一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行国家有关水利方面的方针政策和法律法规，拟定全市水利行政管理的政策、发展战略和中长期规划，并组织实施。

2.统一管理全市水资源。

3.负责全市节约用水工作，拟定全市水资源保护与规划。

4.负责编制全市水利行业建设项目资金计划。

5.负责全市水利基建项目前期工作。

6.负责全市农村水利工作。

7.负责全市河道、水库、湖泊、河口滩涂的行政管理及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。

8.负责统一管理全市防汛抗旱工作。

9.承办市政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

1.着眼空间均衡，提升用水保障能力。积极配合水利厅推动“长征渠”“引大济岷”前期工作，争取仁寿县喜鹊寺水库（中型）、天府新区合力水库（小Ⅰ型）等重点水源工程开工建设。计划完成全社会水利投资6亿元，完成青神县复兴水库扩建工程主体工程、彭山区龚家堰水库扩建工程、丹棱观音崖水库工程建设和东坡区穆家沟水库工程竣工验收。

2.坚持节水优先，高效利用水资源。编制印发《眉山市水资源保护规划》《眉山市主要江河流域水资源调度方案》，万元GDP用水量下降率和万元工业增加值用水量下降率不低于省定目标。全面掌握水资源分布情况，精确用水对象等基础信息，提升水资源监测能力。推进《国家节水行动眉山市实施方案》，指导完成洪雅县完成县域节水型社会达标建设，推进节水型灌区、企业、机关、高校等节水载体创建。

3.坚决守住底线，全面提高水旱灾害防御能力。补齐工程短板，新建和加固青衣江、岷江堤防10公里，综合治理中小河流8公里，综合治理水土流失面积60平方公里，完成4座规划外病险水库除险加固，汛前完成6处水毁工程修复任务，开展山洪灾害防治工程和非工程建设。提升监测能力，提档升级12座小（1）型、72座小（2）型水雨情测报设施，新增和提档升级7座小（1）型、25座小（2）型安全监测设施，加强山洪灾害危险区群测群防体系建设。抓实备汛工作，全面落实各级各类防汛责任人的调整、公示、培训，开展防汛隐患拉网式排查，充实更新防汛物资储备，积极组织各类防汛应急演练。

4.助力乡村振兴，一体推进新型农村水利建设。以东坡区、仁寿县、丹棱县为试点，实施乡村水务试点县建设，推动形成较为完备的县域乡村水网体系和现代化水管理体系。持续加强小型水库管理体制改革示范工作，指导彭山区、丹棱县积极开展第二批小型水库管理体制改革示范县建设，完成35座分散管理的水库管理体制改革。推进城乡一体化供水和全域供水，到2022年底，全市农村集中供水率达到93.8%以上，自来水普及率达到90%以上，规模化工程服务人口比例达到87%以上，农村供水水费综合收缴率达到99%以上，农业水价综合改革力争达到40万亩以上。

5.强化流域治理，持续深化河湖长制。2022年，牢牢锁定市委五届一次会议提出的市级17条河（湖、渠系）、15个国省考断面全面达到优良水体目标，树立全市“一盘棋”思想，“一河一策”推动目标落实；继续坚持“全流域污染源排查治理机制”，深入开展小流域污染防治攻坚战，重点加强越溪河、醴泉河、通惠河3条未达优良水体河流污染源问题排查整治；扎实推进“互联网+河湖长制”工作，全面启用成德眉资河长制信息化E平台，强化河长履职尽责。加强河湖岸线空间管护，严格管控河道采砂及涉河建设项目，多措并举争取上级资金用于河湖生态修复治理，全力建设让人民满意的幸福河湖。

二、部门预算单位构成

眉山市水利局是市政府工作部门，属于一级预算单位，内设8个科室，下属4个事业单位，分别是市水利管理处、市水土保持监督站、市农村供水建设管理总站、市河道管理总站。2021年末在职职工78人，其中：行政人员25人、事业人员36人、聘用人员17人。退休人员14人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市水利局2022年收支总预算1575.4万元，比2021年收支预算总数增加13.46万元，主要原因是人员经费增加，增加基本支出13.46万元。

（一）收入预算

眉山市水利局2022年收入预算为1575.4万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市水利局2022年支出预算1575.4万元，其中：基本支出1080.4万元，项目支出495万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市水利局2022年财政拨款收支总预算为1575.4万元，比2021年财政拨款收支总预算增加13.46万元，主要原因是人员经费增加，增加基本支出13.46万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入1575.4万元。支出包括：农林水支出1268.83万元，社会保障和就业支出134.6万元，卫生健康支出59.33万元，住房保障支出112.64万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市水利局2022年一般公共预算拨款收入1575.4万元，比2021年增加13.46万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

农林水支出1268.83万元，占80%；社会保障和就业支出134.6万元，占9%；卫生健康支出59.33万元，占4%；住房保障支出112.64万元，占7%。

具体情况为：

1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数为807.83万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位和事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.农林水支出（类）水利（款）行政事业单位离退休（项）2022年预算数为1.68万元，主要用于：行政事业退休人员交通住房补贴等。

