眉山高新技术产业园区管理委员会

2022年部门预算编制说明

目录：

1.单位基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成

3.收支预算说明

4.财政拨款收支情况说明

5.一般公共预算当年拨款说明

6.一般公共预算基本支出说明

7.“三公”经费安排情况说明

8.政府性基金预算收支情况说明

9.国有资本经营预算收支情况说明

10.其他重要事项说明

11.名词解释

附件：2022年部门预算公开表

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.政府性基金预算“三公”经费支出表

7.部门收支总表

8.部门收入总表

9.部门支出总表

10.项目支出绩效信息表

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一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山高新技术产业园区管理委员会为市委、市政府的派出机关，在眉山高新区建成区内，行使市级经济社会管理权限。主要职责为：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，上级党委、政府的重要决策部署。

2.负责园区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设。负责统战、群团工作。

3.负责研究园区重大发展战略，组织编制经济发展和产业发展总体规划并组织实施。

4.负责园区产业发展、科技创新、经济合作、统计调查、项目准入、开发建设等工作。

5.负责园区建成区财政金融、应急管理、生态环境保护、企业服务、行政审批及审批服务便民化等工作。

6.负责统筹协调东坡区和市级部门（单位）对园区开展项目服务。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

1.以党的建设为引领，锻造忠诚担当守正创新干部队伍。一是抓实重要精神学习贯彻，二是深入推进党史学习教育，三是抓好班子带好队伍。坚持把卓越作为第一追求、高效作为第一作风、解决问题作为第一标准，提高班子队伍抓执行抓落实能力；强化廉洁意识、筑牢廉政防线，营造风清气正干事创业氛围。

2.明确2022年主要经济指标目标。力争全域实现产值400 亿元。其中眉山高新化工园区力争实现规上工业总产值220亿元；规上工业增加值增速12.5%；全社会固定资产投资完成70亿元，高新营业收入增速8% ，R&D指数达2%；外贸进出口实现5亿元。完成招商引资总到位资金30亿元，商务部口径实际到位外资800万美元。

3.加速重大产业项目建设。一是加快万华四川工业园建设，二是加快重点产业项目进度，三是打好制造业招商引资百日攻坚战。围绕“一园四基地”目标，尽快完成万华四川工业园千亿产业规划编制，紧扣延链补链强链，跟踪攻坚锂电材料、可降解材料等产业链上下游优势企业，力争万华后续项目及配套项目等尽快签约落地。

4.以创新驱动推动发展提质增效。一是着力以升促建。积极创建国家高新区，新增发明专利60件以上，新培育国家级高新技术企业4家，省级以上专精特新“小巨人”企业达33家。二是聚力科技创新。发挥科技创新孵化器作用，用好博士后工作站、技术转移中心等科研平台，支持万华化学、金象赛瑞等争创国家、省级科技进步奖。

5.夯实基础保障，打造优质高效营商环境。一是加快基础设施建设。加快推进2万吨/日污水处理厂二期、10万吨/日工业供水厂、40亿方/年天然气输气管网、220KV文万线等基础设施建设。二是强化要素保障。组建高新区投资集团，加强土地指标、优惠电价、天然气合同量、留州电量和特许经营权等政策争取，为企业、项目提供优质优价要素保障。三是做优政务服务。加快推进万华职工房、人才公寓和工业邻里中心建设，做到主动服务、靠前服务、精准服务。

6.全面提升园区治理水平。一是提升生态环境治理水平。深入贯彻习近平生态文明思想，坚持绿色循环发展道路，严把项目环保准入关。二是提升安全生产监管水平。切实履行监管责任，压实企业主体责任，持续提升本质安全水平。三是提升社会治理水平。做好事前风险评估，强化与企业、社区的协作联动，及时化解管控好征地拆迁、企业破产等各类社会矛盾和稳定隐患。

二、部门预算单位构成

眉山高新技术产业园区管理委员会内设“一室一部七局”，分别是党政办公室、党群工作部（纪检监察内审室）、经济科技局（统计局）、财政局（金融国资局）、行政审批局、住房和建设管理局、应急管理局、生态环境局、社会事业局；下设科技创新服务中心、企业和项目服务中心和投资促进中心3个事业单位。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山高新技术产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和基金收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 节能环保支出、 城乡社区支出、住房保障支出和其他支出。眉山高新技术产业园区管理委员会2022年收支总预算21754.98万元，比2021年收支预算总数减少8483.22万元，主要原因是收入中的基金收入均为上年结转，本年基金收入未纳入部门预算。

（一）收入预算

眉山高新技术产业园区管理委员会2022年收入预算为21754.98万元，其中：一般公共预算拨款收入4950.29万元，占22.75%；基金收入16804.69万元，占77.25%。

（二）支出预算

眉山高新技术产业园区管理委员会2022年支出预算21754.98万元，其中：基本支出733.79万元，项目支出21021.19万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山高新技术产业园区管理委员会2022年财政拨款收支总预算为21754.98万元，比2021年财政拨款收支总预算减少8483.22万元，主要原因是收入中的基金收入均为上年结转，本年基金收入未纳入部门预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入4950.29万元，基金收入16804.69万元。支出包括：一般公共服务支出2112.43万元，社会保障和就业支出87.84万元，卫生健康支出38.88万元， 节能环保支出1029万元， 城乡社区支出600万元，住房保障支出82.14万元和其他支出17804.69万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山高新技术产业园区管理委员会2022年一般公共预算拨款收入4950.29万元，比2021年减少49.71万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出2112.43万元，占42.67%；社会保障和就业支出87.84万元，占1.77%；卫生健康支出38.88万元，占0.79%；节能环保支出1029万元，占20.79%；城乡社区支出600万元，占12.12%；住房保障支出82.14万元，占1.66%；其他支出1000万元，占20.20%。具体情况为：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为524.93万元，主要用于：高新区正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为1587.50万元，主要用于高新区综合管理项目支出，包括招商引资、党群建设、统计工作、维稳工作、安全环保、纪检监察以及一部分政府采购项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数57.60万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数27万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金。

