目录：

附件：2022年单位预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出预算表

3-1 一般公共预算基本支出预算表

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心（以下简称市“120”指挥中心）是市人民政府设置的急救指挥机构，主要职能是：

1.负责全市社会医疗急救的组织、协调、调度和指挥。

2.统一管理和使用“120”医疗急救公共信息资源，24小时受理、反馈医疗急救信息和下达医疗急救任务；

3.建立完善全市医疗急救网络体系；

4.检查督导全市各级急救站的院前急救工作；

5.与110、119、122等紧急救援组织保持联动，应对全市及周边地区重大突发事件；

6.建立健全社会医疗急救网络信息管理、统计报告等制度，保证其正常运转；

7.组织协调大型集会、文体活动和国际往来等重大活动的医疗急救保障；开展急救医学、医学社会学领域的科研、培训及学术交流；

8.通过“120”电话和“120”网站、新闻媒体等渠道宣传普及急救医学常识。

（二）2022年重点工作

1.进一步做好院前急救指挥调度工作。

（1）持续做好日常急救调度工作，遵循就近、就急、就专业能力兼顾病人意愿的调度原则，科学、高效、合理的调派急救资源认真严谨的对待每一个呼救电话。如遇突发事件，严格按照突发事件处置流程进行调派并逐级上报。

（2）按照市卫健委下达的指令做好疫情防控工作。

2.完善院前急救体系建设。

（1）加强与区县120指挥中心沟通联系，逐步把区县120指挥中心指挥调度系统接入市120指挥中心，实现全市院前急救资源整合。

（2）健全完善眉山市院前急救网络体系，积极推进眉山市智慧医疗院前急救指挥总平台项目建设。

（3）提高疫情背景下的紧急情况应对水平，对紧急救援热线进行扩容，保障120热线电话通畅，确保黄金救援时间。

（4）积极与110、119、122、12345协同联动，促进资源优化共享，确保突发事件中受伤人员得到及时有效的救治。

3.做好院前急救督导工作。

不定期开展对各区县的急诊急救医疗质量检查与督导工作，针对区县调研发现的问题和不足，采用定期或不定期回访举措，以促进二级及以上医院急诊科的规范化建设。

4.着力提升院前急救相关人员业务水平。

（1）多措并行着力提升调度员调度能力。综合采用熟悉路线、会前专业知识学习、业务知识考核等多种措施，力求做到调度高效准确、医疗建议切实可行。

（2）做好本年度急诊急救专业知识和技能的培训计划并实施（与急诊年会相结合），采用举办培训班等形式开展一次急诊知识或技能培训。

5.开展“五进”活动

按照年度培训计划，按实际情况、尊重群众需求，筹备开展公众急救知识和技能的宣传普及活动，让公众广泛参与学习基础紧急救助技能。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心2022年收支总预算140.68万元,比2021年收支预算总数增加25.23万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加25.23万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出17.23万元；根据工作安排，新增院前急救信息化工作经费刚性项目支出8万元。

（一）收入预算

眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心2022年收入预算为140.68万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心2022年支出预算140.68万元，其中：基本支出77.68万元，项目支出63万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心2022年财政拨款收支总预算为140.68万元，比2021年财政拨款收支总预算增加25.23万元，扣除一次性安排等因素后，增加25.23万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出17.23万元；根据工作安排，院前急救信息化工作经费刚性项目支出8万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社保保障就业支出8.69万元，卫生健康支出123.38万元，住房保障支出8.61万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心2022年一般公共预算拨款收入140.68万元，比2021年增加25.23万元，主要原因是人员增加且增加了院前急救信息化工作经费刚性项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保险和就业支出8.69万元，占6.18%；卫生健康支出123.38万元，占87.7%；住房保障支出8.61万元，占6.12%。

具体情况为：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.24万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出及其他社会保障缴费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为2.44万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2022年预算数为119.17万元，主要用于单位职工工资性支出和单位公用性支出及项目支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.21万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.61万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心2022年一般公共预算基本支出77.68万元，其中：人员经费62.68万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、社会保险缴费、离退休费、住房公积金等支出。公用经费15万元，主要包括：办公费1万元，印刷费1万元，电费1万元、水费0.5万元、邮电费0.5万元、委托业务费2.2万元、公务用车运行维护费3万元、公务接待费0.3万元、会议费0.5万元、差旅费5万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心2022年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年持平。单位现有公务车辆1辆。2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心急救、宣传等工作开展。

眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心“三公经费”预算情况表

								单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	3.3				3		3		0.3
眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心	3.3				3		3		0.3

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

由于眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心为卫健委直属事业单位，因此无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年中心采购计划为3万元，主要用于公务用车加油服务、保险服务、维修保养服务。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

保证紧急医疗救援工作的正常开展，24小时受理、反馈医疗急救信息和下达医疗急救任务；建立完善全市急救网络体系，提高院前急救响应能力，做好医疗急救保障；开展急救医学宣传活动，提高群众基础急救技能掌握率，争取黄金抢救时间，降低院外死亡率和伤残率。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）系统平台运行维护经费：本项目目标为完成全年购买系统运行维护服务,保证平台正常运转。

（2）办公运行维护费：本项目目标为完成全年网络运行维护、设备维护及电费等费用的开支，保障网络设备正常运转。

（3）后勤物管专项经费：本项目目标为完成全年单位后勤保障工作与安保保洁工作，保障全年办公用房正常运转。

（4）院前急救知识技能培训：本项目目标为完成全年培训全市医疗机构医务人员的院前急救知识技能工作。

（5）公众急救知识宣传普及经费：本项目目标为完成面向公众的院前急救知识技能宣传活动的开展，达到一定的院前急救知识技能宣传效果。

（6）院前急救信息化工作经费：本项目目标为保障全年院前急救信息化工作正常开展，确保院前急救工作质量。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心

2022年1月29日