眉山市公务服务中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山市公务服务中心是负责党和国家领导人与中央国家机关各部委正、副部级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的接待工作。

负责省内、外省级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的接待工作。

负责其它市、州党委、人大、政府、政协的现职主要领导来眉的接待工作。

负责市委、市政府主要领导要求由市公务服务中心承担的眉山招商引资中重要客商的接待工作。

负责市委、市人大、市政府、市政协主要领导交办的其它接待任务。

（二）2022年重点工作

2022年主要完成公务服务工作；承担在眉山市举办的上一级大型会议、市本级大型会议、重要招商引资接待工作和特定的相关工作。

二、部门预算单位构成

眉山市公务服务中心下属二级单位1个，是眉山市公务服务保障中心，为全额拨款事业单位。2021年末在职职工17人,其中：行政人员7人、机关工勤1人，事业人员3人、控制数人员和临聘人员6人。退休人员3人。

三、收支预算说明

（一）收入预算

眉山市公务服务中心2022年收入预算为585.67万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市公务服务中心2022年支出预算585.67万元，其中基本支出204.17万元，项目支出381.5万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市公务服务中心2022年财政拨款收支总预算为585.67万元，比2021年财政拨款收支总预算增加28.35万元。2022年基本支出比2021年增加36.85万元，主要原因是人员增加导致工资福利支出增加以及2021年部分人员工资正常晋升。2022年项目支出比2021减少8.5万元，原因是厉行节约，减少了项目资金安排。

收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出529.02万元，社会保障和就业支出24.49万元，卫生健康支出支出11.21万元，住房保障支出20.95万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市公务服务中心2022年一般公共预算拨款收入585.67万元，比2021年增加28.35万元，主要原因是于人员增加和2021年部分人员工资正常晋升，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出529.02万元，占90.33%；社会保障和就业支出24.49万元，占4.18%；卫生健康支出11.21万元，占1.91%；住房保障支出20.95万元，占3.58%。

具体情况为：

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（项）2022年预算数为1万元。主要用于：公务接待。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2022年预算数为32万元｡主要用于日常办公支出。

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)2022年预算数为496.02万元｡主要用于其他商品和服务支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为16.6万元｡主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为6.95万元,主要用于:主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.93万元，主要用于社会保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为11.21万元,主要用于:基本医疗保险缴费｡

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为20.95万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部､财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出｡

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市公务服务中心2022年一般公共预算基本支出204.17万元，其中：人员经费168.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费36万元，主要包括：办公费14万元，印刷费2万元，咨询费0.5万元，水费1万元，电费2万，邮电费5.5万元，培训费2万元，差旅费3万元，公务接待费1万元，委托业务费2万元，其他商品和服务3万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市公务服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数31万元，其中：公务接待费31万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年眉山市公务服务中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。公务接待经费比2021年增加31万元，原因是2021年度由于无法预估公务接待批次，未预算公务接待费。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

眉山市公务服务中心 2022年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市公务服务中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市公务服务中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市公务中心（含下属事业单位眉山市公务服务保障中心）机关运行经费财政拨款预算为204.17万元，比2021年预算增加36.85万元，上升22.02%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，眉山公务服务中心政府采购预算为13.3万元，其中：拟购置办公家具10万元，通用设备3.3万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市公务服务中心所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述部门整体的绩效目标

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.详细描述部门所有项目的绩效目标

完成眉山大型节会活动的后勤保障、莅眉领导的来访接待工作，实现服务对象满意，提升公务服务水平。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市公务服务中心

2022年2月7日