目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表(一):

附表1、部门收支总表

附表1-1、部门收入总表

附表1-2、部门支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表(二)：2022年部门预算项目绩效目标

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市农业农村局（眉山市乡村振兴局、眉山市农村工作领导小组办公室）是主管全市农业农村工作的市政府工作部门。主要负责统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹实施乡村振兴战略，牵头组织开展全市农村人居环境整治。提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。负责全市农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业农村人才工作。牵头开展全市农业对外合作工作。统筹协调和监督指导全市农业综合执法。依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2022年重点工作

1.加快发展都市现代农业。培育壮大“2+3+N”产业体系，做强做优粮油、生猪2大战略产业和东坡泡菜、眉山春橘、眉山竹业3大特色支柱产业，建设国家优质粮油保障基地、国家重要的生猪生产基地、全球泡（榨）菜出口基地、长江上游柑橘产业带、美丽竹林风景线。推进农业园区提档升级，通过项目集中布局、资源集聚投入、功能集合构建，建成一批国省级园区。延长农业产业链条，发展现代农产品加工、现代农业种业、现代农业装备、现代农业烘干冷链物流。深入挖掘乡土文化特色、农耕文明特点，催生更多乡村旅游、康养、研学等“农业+”新业态。

2.加快建设美丽宜居乡村。从产业集聚、乡村建设、农村改革、社会治理入手，规划建设“东西南北中”五条乡村振兴示范带，辐射带动乡村全面振兴。在城乡结合地区探索建设“现代化城市建成区—特色村落—农业公园”的城乡互促共融形态。实施农村人居环境整体提升五年行动，全域推进厕所革命、污水革命、垃圾革命，推广农村风貌整治“五字工作法”，健全农村人居环境管护机制。推进县乡村公共基础设施一体化建设，实施基础道路、水利保障、农网改造等“六网”建设工程，争创“四好农村路”国家级示范市，完善农村基础设施管护体系。推进农村社区建设，完善卫生服务、文化活动、快递网点便民连锁等设施，推行“学区制”“片区医疗次中心”改革，推动优质公共服务资源下沉。

3.加快推进城乡共同富裕。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严防规模性返贫。深化做实两项改革“后半篇”文章，激活“人、地、钱”等发展要素，增强乡村振兴发展动能。引优育强龙头企业、专合组织、家庭农场等新型农业经营主体，大力培育高素质农民、归雁先锋、田园名星。深化农村土地制度改革，盘活农村承包地、宅基地、集体建设用地，完善乡村产业发展用地管理，支撑乡村振兴发展用地需求。推进国省农村改革试点示范，抓好试点改革经验在市域内的复制推广。全面落实财政投入增长、土地出让收益支持乡村振兴等政策，支持国有农业投资公司、工商资本、金融资本投入乡村振兴。强化新型农业经营主体联农带农机制、小农户与现代农业发展利益联结机制、农民分享改革红利机制，加快构建农业社会化服务体系，促进农民增收，稳步缩小城乡收入差距。

二、部门预算单位构成

市农业农村局内设30个职能科室，下设2个参公事业单位、11个全额事业单位。主要包括：办公室、行政审批与法规科、宜居乡村建设协调科、农村合作经济指导科、乡村治理指导科、发展规划与农业园区科、农产品质量监管与品牌培育科、特色产业发展科、种植业与农药肥料科、畜牧兽医科、饲料兽药科、渔业渔政管理科、科技教育与种业发展科、农田建设管理科、农业机械化科、扶贫开发指导科、对口帮扶科、信访维稳安监科、市场与信息化科、职业农民与家庭农场发展科、岷江现代农业园区管理办公室、计划投资财务科、交流合作与泡菜产业发展科、人事科、执法监督一科、执法监督二科、市委农办秘书科、机关党委、市委农办督查科、眉山市农田建设促进中心、眉山市种业科教站、眉山市泡菜产业推进服务中心、眉山市经济作物站、眉山市农业（水产）技术推广中心、眉山市植保植检站、眉山市农业质量检测中心、眉山农村经济与能源发展促进中心、眉山市畜牧站、眉山市动物疫病预防控制中心、眉山市农业产业化发展中心、眉山市城乡环境综合治理服务中心、眉山岷江现代农业示范园区服务中心。

