一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市人大常委会是本级人大的常设机关，在本级人大闭会期间依法行使地方国家权力机关的职权。它对本级人大负责并报告工作；按照民主集中制的原则，通过召开市人大常委会会议和主任会议的形式，依法、集体行使宪法和法律赋予的职权。2021年末在职职工57人，其中：行政人员41人、事业人员9人、控制数人员7人。退休人员22人。

（二）2022年主要工作

1、助推成眉同城发展。围绕基础设施“同城同网”，创新协同开放共进、产业互补分工协作、生态环境共保共治等重点领域，深入开展交流协作，为建设成都都市圈高质量发展新兴城市贡献力量。

2、立法工作。报请省人大批准《眉山市农贸市场管理条例》，深入开展立法调研，按照小切口、高质量要求，启动急需紧缺相关领域的立法工作。加大规范性文件备案审查力度等。

3、监督工作。听取和审议市人民政府关于全市环境状况和环境保护目标完成情况的报告、关于城镇老旧小区改造工作情况的报告等14个专项工作报告。对《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国安全生产法》等5部法律法规的贯彻实施情况进行检查。围绕市委中心工作和人民群众关心关注的热点难点问题组织开展专题调研。做好信访工作等。

4、人事任免和决定决议。围绕改革发展稳定重大问题和涉及群众切身利益的实际问题适时作出决议决定。坚持党管干部和人大依法行使任免权相统一，确保市委人事安排意图圆满实现。

5、代表工作。加强新任代表履职培训，提高履职能力。持续深化民生实事项目人大代表票决制工作，加强工作经验交流和总结，形成眉山特色。强化代表履职服务，充分发挥人大代表为人民作用。加大代表建议办理力度等。

6、自身建设。认真贯彻落实习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话精神和关于坚持完善人民代表大会制度的实施意见，狠抓机关党的建设、作风建设、能力建设，提升人大干部队伍履职能力和水平，为常委会依法履职行权提供有力保障等。

二、部门概况

眉山市人大常委会办公室属一级预算单位。2021年末在职职工57人，其中：行政人员41人、事业人员9人、控制数人员7人。退休人员22人。

三、收支预算说明

按照综合预算的要求，眉山市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算为1535.94万元，比2021年收支预算增加44.09万元，主要原因是增加人员经费20.44万元。

（一）收入预算

眉山市人大常委会办公室2022年收入预算为1535.94万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市人大常委会办公室2022年支出预算1535.94万元，其中：基本支出914.44万元，项目支出621.5万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市人大常委会办公室2022年收支总预算为1535.94万元，比2021年收支预算增加44.09万元，主要原因是增加人员经费44.09万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1273.5万元，社会保障就业支出112.88万元，卫生健康支出49.64万元，住房保障支出99.93万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市人大常委会办公室2022年一般公共预算拨款收入1535.94万元，比2021年增加44.09万元，主要原因是增加人员经费44.09万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共预算支出1535.94万元，包括：一般公共服务支出1273.5万元，占82.91%；社会保障和就业支出112.88万元，占7.35%；医疗卫生和计划生育支出49.64万元，占3.2%；住房保障支出99.93万元，占6.54%，具体情况为：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为652万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为406.5万元，主要用于：单位完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。如劳务费、委托业务费等支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为100万元，主要用于：单位完成立法工作任务安排的年度项目支出。如立法会议费、工作人员差旅费等支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2022年预算数为25万元，主要用于：单位完成立法工作任务安排的年度项目支出。如会议费、工作人员差旅费等支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为90万元，主要用于：单位完成代表工作任务安排的年度项目支出。如代表会议费、工作人员差旅费等支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为73.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数35.19万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为49.64万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）对个人和家庭的补助支出（项）2022年预算数为4.14万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为99.93万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出914.44万元，其中：人员经费692.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费219.29万元，主要包括：办公费144.29万元，委托业务18万元，公务接待费10万元，因公出国（境）费用5万元，公务用车运行维护费27万元，维修（护）费5万元，其他商品和服务支出10万元。对个人和家庭的补助支出3.07万元，主要是离退休费。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市人大常委会办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数47万元，与2021年持平，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费32万元。因公出国（境）经费5万元。

因公出国（境）经费与2021年预算持平。

公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费主要用于上级领导、各省市州人大来眉执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的相关费用。

公务用车购置及运行维护费与2021年持平。单位现有公务车辆9辆。2022年安排公务用车运行维护费32万元，用于9辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、监督检查等工作开展。

眉山市人大常委会办公室2022年“三公经费”预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市人大常委会办公室2022年无政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市人大常委会办公室2022年无国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算为219.29万元，比2021年预算减少158.92万元，下降42%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费，其中：办公费144.29万元，委托业务18万元，公务接待费10万元，因公出国（境）费用5万元，公务用车运行维护费27万元，维修（护）费5万元，其他商品和服务支出10万元。

（二）政府采购情况

眉山市人大常委会办公室2022年政府采购预算54万元，其中：办公设备购置22万元，公务用车运行维护费32万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市人大常委会办公室所属各预算单位共有公务用车车辆9辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标。眉山市人大常委会依据自身职权，每年制定2部地方性法规、对一府一委两院开展工作情况依法进行监督、对全市重大事项及时作出决定、高效圆满任命国家机关工作人员、充分发挥代表主体作用，促进全市各项社会事业健康有序发展。

2.部门所有项目的绩效目标。

（1）后勤物管服务专项经费：为机关正常开展工作提供后勤物管服务保障，确保日常办公需求；

（2）老干部学习活动经费：通过组织退休干部和老干支部进行各种学习活动，确保人大机关充分在政治上关心老干部，不断丰富老干部精神文化生活；

（3）办公设备购置经费：保障机关日常办公需求，及时更新部分办公设备，保证工作正常有序开展；

（4）培训费：组织常委会组成人员、市人大代表、机关干部职工参加各类业务知识培训，提高人大代表依法履职能力和人大干部业务工作水平；

（5）应急机动业务经费：保障市人大各项工作正常开展，顺利完成年度目标工作任务；

（6）会议会务费：保障各类会议的顺利召开，确保市人大常委会依法行使地方国家权力机关的职权；

（7）代表活动经费：用于370名市人大代表，每人每年2000元的代表履职活动开支，保障市人大代表履职活动正常开展；

（8）规范性文件备案审查信息平台经费：用于平台功能服务使用，实现省、市、区县人大规范性文件以及市人民政府、市监察委、市中级人民法院、市人民检察院备案审查信息平台智能化；

（9）立法工作经费：按照依法立法、科学立法、民主立法的工作原则，按照法定程序进行《眉山市农村人居环境治理条例》、《眉山市农贸市场管理条例》制定工作，深入开展眉山市公园管理立法调研；

（10）代表集中视察调研经费：组织在眉的国、省人大代表在本级人民代表大会闭会期间，开展视察、调研等履职活动，确保国、省人大代表执行职务得到保障；

（11）国土空间规划监督专项工作经费：根据城乡规划法律法规以及中央、省、市对规划工作的要求，对全市城乡规划编制、审批、修改、实施以及管理进行监督，维护城乡规划的权威性和严肃性；

（12）预算审查监督工作经费：聘请第三方机构协助市人大预算委开展预算审查监督相关工作，组织市人大预算委组成人员开展预算审查监督的业务培训、学习提升和调研，保证市人大预算委高效开展预算绩效审查监督；

（13）联系工作经费：用于联系社区和乡村振兴等工作开展经费；

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

                                                                                                                                                   眉山市人大常委会办公室

                                                                                                                                                       2022年1月29日