附件1

眉山市政务服务和公共资源交易服务中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行党和国家政务服务和公共资源交易的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署，为市级政务服务和公共资源交易活动(含区县限额以上工程建设项目)提供场所设施和服务。

    2.按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续;负责制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施，为交易各方主体提供服务。

    3.负责对进入市级交易服务中心的工程建设项目招投标、国有土地使用权、国有产权交易、矿业权和特许经营权出(转)让等公共资源交易提供现场管理和服务;受委托依法承担其他有关公共资源项目交易服务工作。

    4.受委托组织实施政府采购项目;受委托组织实施土地矿权交易项目。

    5.负责项目交易现场服务，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。

    6.承担全市公共资源交易服务平台建设和管理，负责市公共资源交易信息平台建设和技术维护，按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。

    7.按规定制定市级政务服务大厅管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行政务服务标准化。督促审批事项在线办理工作，对窗口单位服务项目办理过程的催办、跟踪;对办件中的违法、违规行为进行协调处理;负责对窗口工作人员进行考勤、考核和年终考评。为实施行业监督和行政监察提供相关的保障服务。

    8.对区、县政务服务和公共资源交易服务中心进行业务指导，参与相关业务工作的调研和培训。

（二）2022年重点工作

（一）深化合作，助推交易服务同城化。深入推进成德眉资四地、川渝两地同城化发展，共同拓展交易平台功能，持续开展异地远程评标、政府采购跨区域受理，全力推进眉山国有建设用地使用权出让跨地区、跨平台交易。

（二）加强对接，实现交易平台一体化。按照省中心对公共资源交易平台的总体布局要求：建成全国一流的公共资源交易一体化平台，实现全省“一张网”，“覆盖三级、省级统筹、区县使用” 的功能定位，积极开展与省中心的数据对接，推进平台一体化应用。

（三）加强监督，推动巡察整改长效化。持续扎实开展巡察整改工作，严格落实整改措施，定期督查整改进度，确保在规定时间完成规定动作，坚持运用整改成果，规范高效开展交易工作。

（四）问题导向，推进系统治理常态化。运用系统治理成果，持续开展治理工作。协助推进电子监督平台建设，创新开展建设工程中标候选人评定分离、政府采购工程中随机抽取环节应用信用链区块链，对抽取过程上链、见证，确保抽取结果的公正与合法。

（五）强化管理，建立政府采购规范化。扎实推进政府采购标准化试点工作，并以此为契机，建立政府采购标准化规程，形成可复制、可推广的经验，确保试点工作顺利验收。

（六）拓展功能，实现数据分析智能化。开展数据治理工作，进一步拓展大数据分析系统功能，深挖公共资源交易领域重要环节、节点，如投标轨迹、评标轨迹等，发挥平台数据在预测风险、提出警示等方面的重要作用，为政府决策、公安查案提供全面准确的依据。

（七）规范整理，建立档案管理标准化。强化档案管理，加快推进电子档案系统建设，同步推进实体档案整理工作，做到制册登记、按类存放，保证档案的完整、安全及利用，方便相关部门查阅、调取、参考。

二、部门预算单位构成

眉山市政务服务和公共资源交易服务中心无下属二级预算单位。2021年末在职职工42人，其中：事业人员34人、控制数人员4人、临聘人员4人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市政务服务和公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。眉山市政务服务和公共资源交易服务中心2022年收支总预算826.88万元,比2021年收支预算总数862.5万元减少35.62万元，主要原因是继续压减一般性支出，如办公费等。

（一）收入预算

眉山市政务服务和公共资源交易服务中心2022年收入预算为826.88万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市政务服务和公共资源交易服务中心2022年支出预算826.88万元，其中：基本支出449.38万元，项目支出377.5万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市政务服务和公共资源交易服务中心2022年财政拨款收支总预算为826.88万元，比2021年财政拨款收支总预算862.5万元减少35.62万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入，共计826.88万元。支出包括：一般公共服务支出701.84万元，社保保障就业支出51.69万元，卫生健康支出24.20万元，住房保障支出49.15万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市政务服务和公共资源交易服务中心2022年一般公共预算拨款收入826.88万元，比2021年减少了35.62万元，主要原因是人员经费和公用经费及项目经费均有所减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出701.84万元，占84.88%；社会保险和就业支出51.69万元，占6.25%；卫生健康支出24.20万元，占2.93%；住房保障支出49.15万元，占5.94%。

具体情况为：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2022年预算数为377.5万元，主要用于反映公开审批方面的支出。如电子平台运营维护、办公设备购置、信息网络购建、拍卖大厅改造、其他商品和服务支出、委托业务费、劳务费、租赁费、维修维护费、物业管理费、邮电费、咨询费、印刷费、水电费、办公费、后勤物管服务专项经费、公共资源交易支出等。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为324.34万元，主要用于：事业单位的基本支出。如基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、日常公用经费等。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数35.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数15.84万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为24.20万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为49.15万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市政务服务和公共资源交易服务中心2022年一般公共预算基本支出449.38万元，其中：人员经费362.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费87万元，主要包括：办公费10万元，差旅费30万元，会议费4万元，培训费4万元，公务接待费2万元，工会经费9万元，福利费8万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用7.49万元，其他商品和服务支出9.51万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市政务服务和公共资源交易服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2022年眉山市政务服务和公共资源交易服务中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比2021年减少1万元。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2021持平。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

眉山市政务服务和公共资源交易服务中心2021年“三公经费”预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市政务服务和公共资源交易服务中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市政务服务和公共资源交易服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市政务服务和公共资源交易服务中心为事业单位，故机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况

眉山市政务服务和公共资源交易服务中心2022年采购计划如下：价值32.00万元LED屏一张，价值15.00万元LED屏一张，价值3.00万元打印设备一台。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市政务服务和公共资源交易服务中心共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1、监控室装饰装修绩效目标：完成监控室更新，更好服务于各投标主体。

2、信息系统维护服务绩效目标：用于电子政务外网、开标区互联网运营维护，等保测评，杀毒软件，电子平台短信服务费，腾讯云账号使用费等。

3、办公设备购置绩效目标：保障中心办公设备的更新换代，服务好招投标人，圆满完成市委市政府目标任务。

4、政府采购专家评审费工作绩效目标：保障政府采购项目的正常运行。

5、后勤物管服务绩效目标：保障中心物业管理正常运行。

6、公共资源交易支出绩效目标：保障交易中心正常运行。交易中心作为公共服务机构，主要面对招投标人、评标专家，保障市级的工程招投标、政府采购、产权交易、土地拍卖工作，实现市委市政府增收节资目标。交易中心除保障中心工作人员日常办公需求外，还需服务好招投标人、评标专家等社会群众，对交易中心电子化及服务有其极高的要求，除中心日常工作人员办公区域外，还需要开评标区域，因此公共资源交易支出主要保障公共资源交易正常运行的支出。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。