3.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022年预算数为5万元，主要用于：水利项目资金安全使用监管发生的差旅费等。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022年预算数为25万元，主要用于：东坡湖进水闸年运行管理维修养护费。

5.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2022年预算数为108万元，主要用于：贵平镇龙江村水土流失综合治理支出，水土保持法律法规宣传，水土保持执法检查等支出。

6.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2022年预算数为180万元，主要用于：水资源应急处置，国家级饮用水源地监测站运行维护工作，水法规宣传培训业务工作，水资源管理基础设施建设及设备采购，水事执法工作，水资源管理和保护，编制水资源规划和水资源公报工作，国控取水户监测运行维护工作。

7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为70万元，主要用于：防汛抗旱指挥中心运行维护费，防汛物资采购等。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为73万元，主要用于：中小河流水文监测站运行维护费等。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为87.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数为40.08万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业（项）2022年预算数为4.94万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位医疗（项）2022年预算数为59.33万元，主要用于：局机关、参公管理事业单位及部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为112.64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市水利局2022年一般公共预算基本支出1080.4万元，其中：人员经费897.4万元，主要包括：机关工资福利支出、工资奖金津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离退休费等支出。公用经费183万元，主要包括：办公费91万元，维修（护）费5万元，委托业务费5万元，公务接待费4万元，其他商品和服务支出55万元，会议费6万元，培训费2万元，公务用车运行维护费15万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市水利局2022年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：公务接待费4万元，公务用车运行维护费15万元。2022年眉山市水利局2022年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2021年持平。单位现有公务车辆5辆。2022年未安排公务用车购置费。2022年安排公务用车运行维护费15万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位水利工作调研、河长工作、水利工程检查、水利项目绩效评价等工作开展。

眉山市水利局2022年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市水利局2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市水利局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市水利局机关运行经费财政拨款预算为183万元，与2021年预算持平。

（二）政府采购情况

眉山市水利局2022年政府采购预算21.72万元,其中:办公设备购置6.72万元,车辆运行采购15万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市水利局共有公务用车车辆5辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

眉山市水利局部门整体的绩效目标：1.贯彻执行国家有关水利方面的方针政策和法律法规，拟定全市水利行政管理的政策、发展战略和中长期规划，并组织实施。2.加强全市水资源管理。3.强化全市节约用水工作，拟定全市水资源保护与规划。4.编制全市水利行业建设项目资金计划。5.负责全市水利基建项目前期工作。6.着力推进河湖长制落实。7.统一管理全市防汛抗旱工作。

2.项目绩效目标

（1）后勤物管服务绩效目标：抓好市水利局机关保安、保洁、设施设备维修维护、园林管理、食堂管理等工作、为局机关运行提供有力的后勤保障。

（2）眉山市中小河流水文监测系统运行维护费：完成眉山市境内中小河流水文监测系统运行维护，负责眉山市境内水文监测数据的收集，为防汛抗旱减灾、水资源管理、水环境保护决策所需水文信息提供支撑。

（3）防汛专项经费：保证我市防汛抗旱指挥部办公室日常工作正常开展；市防汛抗旱指挥中心信息化系统正常运行，并发挥作用；补充市级防汛物资储备；全市防汛减灾工作安排部署到位；培训全市防汛减灾责任人及值班人员；保障防汛工作24小时值班值守和信息及时准确上传下达；市防汛抗旱指挥部会议会商、调度、指挥工作高效运转，确保全市安全度汛，实现零伤亡。

（4）水利工程安全及资金监管：指导四县二区重点水利工程施工事故零发生和强化重大水利项目专项资金使用管理。

（5）水土保持监督执法检查：对生产建设项目开展例行的执法检查，发现未批先建、超范围扰动地表面积、未及时缴纳水土保持补偿费、未验收先投产等水保违法行为，为打击水保违法行为奠定基础。

（6）水土流失综合治理项目（贵平镇龙江村）：贵平镇龙江村贵平寺河小流域水土流失综合治理0.5平方公里。

（7）水土保持法律法规宣传及水土保持方案技术评审：1.水土保持法律法规宣传及业务培训；2.编制水土保持公报。

（8）水资源节约管理和保护：1.水资源应急处置；2.国家级饮用水水源地监测站运行维护；3.水法规宣传及业务培训；4.水资源管理基础设施及设备；5.水资源管理、调度和保护；6.编制水资源公报；7.国控取水户监测系统运行维护等。

（9）东坡湖进水闸运行管理维护：实行运行管理24小时工作制度，及时启闭闸门，合理调节入湖水位，保证运行安全；根据进水闸前河道淤积情况，及时对河道进行清理疏浚，同时做好闸前拦污、淘淤、垃圾清理及畜禽死尸处理工作，确保引水入湖；全年需引岷江来水1.2亿立方米用于补充交换东坡湖水体，水质达到Ш类以上；做好机电设备维修养护工作，确保设备工作正常；群众满意度90%以上。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市水利局

2022年2月7日