眉山市东坡文化旅游景区管理委员会

（眉山三苏祠博物馆）

2022年部门预算编制说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2022年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2022年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费及“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2022年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行党和国家有关文化、文物、博物馆、旅游事业发展的发展的方针、政策、法律、法规以及省委省政府、市委市政府的决策部署。

2.负责博物馆馆藏文物的保管，三苏有关文物、图书资料的征集工作；负责三苏祠以及管辖范围内的不可移动文物的保护、管理工作。

3.负责博物馆爱国主义教育基地、廉政文化教育基地、三苏文化普及基地的建设、管理、宣传工作。

4.负责博物馆三苏有关文物、资料的展览陈列工作，开展三苏文化研究、宣传工作。

5.负责三苏祠、东坡宋城景区旅游项目包装、宣传、招商引资、规划、开发和协调、管理。

6.统筹协调有关部门设在景区范围内的分支机构或派出所。

7.承办市政府交办的其他事项。

（二）2022年主要工作

1、持续抓好党建工作。党建是一切工作的前提和基础。党建工作不扎实不到位，所有工作都会受影响出问题。党务办要切实按照上级机关以及2019年巡察整改的成果，统筹规划好全年的党建工作重点及实施方案，让党建工作真正成为推动单位工作的推手和助力。

2、全力加强疫情防控和安全工作。安全工作是重中之重，疫情防控刻不容缓。随着全球新冠疫情的不断恶化，国内疫情渐有扩大趋势，我们要时刻绷紧安全和疫情防控弦，不松懈不动摇不放松，根据上级机关部门的要求，切实抓好安全和疫情防控工作，确保三苏祠的绝对安全。

3、着力推进东坡文化品牌提升工程。按市政府常务会议定事项要求，加大对“东坡书院”“三苏祠”“寿苏会”等品牌的培育；做深做精东坡文化研究，铸造学术品牌，抓好《苏轼书法全集》的出版、营销工作；推进《三苏祠》以书代刊定期公开出版；推进三苏文化大数据库平台建设工作；加强与各大高校、东坡遗址遗迹地、苏学专家、苏氏后裔的横向沟通协作，建立常态的合作沟通机制；协助办好东坡文化节、东坡文化国际高峰论坛等重要节会。

4、着重抓好三苏祠国家一级博物馆创建工作。眉山第五次党代会明确了将三苏祠建成一级博物馆的任务目标，这是三苏祠未来五年的工作重点和中心。为确保申报成功，我们要根据《博物馆定级评分细则》，对标一级博物馆建设标准，拟定创建方案，细化目标任务，落实责任，弥补短板，争取2023年创建成功。

5、不断提升三苏祠的功能品质。完成三苏祠祠堂区展陈改造提升项目、三苏祠智慧旅游景区建设等项目。加强与国内知名博物馆横向联系，整合文物资源，持续开展文物联展、借展；目前着力办好“吾家东坡——苏轼题材文物特展”和苏轼书法全集图录特展，此次特展是三苏祠历史上规模最大、水平最高、规格最高的一次展览，我们要以高度的历史使命感和责任感办好此次活动，使之成为眉山文化发展上的一次盛事。

6、大力推进东坡书院建设工作。推进东坡文化传承发展基金的建立；成立东坡书院专家委员会；推进“东坡书院”的注册工作；进一步丰富东坡书院文化活动。

二、部门概况

按照《眉山市人民政府办公室关于印发眉山市东坡文化旅游景区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（眉政办发〔2016〕28号）要求，为弘扬东坡文化和眉山历史文化，设立眉山市东坡文化旅游景区管理委员会（挂眉山三苏祠博物馆、眉山三苏纪念馆牌子），为市人民政府直属公益一类事业单位。

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会设13个内设机构，分别为办公室、财务部、保卫部、产业发展部、宣传营销部、规划建设部、园林管理部、文物宗教部、教育研究部、对外联络部、宋城管理处、蟆颐观管理处、苏洵家族墓地管理处。

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会2020年末在职职工42人，人员控制数人员13人。退休人员43人，遗属1人。

