一、基本职能及主要工作

（一）眉山市发展和改革委员会（本级）（包括下属非独立核算事业单位，且不包括下属独立核算的眉山市粮油监测站，以下同）是拟订全市有关国民经济和社会发展等工作的市政府工作部门。

（二）眉山市发展和改革委员会（本级） 2022年重点工作

一是把稳增长作为第一大事。认真落实中央、省、市经济工作会议和发展改革工作会议精神，加强运行监测分析，把脉问诊经济走势，当好参谋助手。坚持起步就是冲刺、开始就要争先，抓紧印发全市2022年经济工作要点、2022年主要经济指标、2022年一季度开门红指标。发挥市委财经委员会统筹协调作用，统筹经济社会与安全，抓好重点事项督查。健全经济运行分析研判机制，规范会议流程、材料模板，提高运行效率和分析精准性，强化经济支撑。加强国省宏观政策研究，抓好重要会议精神贯彻落实，共享经济政策信息。围绕房地产领域良性循环、先进制造业发展趋势、重点优势产业培育、园区扩区调位、民营经济发展、深化投资体制改革等方面，开展重点领域专题调研。有序推进碳达峰碳中和工作，加快实现能耗总量和强度“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。

二是把项目投资作为第一抓手。围绕“1+3”产业持续推动制造业招商攻坚行动，提前介入，抓好项目研判、能耗指标争取和审批服务工作。按照“四个一批”要求，持续抓好“三库一表”建设，健全项目滚动接续储备机制，抓好中省预算内资金、地方政府债券、政府投资项目、省市重点项目储备。健全项目工作机制，履行市项目委员会办公室工作职责，抓好重大项目推进领导小组安排的各项工作，积极争取全省集中开工视频连线、投资运行和省重点项目“红榜”，建立全市项目管理信息平台。强化中央预算内资金争取工作，精准指导、对位包装、全力争取，力争到位资金10亿元以上。

三是把双城同城作为第一战略。抢抓国省战略机遇，以双城牵引同城，以同城带动双城，力争区域协同取得新突破。抓紧“双城”纲要138项任务督办，细化2022年责任清单。印发“同城”规划责任分工方案，制定眉山市2022年工作要点。抓好成眉市域铁路、天眉乐高速等项目建设，创建成德眉资同城化综合试验区，推动毗邻区域融合发展。积极争取全省数字经济工作现场会在眉山召开，积极承办全省同城化领导小组会议，开展成都企业眉山行、扶贫农产品进机关食堂等活动。以城市新中心建设为核心，积极推动东彭仁新一体建设。

四是把惠民生作为第一实事。坚持一切为了眉山好，扎实推动民生社会事业。推广以工代赈方式带动困难群众就地就近就业，加快易地扶贫搬迁大型集中安置区产业培育。全面实施“一老一小”整体解决方案，深入开展普惠养老、普惠托育专项行动，落实三孩生育政策及配套支持措施，推进公共基础设施适老适小改造。强化就业培训基地建设，积极争取实训基地、职业教育基础设施等资金。优化公共服务供给，全面落实基本公共服务标准，实施义务教育薄弱环节改善、高等教育能力提升等项目，着力补齐全民健身场地设施短板。

五是把安全生产作为第一底线。按照“三管三必须”要求，加强能源设施建设和油气长输管网运行及粮油储备安全监管。落实粮食安全党政同责，执行稻谷、小麦最低收购价政策，强化粮食仓储物流和应急体系建设，持续巩固粮食购销领域专项治理成果；深化国有粮企改革，维护粮食流通秩序。推进物资储备库及配套设施建设，增强救灾物资保障能力。持续开展教育、养老、殡葬、中介、物业等整治规范，加强价格监测预警，保持物价总体稳定。

六是把党建作为第一任务。持续加强政治机关建设，研究制定2022年党建、党风廉政建设、中心组学习、意识形态工作要点，增强政治判断力、政治领悟力和政治执行力。落实全面从严治党要求，认真履行党风廉政建设主体责任，抓好“一岗双责”，强化廉洁意识，筑牢廉政防线。持续改进机关党建，开展“三争五有”和标准化规范化建设活动。坚持以上率下班子带队伍，为担当者担当，为干事者护航，营造敢干事、能干事、干成事的创业氛围。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市发展和改革委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出全部为一般公共服务支出。眉山市发展和改革委员会（本级）机关2022年收支总预算1885.63万元，比2021年收支预算总数减少388.96万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市发展和改革委员会（本级） 2022年收入预算为1885.63万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市发展和改革委员会（本级）2022年支出预算1885.63万元，其中：基本支出1490.93万元，项目支出394.70万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市发展和改革委员会（本级）机关2022年财政拨款收支总预算为1885.63万元，比2021年财政拨款收支总预算减少388.96万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出全部为一般公共服务支出。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市发展和改革委员会（本级）2022年一般公共预算拨款收入1885.63万元，比2021年（1820.56）增加65.07万元，主要原因是新增了“成德眉资同城化工作人员租房经费、救灾物资储备管理经费”等重点、刚性项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1885.63万元，占100%。

