甘眉工业园区管理委员会

2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）甘眉工业园区管委会职能简介

负责统一制定园区各类规划并统筹指导实施。负责统筹推进园区党建和产业项目实施。负责协调落实甘眉工业园区各生产要素保障、重大项目招引和落地服务工作。

（二）甘眉工业园区管委会2022年重点工作

实施“两区一城”战略部署，即“做强新区、做优老区、做美新城”，持续完善产业链、提升价值链、激活创新链，推动园区制造业高质量发展，助力眉山建设具有核心优势的高技术制造基地。

1. 突出“引领带动”，做强新区。新区将紧紧围绕“1+3”工业体系，全力融入成眉高新技术产业带、宜眉成遂锂电产业带、成眉乐光伏产业带，始终把招商引资重点放在先进制造业上，聚焦锂电、光伏、新材料等领域，招大引强、招强引优，打造两个千亿产业。一是坚持精准招商。瞄准高精技术企业和制造业，注重引进产业链头部核心企业、关键环节企业和上下游配套企业，着力延链补链强链，引领园区高质量发展。二是坚持算进出账。强化“舍”的意识，“得”的谋划，既约束政府、也约束企业。紧抓“十四五”窗口期，果断给重大项目、头部企业政策，抢占产业制高点。但也同步明确亩均税收、产值、投入和退出机制等合同约束条款，精打细算成本账、发展账、生态账，严格打表税收、固投进度后兑现政策。三是坚持把准入关。我们按照“宁可发展慢一点，也绝不乱发展”“沉着冷静、保持定力”指导理念，坚守“四不招商”的发展红线，凡是不符合产业定位的企业不招，不属于产业链上的企业不招，高耗能、高污染、低水平的企业不招，低投入、低产值、低贡献的企业不招，坚决不搞血拼优惠政策的“自残式”招商。

2. 突出“转型升级”，做优老区。老区现有25万吨铝水，棒材、型材等下游企业22户，通过“加减乘除”，力促存量增效。一是坚持产业升级。园区深知“工业是技术创新的主战场”，每年拿出3000万元奖补支持企业创新创造、技改投入，“一企一策”提升档次、提高效益。采取“五个一批”方式，开展盘活闲置低效用地三年行动（共2000亩），成功盘活停破产企业15户、土地1500余亩，引进9户企业入驻。二是坚持绿色发展。坚持培育发展绿色低碳高附加值产业，为企业环保投入贴息，以壮士断腕的精神，有序腾退高耗能、高污染、低效益企业，严控熔炼企业改扩建项目，推进现有企业达产达效、改造升级。目前，已淘汰企业2户。三是坚持高端破局。主动招引高性能合金材料、高端工业型材、高端民用型材及先进铝合金材料加工等项目入驻，现正在追踪洽谈广东振烨集团等。

3. 突出“功能配套”，做美新城。新城旨在打造为工业园区发展配套的“生活小镇”为目标，实施思蒙河片区综合开发，建人才和职工公寓、城镇综合体、湿地公园、商业住宅等配套设施，解决产业工人、中高端人才基础教育、基础医疗、休闲娱乐等生产和生活需要，实现以产聚人、以商补工。目前，综合开发正在有序进行，幼儿园、修文雅苑、人工湿地等已建成，人才和职工公寓、城镇综合体将于明年6月建成投用。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，甘眉工业园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出。甘眉工业园区管委会2022年收支总预算为11522.48万元，比2021年收支预算总数减少6059.25 万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

甘眉工业园区管委会2022年收入预算为11522.48 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

甘眉工业园区管委会2022年支出预算11522.48万元，其中：基本支出942.48万元，项目支出10580万元。

三、财政拨款收支情况说明

甘眉工业园区管委会2022年财政拨款收支总预算为11522.48万元，比2021年财政拨款收支总预算减少6059.25万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出2363.48万元，公共安全支出695万元， 社会保障和就业支出130万元，节能环保支出3245万元，城乡社区支出2745万元，资源勘探工业信息等支出2344万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

甘眉工业园区管委会2022年一般公共预算拨款收入11522.48万元，比2021年减少6059.25万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出2363.48万元，占20.51%；公共安全支出695万元，占6.03% ； 社会保障和就业支出130万元，占1.12%；节能环保支出3245万元，占28.16%；城乡社区支出2745万元，占23.82%；资源勘探工业信息等支出2344万元，占20.34%。

具体情况为：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2363.48万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及保障园区运转支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022年预算数为695万元，主要用于保障园区安全生产。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为50万元，主要用于园区信访维稳支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为80万元，主要用于保障职工食堂支出。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2022年预算数为980万元，主要用于保障园区环保监督运行。

节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）2021年预算数为500万元，主要用于园区大气和土壤污染防治。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2022年预算数为95万元，主要用于：水土保持区域评估及水资源论证服务。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2022年预算数为1670万元，主要用于雨污水管网病害修复工程。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为540万元，主要用于垃圾地库新建、改建项目。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为605万元，主要用于园区物业管理。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为1600万元，只要用于保障园区主体设施正常运行。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2022年预算数为90万元，主要用于2022年管委会办公大楼改造。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2022年预算数为2254万元，主要用于支持园区产业发展。