2021年末在职职工238人，其中：行政人员64人、事业人员150人、临聘人员24人。退休人员54人。

三、收支预算说明

按照综合预算的要求，眉山市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。眉山市农业农村局2022年收支总预算4248.33万元，比2021年收支预算总数减少367.93万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市农业农村局2022年收入预算为4248.33万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市农业农村局2022年支出预算为4248.33万元，其中：基本支出3634.33万元，项目支出614万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市农业农村局2022年财政拨款收支总预算为4248.33万元，比2021年财政拨款收支总预算减少367.93万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入4248.33万元。一般公共预算支出4248.33万元，包括：社会保障和就业支出425.54万元，卫生健康支出193.94万元，农林水支出3213.39万元，住房保障支出415.45万元。眉山市农业农村局2022年一般公共预算收支比2021年增加12.07万元，主要原因是人员增加，增加基本支出212.1万元，项目支出减少200万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市农业农村局2022年一般公共预算收支比2021年增加12.07万元，主要原因是人员增加，增加基本支出212.1万元等刚性支出，项目支出减少200万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出425.54万元，占10%；卫生健康支出193.94万元，占5%；农林水支出3213.39万元，占76%；住房保障支出415.45万元，占9%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为287.33万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数138.22万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为193.94万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位、下属事业单位基本医疗保险缴费。

4.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2022年预算数为2599.39万元，主要用于：局机关内设科室及参公管理事业单位、下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为55万元，主要用于：大力实施农村人居环境整治六大行动，建设美丽宜居乡村，助力乡村振兴；建设美丽宜居乡村50个，安装农村路灯4000盏，完成乡村建设规划编制工作经费。完成纪检监察监督、执纪、执法、问责的职能职责工作经费。实施农机购置补贴政策，机电提灌建设及其他农业机械化相关项目；指导开展全程全面机械化示范创建，抓好农机安全监督管理等工作经费。

6.农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）2022年预算数为81万元，主要用于：单位局机关安保、绿化、食堂、保洁、日常维修等。

7.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2022年预算数为108 万元，主要用于：开展疫病的监测、诊断、流行病学调查，召开疫情分析会商会，开展重大动物疫病和人畜共患病防控培训，购买防控应急物资，购买办公设备。

8.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2022年预算数为70万元，主要用于：加强产地环境（农田灌溉水、土壤）、农产品（种植业、畜禽、水产）、农业投入品（种子、农药）的检验检测工作，包括样品抽取、制样、检验检测、室内分析、报告资料形成；加强饲料质量安全监测工作，包括样品抽取、制样、检验检测、室内分析、报告资料形成；购置实验室所需的试剂耗材及标准品等物资；实验室正常运行的环境保障以及设备设施的添置、维护、保养等工作经费。在全市范围内开展水产养殖种质资源普查，普查资源品种30余种、资源普查个数120个；开展水产养殖种质资源场、水产种苗繁育场、水产原（良）种场等入户调查50户；收集、整理珍稀濒危水生野生动物及规模化水产养殖场种质资源品种图片；完善水产种质资源品种基础信息数据填报；建立和完善水产种质资源资源保护名录；形成水产种质资源普查工作报告工作经费。开展水产品质量安全生产监督检查、水产品质量安全抽样检测、水产养殖尾水抽样检测等工作，推广健康养殖技术、开展健康养殖培训和养殖尾水治理，印制水产健康养殖技术资料，落实水产养殖尾水排放申报管理规定等工作经费。

9.农林水支出（类）农业（款）行业业务管理（项）2022年预算数为80万元，主要用于：开展眉山境内天然水域禁捕（退捕）专项工作，召开禁捕（退捕）工作推进会，印制禁捕（退捕）工作宣传资料，提升禁捕（退捕）渔政执法能力建设（购置执法设备、装备），开展水生生物资源监测及禁渔效果评估等工作经费。用于高标准农田建设的项目评审、实地考察、检查验收、工程实施监管、绩效评价、资金和项目公示等方面的支出；按年度开展耕地质量等级调查评价工作，查明年度内耕地质量等级与耕地质量主要性状变化情况，为开展粮食安全省长责任制考核、编制自然资源负债表、分析耕地资源环境承载能力提供支撑等工作经费。

10.农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）2022年预算数为110万元，主要用于：涉及“全市现代农业园区建设现场会”的相关会议费、培训费、接待费、印刷费等，以及东彭仁新农业协同发展规划和园区建设相关规划相关方面工作经费。用于晚熟柑桔产业发展工作经费和继续用于发展我市优势特色产业，做大做强东坡泡菜产业，提升东坡泡菜品牌知名度，高水平举办一届中国泡菜食品国际博览会，提升东坡泡菜国内外知名度，拓宽产品销售渠道，同时，组织泡菜食品企业外出参加展会，培育壮大泡菜食品龙头企业；接待全国各地党政代表团、企业家考察我市泡菜产业，力争引进优质企业落户眉山，促进泡菜产业提档升级；到企业、蔬菜种植户进行产业调研、技术指导，及时解决企业、种植户疑难问题，保障泡菜产业可持续健康发展等工作经费。

