一、基本职能及主要工作

（一）眉山市人民医院职能简介

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。为全市人民提供医疗服务，同时提供预防、保健、急救、康复服务，承担医疗教学、科研任务，对下级医院进行业务技术指导，承担上级主管部门交办的其他任务。

（二）眉山市人民医院2022年重点工作

1.坚持党建引领，提升华西眉山医院凝聚力发挥党建引领作用，抓强党建促发展。紧紧围绕医院党的建设和重点工作思路，健全党建与业务工作深度融合。加强职工思想教育与职业精神培养，广泛宣传党的卫生工作政策、取得的成效以及医院重大决策。学习华西精神，与时俱进革新医院精神文化风貌。带领广大职工践行社会主义核心价值观，凝心聚力、砥砺前行。

2.面对长期艰巨的新冠疫情防控任务，坚持疫情常态化工作不松懈。加强疫情常态化防控举措。平战结合运行好应急处置中心。强化对应急处置中心的监管，不断明晰提升市重大公共卫生应急处置中心功能定位。

3.建设“华西-眉山”分级诊疗体系，打造区域医疗中心。加强与四川大学华西医院紧密型医联体建设，提升学科发展水平。在华西医院“技术输出+管理输出”的模式下，认真学习华西经验、华西理念。不断完善各学科发展水平。建设以我院为主体的市县乡三级医联体系统。推进区域医疗中心建设。

4.推动医院高质量发展。以三级公立医院绩效考核为依据，量化医疗指标及效率指标，推动医院实施精细化管理。加强医疗安全，完善质控体系。进一步改善医疗服务。以满足人民群众多层次、多样化的医疗服务需求为导向，优化诊疗流程。强化医学教学质量。

5.加强公立医院党风廉政建设和行风建设。持续推进全面从严治党，加强党风廉政建设工作。强化党员干部学习制度，加强政治监督，深化以案促改，严明各项工作纪律，常态化纠治“四风”。落实全面从严治党责任制度。加强行风建设。深化卫生行业领域突出问题系统治理成果。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市人民医院收入和支出纳入部门预算管理，为一般公共预算拨款收入和事业收入。收入包括：一般公共预算拨款收入1,400.00万元，事业收入124,731.08万元。支出包括：卫生健康支出126,131.08万元。眉山市人民医院2022年收支总预算为126,131.08万元。比2021年收支预算总额增加9,270.63万元，主要为随着医院高质量发展事业收入的增加。

（一）收入预算

眉山市人民医院2022年收入预算为126,131.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1,400.00万元，事业收入124,731.08万元。

（二）支出预算

眉山市人民医院2022年支出预算为126,131.08万元，其中：基本支出800.00万元，项目支出125,331.08万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市人民医院2022年财政拨款收支总预算为1,400.00万元，与去年持平，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括卫生健康支出1,400.00万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市人民医院2022年一般公共预算收入为1,400.00万元，与去年持平。

（二）一般公共预算当年支出情况

卫生健康支出1,400.00万元，占100%。

具体情况为：卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）为1,400.00万元，主要用于：人员工资和房屋修缮。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市人民医院2022年一般公共预算基本支出800.00万元，主要用于人员工资。

六、“三公”经费情况

眉山市人民医院2022年无“三公”经费财政拨款预算。

眉山市人民医院2022年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市人民医院2022年无政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市人民医院2022年无国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市人民医院无机关运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市人民医院2022年政府采购预算30,043.08万元。其中：货物类预算22,672.88万元，工程类预算1,330.00万元，服务类预算6,040.20万元。

（三）国有资产占用情况

眉山市人民医院2022年末无国有资产占用情况，2022年无重大国有资产购置处置计划。

（四）项目绩效目标设置情况

眉山市人民医院2022年预算产出指标数量指标门诊人次达到153万人次，产出指标数量指标出院人次达到6.7万人，产出指标质量指标住院次均费用增幅小于5%，产出指标质量指标门诊次均费用增幅小于5%，产出指标成本指标人员支出占业务支出比重低于45%，满意度指标服务对象满意度指标公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度大于等于70%。

十、专业名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

眉山市人民医院

2022年1月28日