一、基本职能及主要工作

（一）眉山市卫生和计划生育监督执法支队职能简介

眉山市卫生和计划生育监督执法支队于1998年8月经市编委批准成立，主要工作职责是依据法律法规进行卫生行政执法监督，为公共卫生安全、人民群众身体健康和经济发展、社会和谐提供卫生监督保障。

（二）眉山市卫生和计划生育监督执法支队2022年重点工作

1.开展对市直管医疗机构、辖区内一二类消毒生产企业、市采供血机构、市直管职业健康检查机构和职业病诊断机构的日常监督管理工作；

2.打击非法行医专项整治，传染病防治监管、母婴保健和职业卫生安全专项整治工作。

3.生活饮用水卫生安全、学校卫生安全、公共场所安全卫生监督及专项整治工作；

4.重大突发公共卫生事件专项保障；卫生法制宣传培训等。

5.开展疫情防控卫生监督督导工作；

6.开展其他相关卫生监督业务。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市卫生和计划生育监督执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收入预算为254.65万元，全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市卫生和计划生育监督执法支队机关2022年收支总预算254.65万元,比2021年收支预算总数增加4.84万元，主要原因是住房保障支出增加10.45万元，其他相对减少5.61万元，总数增加4.84万元。

（一）收入预算

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2022年收入预算为254.65万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2022年支出预算254.65万元，其中：基本支出230.65万元，项目支出24万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市卫生和计划生育监督执法支队机关2022年财政拨款收支总预算为254.65万元，比2021年收支预算总数增加4.84万元，主要原因是住房保障支出增加10.45万元，其他相对减少5.61万元，总数增加4.84万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障就业支出28.86万元，卫生健康支出201.84万元，住房保障支出23.95万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2022年一般公共预算拨款收入254.65万元，比2021年增加4.84万元，主要原因是新增了住房保障支出资金保障。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保险和就业支出28.86万元，占11.33%；卫生健康支出201.84万元，占79.26%；住房保障支出23.95万元，占9.41%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.96万元，主要用于：退休人员相关费用开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为18.21万元，主要用于：单位在职人员基本养老保险缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为8.66万元，主要用于：单位在职人员职业年金缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.68万元，主要用于：单位在职人员失业保险的缴纳。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.34万元，主要用于：单位在职人员工伤保险的缴纳。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2022年预算数为189.54万元，主要用于：单位卫生监督专项项目、后勤物管项目、疫情防控督项目三个合计支出24万元；单位人员支出、公用经费等基本支出165.54元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为12.29万元，主要用于：单位在职人员医疗保险的缴纳。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23.95万元，主要用于：单位在职人员住房公积金的缴纳。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2022年一般公共预算基本支出230.65万元，其中：人员经费188.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费42万元，主要包括：办公费3万元，水费1万元，电费3万元，邮电费0.05万元，差旅费10万元，会议费0.2万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出20.25万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2022年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2021年减少3万元，主要是因退休人员增加1名，相应费用开支减少3万元。2022年公务接待费主要用于执行接待卫生监督调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

单位现有公务车辆1辆。2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障支队卫生监督等工作开展。

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2022年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市卫生和计划生育监督执法支队的机关运行经费财政拨款预算为42万元，比2021年预算减少3万元，下降6.67%。主要原因是单位退休人员增加一人，按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2022年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市卫生和计划生育监督执法支队有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.整体绩效目标

2022年支队整体的绩效目标是圆满完成卫生监督各项工作任务，确保疫情防控督导常态化任务精准完成，确保全年物业管理顺畅，全年各项目均全面完成。

2.专项项目的绩效目标

（1）卫生监督业务专项：绩效目标是开展对市直管医疗机构、辖区内一二类消毒生产企业、市采供血机构、市直管职业健康检查机构和职业病诊断机构的日常监督管理工作；打击非法行医专项整治，传染病防治监管、母婴保健和职业卫生安全专项整治工作；生活饮用水卫生安全、学校卫生安全、公共场所安全卫生监督及专项整治工作；重大突发公共卫生事件专项保障；卫生法制宣传培训等；开展其他相关卫生监督业务。

（2）后勤物管服务专项：绩效目标是实现2022年完成年度单位安保、保洁、维修、绿化等机关服务运行类业务开展，确保物业管理顺畅。

（3）疫情防控督导专项：绩效目标是全面贯彻习近平总书记等中央领导同志关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的重要精神，充分落实市委市政府、市卫健委工作部署要求，完成疫情常态化防控督导工作。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市卫生和计划生育监督执法支队

2022年1月28日