11.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2022年预算数为20万元，主要用于：构建畜禽养殖体系，提升畜禽养殖标准化水平，推进畜禽养殖废弃物资源化利用、促进农牧循环发展，推进河长制工作，提升绿色养殖水平等所需工作经费。

12.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）2022年预算数为30万元，主要用于：开展栋梁工程捐资助学公益活动1次开展大病救助2次；实施道路光亮项目3个；实施净水器项目1个；实施金牧粮草种植项目1个；组织防返贫讲座不少于5次；召开项目工作开展讨论会5次等工作经费。

13.农林水支出（类）扶贫（款）全市巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为60万元，主要用于：按照全省巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接决策部署，扎实开展防止返贫动态监测和帮扶，持续跟踪脱贫人口收入变化、“两不愁三保障”和饮水安全巩固情况，落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策；不断做强特色产业、夯实基础设施、改善人居环境、提升公共服务、推进乡风文明，接续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为415.45万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市农业农村局2022年一般公共预算基本支出3634.33万元，其中：人员经费2992.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、工会经费、福利费、交通补贴支出等。公用经费642万元，其中：办公费33万元，印刷费10万元，水费9万元，电费14万元，邮电费39万元，物业管理费0万元，差旅费148万元，因公出国（境）费用5万元，维修（护）费82万元，会议费21万元，培训费27万元，公务接待费30万元，专用材料费0万元，劳务费92万元，委托业务费3万元，公务用车运行维护费81万元(其中：公务用车购置费48万元)，其他商品服务支出13万元，办公设备购置15万元等。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市农业农村局2022年“三公”经费预算数143万元，其中：因公出国（境）经费5万元，公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费108万元。

因公出国（境）经费比2021年度减少5万元，主要原因为严格执行厉行节约相关规定，严控经费支出。

公务接待费比2021年减少10万元，主要原因为眉山市农业农村局严肃财经纪律，严格加强内部财务管理，严格执行中央“八项规定”，严格遵守公务接待制度。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年增加48万元，主要原因为我单位两辆公务用车年久已达到使用报废年限，已向相关部门申请新购置两辆公务车。单位现有公务用车12辆。2022年安排公务用车运行维护费60万元，用于12辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，以保障局机关及下属单位执行公务活动开展基层工作调研，指导全市农业农村生产等。

眉山市农业农村局2022年“三公”经费预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	143	5	108	48	60	30
市农业农村局	143	5	108	48	60	30

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市农业农村局2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市农业农村局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市农业农村局的机关运行经费财政拨款预算为627万元，比2021年预算减少179.98万元，下降22.3%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2022年度眉山市农业农村局政府采购预算614.1万元，其中：办公设备、通用设备等80.1万元，公务用车购置48万元，车辆维修保养服务17万元，车辆加油服务37万元，社会化服务316万元，分散采购农林牧副渔服务143万元，实验室专项材料费116万元。

（三）国有资产占用情况

眉山市农业农村局截止2021年12月共占用国有资产净值1978.33万元，包括土地8221.22平方米，房屋面积0.78万平方米，办公家具1476件，通用设备835件，专用设备217件，100万以上的专用设备无，公务用车12辆等。眉山市农业农村局2022年无100万以上专用设备购买计划，新购车辆计划2台。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体绩效目标

2022年，眉山市农业农村工作将聚焦“保供、衔接、禁渔、建设、要害、改革”重点任务，牢牢守住确保国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，推进粮食生产稳面积提产能、产业发展稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲，扎实有力做好各项工作。预计全年粮食总产量达到126.5万吨，能繁母猪正常保有量稳定在15万头左右，第一产业增加值增长5%、农村居民人均可支配收入增长8.5%以上，“味在眉山”销售收入实现1200亿元。

2.部门所有项目的绩效目标

（1）农村人居环境整治工作经费：建设美丽宜居乡村达标村50个，60%的行政村创建“美丽四川•宜居乡村”达标村。安装农村路灯4000盏，完成乡村建设规划编制。

（2）派驻纪检组工作专项经费：认真落实中央、省、市纪委的安排部署，严格按照市纪委监委赋予的职责和权限，围绕中心工作、重点工作开展监督执纪问责，保持坚强政治定力，驰而不息抓好作风建设，推动全面从严治党向纵深发展。