三、收支预算情况

（一）2022年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市东坡文化旅游景区管理委员会2022年收入预算为1154.39万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1154.39万元，其中基本支出677.39万元，项目支出477万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会2021年一般公共预算收入1154.39万元。一般公共预算支出1154.39万元，包括：文化体育与传媒支出1154.39万元。

2021年眉山市东坡文化旅游景区管委会一般公共预算拨款收入1086.21万元，2022年眉山市东坡文化旅游景区管委会一般公共预算收入比2021年一般公共预算拨款收入增加68.18万元，增加原因是我单位新进了人员。具体情况为：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）景区宣传推广及渠道运营经费补助（项）2022年预算数为40万元，主要用于景区、博物馆文化交流与合作等方面支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）博物馆（款） 设备购置经费补助（项）2022年预算数为12.48万元，主要用于景区设备购置支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）博物馆（款） 景区设施维修维保经费补助（项）2022年预算数为70万元，主要用于景区设备维修保养支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）博物馆（款）景区日常运行维护经费补助（项）2022年预算数为299.32万元，主要用于景区管委会日常维修维护等方面支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）博物馆（款）三苏文化研究与推广经费补助（项）2022年预算数为30万元，主要用三苏文化研究与推广等方面支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（类）后勤物业管理专项经费（项）2022年预算数为25.2万元，主要用于：景区管委会后勤物管等方面支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）机关工资福利支出（款）社会保障缴费（项）2022年预算数为116.15万元，主要用于部门按规定由单位缴纳的保险支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）工资福利支出（项）2022年预算数为406.52万元，主要用于：部门按规定发放职工工资。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）商品和服务支出（项）2022年预算数为149.65万元，主要用于：单位日常公用经费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）对个人和家庭的补助（款）其他对个人和家庭补助（项）0.03万元，主要用于：单位遗属补助。

文化旅游体育与传媒支出（类）对个人和家庭的补助（款）离退休费（项）5.04万元，主要用于单位退休人员生活补助。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市东坡区旅游景区管理委员会2022年无政府性基金预算支出，与2021年预算相比无变化。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市东坡区旅游景区管理委员会2022年无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市东坡区旅游景区管理委员会2022年预算安排机关运行经费132万元，其中：办公费11万元，印刷费2万元，咨询费2.5万元，手续费0.3万元，水费20万元，电费28.5万元，邮电费4.2万元，差旅费14万元，维修（护）费24万元，会议费3万元，培训费3万元，公务接待费3万元，劳务费4.4万元，工会经费2万元，福利费2.4万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品服务支出4.7元。

五、“三公”经费情况

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会2022年“三公”经费预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。与2021年相比持平。

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会2022年“三公经费”

预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.年度总体目标：围绕管委会主要职责职能开展相关工作，开展景区宣传营销，提高景区游客数量；对三苏文化加大研究力度和推广力度，使得三苏文化得到有效传承和发展。

2.后勤物管服务专项经费:办公后勤物管费用，保障日常办公后勤需求。

3.三苏文化研究与推广经费补助:三苏文化研究与推广，推进三苏文化传承与发展。

4.景区日常运行维护经费补助:⑴建设、维护、管理景区内基础设施和公共设施；⑵保护景区内文化与自然遗产；⑶处理景区管理制度和安全事故、突发事故的预防机制；⑷监督景区内的各种经营活动；⑸景区内环境卫生清扫运转、市政设施维护、园林绿化及养护、市容市貌秩序、管理工作。

5.景区宣传推广及渠道运营经费补助：景区、博物馆及管委会间交流与合作，促进管理更加完善；景区宣传推广，使得景区更加具有吸引力，游客数量增加。

6.景区设施维修维保经费补助：保证景区系统正常运行，做好设备的维护工作，设备完好无损。

（二）国有资产占用情况

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会截止2022年12月共占用国有资产3307.28万元，其中房屋2,396.18万元、车辆21.78万元、通用设备490.48万元、专用设备398.84万元。包括房屋面积2.25万平方米，车辆1辆，通用设备101件，专用设备13件。2022年眉山市东坡文化旅游景区管理委员会无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会景2022年政府采购预算15.08万元，其中：其中：办公设备购置12.48万元，公用支出采购2.6万元。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                                                                               眉山市东坡文化旅游景区管理委员会

                                                                                                                 2022年2月07日