5.会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数3.24万元，主要用于：按规定由单位缴纳的其他社会保障缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为38.88万元，主要用于：按规定由单位缴纳的机关基本医疗保险缴费。

7.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2022年预算数为1029万元，主要用于智慧园区平台建设和环境监测服务政府采购项目支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022年预算数为600万元，主要用于眉山市国土空间规划金象片区控制性详细规划和眉山高新技术产业园区规划环境影响评价修编政府采购项目支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为82.14万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为1000万元，主要用于园区颗粒物及光化学组分自动监测监控政府采购项目支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山高新技术产业园区管理委员会2022年一般公共预算基本支出733.79万元，其中：人员经费598.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出等支出。公用经费135万元，主要包括：办公费40万元，咨询费5万元，邮电费11万元，差旅费35万元，维修（护）费2万元，会议费2万元；培训费2万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出32万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山高新技术产业园区管理委员会2022年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2022年眉山高新技术产业园区管理委员年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2021年减少0.5万元，主要原因为继续压减“三公”经费支出。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年减少3万元，因为2021年划拨出一辆公车。单位现有公务车辆1辆。2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障高新区工作调研、环保安全监督检查、招商引资等工作开展。

眉山高新技术产业园区管理委员会2022年“三公”经费预算

情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山高新技术产业园区管理委员会2022年政府性基金预算安排的支出为16804.69万元，均为上年结转资金，主要用于高新区征地拆迁等项目。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山高新技术产业园区管理委员会2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山高新技术产业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为135万元，比2021年预算减少9万元，下降6.25%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

眉山高新技术产业园区管理委员会2022年政府采购预算支出金额3147万元，其中：智慧园区平台建设1000万元，污水处理厂二期竣工结算审计费用60万元，就业安置示范区暨新材料产业综合体建设项目竣工结算审计费用40万元，园区环保管家服务70万元，园区颗粒物及光化学组分自动监测监控1000万元，园区2022年度安全专业技术服务50万元，2022年林地报批作业服务105.60万元2022年土地调规和报批项目81.40万元，2022年园区测绘项目140万元，眉山高新技术产业园区规划环境影响评价修编150万元，眉山市国土空间规划金象片区控制性详细规划450万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山高新技术产业园区管理委员会及其下属单位共占用国有资产58.99万元，其中公务用车1辆，均为定向保障用车。2022年无100万元以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（四）项目绩效目标设置情况

部门整体的绩效目标：积极创建国家高新区，加速园区重大产业项目建设，以创新驱动推动发展提质增效，夯实基础保障，打造优质高效营商环境，力争全域实现产值400亿元。

部门项目的绩效目标：

1.智慧园区平台建设：采购三方服务，通过安装安全环保监测监控设备，集成信息数据，建设大数据平台，对园区安全环保状况进行实时监控，实现园区安全环保智慧化、信息化监管。

2.园区综合管理：园区综合管理项目支出，包括招商引资、党政办工作、党群建设、统计工作、维稳工作、安全环保、纪检监察、自然资源分局工作、产业发展以及项目收益与融资自求平衡专项债券前期工作。

3.园区工业发展资金：园区对企业工业发展的奖励资金，其中孵化器运营奖励资金100万元，技术转移中心运营奖励资金100万元，促进企业发展，为创建国家高新区夯实经济基础。

4.污水处理厂二期竣工结算审计费用：用于园区内污水处理厂二期、安置房工程 、农林路五期工程等项目竣工结算审计费用。

5.就业安置示范区暨新材料产业综合体建设项目竣工结算审计费用：开展就业安置示范区暨新材料产业综合体建设项目竣工结算审计。

6.园区环保管家服务：聘请三方机构协助园区环保局对环保工作开展全方位支持，包含技术支持、专家咨询、定期检查等。

7.园区环境监测服务：完成规划环评对园区环境质量监测的要求。

8.园区颗粒物及光化学组分自动监测监控：实现园区颗粒物及光化学组分自动监测监控，实时掌握园区大气环境质量状况。

9.园区2022年度安全专业技术服务：配合园区对原金象园区（含原科工园）范围120余家企业（化工、工贸类等企业）实施安全检查。

10.2022年林地报批作业服务：为保障顺应二期三批次、科顺项目、金象菁胺项目、污水处理厂三期、物流用地等重点项目用地，助推园区高质量发展，开展2022年林地报批作业服务。

11.2022年土地调规和报批项目：为保障顺应二期三批次、科顺项目、金象菁胺项目、污水处理厂三期、物流用地等重点项目用地，助推园区高质量发展，开展2022年土地报批项目。

12.2022年园区测绘项目：按照“统一标准、联合测绘、成果共享、依法监管”以及2022年全年国土、规划测绘工作的要求，开展2022年测绘项目。

13.眉山高新技术产业园区规划环境影响评价修编：完成眉山高新技术产业园区国土空间规划环境影响评价修编，报送省生态环境厅进行审批，获得省生态环境厅出具的规划环评修编审查意见。

14.眉山市国土空间规划金象片区控制性详细规划：为了进一步落实《眉山城市总体规划（2020-2035）》相关要求，对接周边区域的控制性详细规划，指导规划实施过程中存在的问题，在基本延续前期规划基础上，对道路线型、用地布局、开发强度等规划内容进行确认。

15.后勤物业管理专项经费：运转支出，保障园区正常运行。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山高新技术产业园区管理委员会

2022年1月28日