（3）现代农业装备转型升级工作经费：按照部、省要求，指导区县规范实施农机购置补贴资金，强化信息公开、核验监管等。主要农作物耕种收综合机械化水平达到71.5%。不发生较大及以上农机安全事故。

（4）后勤物管服务专项经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

（5）重大动物疫病和人畜共患病测流调查项目工作经费：完成重大动物疫病监测不少于1.2万份次，人畜共患病监测不少于700份次，强制免疫质量评估不少于0.4万份次，召开4次疫情分析会商会，开展4次以上防控技术培训会，提交不少于2份疫情分析会商报告。

（6）农业质量检测中心运行经费：全年完成产地环境、农产品、农业投入品抽检任务1000个以上；全年完成饲料抽检任务400个以上。

（7）水产种质资源普查工作经费：普查水产养殖种质资源30余种、资源普查个数120个；开展水产养殖种质资源场、水产种苗繁育场、水产原（良）种场等入户调查50户；收集、整理珍稀濒危水生野生动物及规模化水产养殖场种质资源品种图片；完善水产种质资源品种基础信息数据填报；建立和完善水产种质资源资源保护名录；形成水产种质资源普查工作报告；完成年度水产种质资源普查工作任务。

（8）水产健康养殖专项工作项目经费补助：开展水产品质量安全生产监督检查、水产品质量安全抽样检测、水产养殖尾水抽样检测等工作，推广健康养殖技术、开展健康养殖培训和养殖尾水治理，印制水产健康养殖技术资料，落实水产养殖尾水排放申报管理规定等。

（9）长江流域眉山境内天然水域禁捕退捕专项工作经费： 开展眉山境内天然水域禁捕（退捕）专项工作，召开禁捕（退捕）工作推进会，印制禁捕（退捕）工作宣传资料，提升禁捕（退捕）渔政执法能力建设（购置执法设备、装备），开展水生生物资源监测及禁渔效果评估等。

（10）高标准农田建设项目管理及耕地质量调查监测评价经费：新建高标准农田10万亩，完成项目实施方案的市级评审，竣工验收和绩效考核。开展耕地质量等级调查评价数据分析、成果集成、工作总结等。

（11）发展规划与现代农业园区建设工作经费：加强构建完善国家省市县现代农业园区梯级发展体系，实现全省现代农业综合水平显著提升，整体实力迈入全国第一方阵。围绕现代农业10+3产业体系，高水平规划建设一批“绿色 、特色、高效、活力、智慧、开放”的现代农业园区，推动农业高质量发展。 构建现代农业园区建设体系，推动建设一批产业特色鲜明，加工水平高，产业链条完善，设施设备先进，生产方式绿色，品牌影响力大，农村一二三产业融合，要素高度聚集，辐射带动力强的现代农业园区，成为乡村振兴产业兴旺的坚实基础和核心载体组

织召开“全市现代农业园区现场会”启动东彭仁新农业协同发展规划和园区建设相关规划。

（12）晚熟柑桔产业发展工作经费：2022年，柑桔总面积100万亩，总产值100亿元，带动100万人增收致富。

（13）东坡泡菜产业推进工作经费：通过举办中国泡菜食品国际博览会、外出参展、培育壮大泡菜食品龙头企业、接待考察团、引进优质企业、对企业、种植户进行技术指导等一系列行动，壮大东坡泡菜产业，进一步促进产业提质增效。

（14）现代畜牧业发展工作经费：抓好生猪稳产保供工作，完成省上下达年度目标任务。抓好奶牛、蜂等特色产业发展，推进适度规模标准化养殖，主要畜禽规模养殖水平提高2%。推进畜禽养殖废弃物资源化利用，改善人居环境。

（15）市扶贫开发协会工作经费：调动社会力量参与全市脱贫攻坚，弘扬中华民族扶贫济困、友善互助的传统美德，形成人人愿为、人人可为、人人能为的社会扶贫参与机制，构建推进脱贫攻坚工作大格局。

（16）全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费：持续巩固拓展脱贫攻坚成效，促进全市316个省、市贫困村向乡村振兴转变，16.2万脱贫人口实现稳定脱贫不返贫，扎实开展防返贫动态监测和帮扶，接续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．2022年部门预算

            2．2022年部门预算项目绩效目标

眉山市农业农村局

2022年1月25日