具体情况为：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1254.57万元，主要用于：工资福利支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为236.83万元，主要用于：成德眉资同城化工作、物价管理、粮食管理和执法、救灾物资储备、红色代办等支出。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项） 2022年预算数为24.96万元，主要用于：办公设备购置。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2022年预算数为246.35万元，主要用于：下属事业单位绩效工资、社会保障性缴费等支出。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2022年预算数为122.92万元，主要用于：项目争取、包装、储备、推进工作。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市发展和改革委员会（本级） 2022年一般公共预算基本支出1490.93万元，其中：人员经费1223.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费267万元，主要包括：办公费20万元、印刷费9万元、咨询费8万元、水费2万元、电费13万元、邮电费14万元、差旅费40万元、维修（护）费7万元、会议费10万元、培训费10万元、公务接待费3万元、劳务费10万元、公务用车运行维护费21万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务费90万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市发展和改革委员会2022年“三公”经费财政拨款预算数24万元。其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费21万元。2022年眉山市发展和改革委员会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2021年减少35万元，因为2022年未预算公务用车购置费用35万。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2021年持平，因预计公务用车运行情况和上年一致。单位现有公务车辆7辆。2022年安排公务用车运行维护费21万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位经济运行分析、项目争取、物价管理、粮食管理和执法、救灾物资储备等工作开展。

眉山市发展和改革委员会（本级）

2022年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市发展和改革委员会（本级）2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市发展和改革委员会（本级）2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市发展和改革委员会下属机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为267万元，与2021年预算持平。主要原因相关经费用于刚性支出，预计机关运行情况与上年一致。

（二）政府采购情况

2022年采购预算24.96万元，主要用于空调、办公家具等采购。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市发展和改革委员会所属各预算单位共有公务用车车辆7辆。单位价值100万以上无形资产2套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标：落实全市2022年经济工作要点，加强经济运行监测调度，抓好政策落地落实；抓好项目滚动储备，争取更多项目纳入国省盘子；瞄准中央预算内投资和地方政府专项债支持投向，加强项目包装；建立对上争取共享机制，统筹推动全市政策、规划、项目、资金、平台、要素等对上争取工作；推进成德眉资同城化发展暨成都都市圈建设；落实粮食安全党政同责，维护粮食流通秩序，切实提高我市粮食安全保障能力。

2.单位项目的绩效目标：

（1）定额公用经费：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
   （2）成德眉资同城化工作经费：完成成德眉资同城化工作，完成课题研究。

（3）红色代办窗口劳务派遣费：完成红色代办窗口劳务派遣费用支出。

（4）粮食业务工作经费：完成粮食各项工作任务，满意度100%。

（5）粮食执法监督检查经费：开展粮食行政执法监督检查，确保粮食安全。

（6）信息化建设运行维护费：市发展改革委全员实现无纸化办公所需的通信网络和硬件购置。

（7）办公设备购置：用于购置2022年办公设备，便于办公。

（8）经济运行分析：完成全市经济运行分析，为市领导提供决策。

（9）价格管理经费：保持全市价格稳定。

（10）项目争取、包装、储备、推进工作：完成省重点项目推进、项目对上争取、项目包装储备，完成省市下达目标任务。计划争取中央和省级资金6亿元。

（11）成德眉资同城化工作人员租房经费：完成成德眉资同城化工作。

（12）救灾物资储备管理经费：全面完成救灾物资管理任务，确保救灾物资不损毁不缺失。

（13）以工代赈推广工作经费：让以工代赈方式在农业农村基础设施建设领域得以推广，群众满意率100%。

（14）派驻纪检组检查经费：用于派驻市发展改革委纪检监察人员经费支出。

（15）后勤物业管理专项经费：保障机关后勤日常运转和维护。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。