目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2022年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2022年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2022年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

            3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

            4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市信访局是市政府主管信访工作的综合指导部门，内设6个职能科室，主要职责是：综合协调、指导、督促检查全市信访工作；研究制定涉及信访工作的政策性文件，组织开展信访问题排查化解、风险评估，提出改进和加强信访工作的建议；负责汇集分析社情民意，综合研判信访问题；负责按照“属地管理、分级负责”的原则交办、转办、督办信访事项。

（二）2022年主要工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面贯彻落实党的十九届六中全会、省委十一届十次全会和市第五次党代会精神，坚守人民情怀，坚持以问题和目标为导向，用心用情、抓实抓细信访矛盾排查，及时就地化解群众合理诉求，努力为建设成都都市圈高质量发展新兴城市做出积极贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、部门概况

眉山市信访局2021年末在职职工29人，其中：行政人员12人，事业人员15人，临时用工控制数2人；退休人员2人。

三、收支预算情况

（一）2022年收支总体情况。

按照综合预算的要求，眉山市信访局2022年预算收入为506.01万元，均为当年财政拨款。按照收支平衡的原则安排预算支出为506.01万元，其中：基本支出423.11万元，项目支出82.90万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明。

眉山市信访局2022年一般公共预算收入506.01万元，一般公共预算支出506.01万元，包括：一般公共服务支出384.39万元，社会保障支出72.56万元，住房保障支出49.06万元。市信访局2022年一般公共预算收支比2021年减少34.15万元，其中：基本支出增加14.87万元，原因为2022年度行政人员、事业人员工资正常调资；项目支出减少24.6万元，原因为2022年本着节约为本的原则，压减了项目开支。具体情况为：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为285.4万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公用房物管费等日常公用经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为34.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数15.91万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定由单位缴纳的职业年金。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为0.24万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定给退休人员发放的对个人和家庭的补助。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）2022年预算数为22.09万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为30万元，主要用于：市信息化视频接访系统和四川省信访信息系统的运行维护费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年预算数为29.12万元，主要用于：信访工作的专项支出。如全国、全省、全市重大会节点和敏感时期信访工作的专项经费、涉访情报信息采集、信访积案攻坚及重复访治理等工作经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为39.89万元，主要用于：局机关下设事业单位正常运转的基本支出，包括绩效工资、水电费、维修维护费用等。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为49.06万元，主要用于：局机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明。

眉山市信访局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明。

眉山市信访局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市信访局2022年预算安排机关运行经费81万元，其中：办公费15万元，水费0.2万元，电费5万元，邮电费4万元，印刷费8万元，差旅费15万元，维修（护）费8万元，会议费2万元，培训费1万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费2.5万元，工会经费4万元，办公设备购置4万元，其他商品服务支出7.3万元。

五、“三公”经费情况

眉山市信访局2022年“三公”经费预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国（境）经费与2021年预算持平。

公务接待费与2021年预算减少1万元。

公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平，没有变化。

单位现有公务用车1辆。2022年未安排公务用车购置费。2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属事业单位信访工作应急用车。

眉山市信访局2022年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标。

1、四川省信访信息系统应用和运行维护：及时将地方系统数据导入四川省信访信息系统，确保网上信访数据准确、完整和真实；

2、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

3、社情民意征集、信访积案攻坚及重复访治理：及时收集、调研、报告、社情民意，完成中央、省交办的积案攻坚任务；

4、信息化视频接访系统运行及维护经费：保障全系统各级点位互联互通，确保省市县乡四级视频接访系统音视频均无缝衔接；

5、信访工作项目经费：督导群众信访诉求依法及时就地解决；

6、创文和联系村工作经费：完成好部门包保创文工作责任和联系村帮扶工作。

（二）国有资产占用情况。

眉山市信访局及其下属单位截止2021年12月共占用国有资产76.866万元，其中：通用设备423件，公务用车1辆，无100万以上的专用设备。眉山市信访局2022年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况。

眉山市信访局2022年政府采购预算共计11万元，其中办公设备购置8万元，车辆运行维护费3万元。

七、 专业名词解释

    1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
    3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含下属事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。