五、一般公共预算基本支出说明

甘眉工业园区管委会2022年一般公共预算基本支出942.48万元，其中：人员经费813.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费129万元，主要包括：办公费10万元，印刷费5万元，咨询费8万元，手续费1万元，水费8万元，电费2万元，邮电费10万元，物业管理费3万元，差旅费10万元，维修（护）费2万元，租赁费1万元，会议费1万元，培训费2万元，公务接待费8万元，劳务费5万元，工会经费3万，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用2万元，其他商品服务支出2万元，办公设备购置40万元。

六、“三公”经费安排情况说明

甘眉工业园区管委会2022年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费6万元。2022年甘眉工业园区管委会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2021年减少2万元，主要是压减公务接待标准。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2021年持平。单位现有公务车辆2辆。2021年安排公务用车运行维护费2.43万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关文件收发，企业监督、工作调研等工作开展。

甘眉工业园区管委会2022年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

甘眉工业园区管委会2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

甘眉工业园区管委会2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，甘眉工业园区管委会的机关运行经费财政拨款预算为129万元，比2021年预算减少6万元，下降4.3%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

甘眉工业园区管委会2022年政府采购预算905.82万元，其中：办公设备购置7.63万元，服务及工程类项目898.19万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，甘眉工业园区管委会共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

单位整体的绩效目标：2022年全年实现工业总产值500亿元，工业增加值增速15%，固投55亿元，用3-5年时间，成功打造千亿锂电产业和千亿光伏产业，持续完善产业链、提升价值链、激活创新链，推动园区制造业高质量发展，助力眉山建设具有核心优势的高技术制造基地。

项目绩效目标：

1、2022-2023年度环境质量监测：按照园区环境监测计划，开展园区环境质量监测，为园区生态环境保护提供数据支持，持续改善园区环境质量。

2、2022-2023年度企业排污监督监测：按照园区企业污染物排放和园区雨水沟排水情况，开展园区大气、水、噪声监督性监测工作，为园区生态环境保护提供数据支持。

3、环保突出问题整治和突发环境事件应急：规范园区生产经营单位环保管理工作，切实做好园区污染防治工作，及时消除各类隐患，确保园区环境质量持续改善。

4、2022年水气土协同预警体系建设：实现工业园区绿色、安全、可持续发展，有效防控环境风险，保障工业园区周边农产品质量安全和人体健康，充分运用物联网、云计算、大数据、遥感、“互联网”等信息技术，帮助园区环境管理。

5、招商引资费用：服务于园区招商项目，为项目引进、落地做好后勤保障工作。

6、制作园区宣传片：介绍园区配套，招商引资方向，提高园区的知名度，加大园区招商引资力度。

7、“安全管家”技术服务：规范园区生产经营单位安全生产行为，切实做好园区安全生产工作，及时消除各类隐患，确保园区安全生产形势稳定。

8、安全方面相关支出：提高园区应对各类突发事件的能力，最大限度的预防和减少突发事件及造成的损害。

9、智慧安全平台建设：切实做好园区安全生产工作，实时沟通、联通指挥等各项应急业务的响应，快速、及时、准确地收集到应急信息，提供有效的信息支持，及时消除各类隐患，确保园区安全生产形势稳定。

10、瑞能破产拆除专项监管服务：确保拆除工作进行中的安全。

11、物业管理外包服务项目：园区管委会大楼、创业中心大楼、园区锁定道路等保洁服务、垃圾收集、绿化带养护服务，保障园区整体干净整洁。

12、基础设施建设及维护：保证园区主体设施正常运行。通过市政设施维护改造，提升园区对外形象。

13、园区信访维稳：化解重大矛盾纠纷和不稳定因素,确保园区社会大局平安稳定，各项事业有序发展。

14、食堂食材采购：厉行节约，严把食品安全关，做到饭菜可口、营养搭配合理，杜绝浪费。

15、园区党建支出：通过一系列的警示教育活动，增强干部职工廉洁意识，筑牢思想防线，廉洁从业从政，共建清风园区。

16、“智慧甘眉”项目建设：实现对园区市政设施、在建和生产运行企业的有效监管，实现党工委、管委会智能化招商、智能化规划、智能化建设、智能化管理、智能化环保的总目标。

17、2022年管委会办公大楼改造：通过改造，消除锈蚀、漏水等安全隐患，合理调整管委会办公楼布局，提升管委会对外形象。

18、水土保持区域评估及水资源论证服务：满足国家水土保持法律法规相关规定。

19雨污水管网病害修复工程：对园区内水管道的检测可以发现它存在的问题并及时采用合理有效的方式对管道潜在和现有的缺陷进行整体排查修复，解决园区内存在的各项问题并可有效延长管道使用寿命。

20、垃圾地库新建、改建项目：增加园区垃圾存储量，减少垃圾中转次数，避免运输过程垃圾抛、洒、滴、漏造成园区环境污染。

21、新建公厕：本工程作为园区公共设施的重要组成部分，对完善园区功能，改善人民生活居住环境，提高人民生活水平有着重要的作用。

22、劳务派遣及辅警人员经费：保障园区正常运转。

23、行政管理相关支出：保障机关基本运转。

24、园区产业发展相关支出：加快园区高质量发展步伐，鼓励园区企业快投快建、稳产增产、科技创新、转型升级、智能改造、做大做强，提质增效，全力推进甘眉工业新城建设。为园区经济、产业发展提供咨询服务，为园区高质量发展提供决策依据。

25、征地拆迁支出：保障征地拆迁顺利进行。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

                                          甘眉工业园区管理委员会

                                               2022年1月26日