目录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公"经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1. 部门收支总表

附表1-1. 部门收入总表

附表1-2. 部门支出总表

附表2. 财政拨款收支预算总表

附表2-1. 财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

附表3. 一般公共预算支出预算表

附表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

附表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

附表3-3. 一般公共预算.三公"经费支出预算表

附表4. 政府性基金支出预算表

附表4-1. 政府性基金预算.三公"经费支出预表

附表5. 国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

1、为全市水运行业提供服务；

2、负责宣传、贯彻国家、省、市有关水运行业发展的法律、法规、规章和方针政策；

3、负责承担辖区通航水域水上交通运输事故搜寻救助和船舶污染水域应急处置工作；

4、负责承担船舶新产品、新技术、新能源以及船型标准化的科技应用研究和推广；

5、负责承担水路运输市场的服务与保障工作，促进水运行业健康发展；

6、负责承担辖区港口、航道技术服务等工作。

（二）眉山市地方海事中心2022年重点工作

1、水上安全监督巡查；

2、推进平安渡口建设；

3、推进绿水绿航绿色发展五年行动；

4、推进船舶突出问题专项整治行动；

5、继续抓好水运行业疫情防控；

6、继续抓好水运行业污染防治工作；

7、推进眉山岷江航电工程建设；

8、做好水上运输应急救援工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市地方海事中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。眉山市地方海事中心2022年收支总预算预算194.24万元，比2021年收支预算总数增加10万元，主要原因是人员调工资基数、保险基数增加，增加基本支出10万元。

（一）收入预算

眉山市地方海事中心2022年收入预算为194.24万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市地方海事中心2022年支出预算为194.24万元，其中：基本支出162.14万元，项目支出32.1万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市地方海事中心2022年财政拨款收支总预算为194.24万元，比2021年财政拨款收支总预算增加10万元，主要原因是人员调工资基数、保险基数增加，增加基本支出10万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出18.96万元，卫生健康支出8.32万元，交通运输支出142.23万元，住房保障支出24.73万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市地方海事中心2022年一般公共预算拨款收入194.24万元，比2021年增加10万元，主要原因是人员调工资基数、保险基数增加，增加基本支出10万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出18.96万元，占9.76%；卫生健康支出8.32万元，占4.28%；交通运输支出142.23万元，占73.22%；住房保障支出24.73万元，占12.73%。

具体情况为：

1.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为135.14万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费。

2.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为32.1万元，主要用于：参公管理事业单位开展未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如后勤物管服务专项经费、办公设备购置、全市交通工程建设及道理维护管理专项经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为18.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.32万元，主要用于：参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为24.73万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市地方海事中心2022年一般公共预算基本支出162.14万元，其中：人员经费135.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费27万元，主要包括：办公费2.7万元，水费0.5万元，电费3万元，邮电费2万元，差旅费4万元，维修费1万元，公务接待费0.5万元，劳务费5万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用5万元，其他商品和服务支出2万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市地方海事中心2022年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待省上级和市州检查、考学交流。

公务用车购置及运行维护费与2021年持平，单位现有公务车辆1辆。2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障海事中心日常出行安全检查。

眉山市地方海事中心2022年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市地方海事中心:2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市地方海事中心:2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市地方海事中心的机关运行经费财政拨款预算为142.23万元，比2021年预算增加5.6万元，增长3%。主要原因是人员调工资基数、保险基数增加，增加基本支出5.6万元。

（二）政府采购情况

眉山市地方海事中心2022年政府采购预算5万元，其中：办公设备购置2万元，车辆运行与维护经费为3万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市地方海事中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备1套。

（四）项目绩效目标设置情况

1.后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2.办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

3.船舶科技、搜寻救助：用于全市港口、码头安全巡查、港口码头宣传等。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市地方海事中心

2022年1月 25日