目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件：眉山市中心血站2022年单位预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市中心血站职能简介

眉山市中心血站是全市唯一一家临床急救用血采供机构，主要职能是：贯彻落实《献血法》，负责全市医疗机构临床用血的采集和供应，与市献血办共同做好无偿献血宣传组织工作，提高自愿无偿献血者的比例，为全市提供输血技术指导，开展预防和控制经血液途径传播疾病的教育。

（二）眉山市中心血站2022年重点工作

1.进一步强化党建引领。深化党支部标准化、规范化建设，完善党支部活动阵地。加强文化建设，推动无偿献血事业发展。

2.保证全市血液安全。保障全市医疗用血的采集和供应。

3.严格落实常态化疫情防控。当前疫情防控进入常态化，全站员工务必强化防控意识，加强相关培训，严格执行防控措施。

4.进一步加强血站内部运行管理。一是完成《行政管理手册》的修订。二是规范物资采购流程；完善设备管理台账。完成“质量管理委员会”等各组织机构的调整。三是完成供血科和成分科的搬迁。四是规范使用科室的物料管理，力争落实计算机信息系统的科室二级库房管理，真正做到物料先进先出，避免过期报废。五是结合业务督导，加大巡查力度，组织由站领导带队的质量巡查，确保体系运行的符合性和有效性。 5.不断提升业务技术水平。一是按《血站技术操作规程》修订计划，2022年将对2019版进行修订换版，结合工作实际适时对我站现行（第4版）体系文件进行修订换版。二是完成“智能血液储存系统”建设并投入使用；争取“智慧化血站建设项目一期”（血液成分分离制备自动化应用）建设。

“十四五”期间，我站将按照“以党的建设为引领、以政府主导多部门协作为保障、以质量安全为根本、以高质量发展为动力、以队伍建设为基础、以信息化建设为支撑”的基本原则，应用“互联网＋”思维，打造智慧血站，实现献血服务、血液检测、血液成分分离、血液贮存发放的全自动化、智能化流程，不断提升血站能力建设，为全市人民提供充足、安全的血液。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市中心血站2022年收支总预算1718.11万元,比2021年收支预算总数减少191.58万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市中心血站2022年收入预算为1718.11万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市中心血站2022年支出预算1718.11万元，其中：基本支出855.11万元，项目支出863万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市中心血站2022年财政拨款收支总预算为1718.11万元，比2021年财政拨款收支总预算减少191.58万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社保保障和就业支出103.03万元，卫生健康支出1524.94万元，住房保障支出90.14万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市中心血站2022年一般公共预算拨款收入1718.11万元，比2021年减少191.58万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出103.03万元，占6%；卫生健康支出1524.94万元，占88.8%；住房保障支出90.14万元，占5.2%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为2.04万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为70.79万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数30.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2022年预算数1477.16万元，主要用于：采供血机构的运转，办公、专用设备的购置，采供血试剂耗材的购买等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数47.78万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数90.14万元，主要用于：事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市中心血站2022年一般公共预算基本支出855.11万元，其中：人员经费708.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等支出。公用经费147万元，主要包括：办公费15万元，印刷费1万元，水费1.2万元，电费11万元，邮电费16万元，差旅费36万元，维修（护）费10万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费4万元，劳务费6万元，公务用车运行维护费15万元，其他商品和服务支出27.8万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市中心血站 2022年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费15万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费比2021年增加2万元，主要因为单位新建智能血液储存系统，各市州血站来参观学习接待增多。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年减少3万元，主要因为2021年报废一辆公务用车。单位现有公务车辆5辆。2022年安排公务用车运行维护费15万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障采血、送血、调研、质控检查等工作开展。

眉山市中心血站2022年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市中心血站2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市中心血站2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市中心血站的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购情况

眉山市中心血站2022年政府采购预算732万元，其中：车辆维修、加油、保险服务、专用车辆购置等预算148万元；办公家具、办公设备等预算48.9万元；其他工程、服务、设备预算等535.1万元，均为开展事业管理事务和项目推进所需采购。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市中心血站有公务用车5辆。单位价值100万以上大型设备7套。2022年单位预算安排购置专业技术用车2辆。

（四）项目绩效目标设置情况

1.整体的绩效目标

保证采供血工作的日常运行，采集供应约25000人份血液所耗用的试剂、耗材(含核酸检测)及设备；保证临床急救用血；开展成分血分离制备，满足临床医疗机构及患者需要；做好无偿献血宣传组织工作，提高自愿无偿献血者比例，为全市提供科学合理用血指导，开展预防和控制经血液途径传播疾病的教育。

2.项目的绩效目标

（1）后勤物业管理专项经费：用于单位3501平方米的办公用房的物业管理支出，如单位绿化的维护、保安的工资等支出。

（2）采血运行经费补助项目：用于保障2022年度采供血工作的正常进行，如维修费、培训费、其他交通费用、邮电费、水费、电费、劳务费、差旅费等支出，为临床医疗机构提供安全、可靠的血液制品。

（3）设备购置经费补助项目：用于专用设备（半自动生化分析仪、全自动血凝分析仪、全自动血液培养系统、高效型全自动全血成分分离机）和办公设备（台式计算机、便携式计算机、空调、打印机、碎纸机、信息安全设备、办公家具等）、专用技术用车的购置。

（4）试剂耗材经费补助项目：用于采集、供应25000人份血液所耗用的试剂耗材。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市中心血站

2022年1月29日