目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、部门收支总表

附表1-1、部门收入总表

附表1-2、部门支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山市人民政府驻北京联络处是主管眉山在京的对外交流、宣传和群众信访工作的市政府工作部门。主要职责是：

1、负责与所在地党委、政府及有关部门加强联系，宣传介绍眉山的政治、经济情况，促进相互了解和友好住来。

2、协助属地党组织，加强眉山籍在京流动党员的教育管理和帮扶救助，参与预备党员的推荐和流动党员“返乡创业”回引。

3、参与我市与北京之间有关重大活动的组织、协调工作。组织或参与经济技术合作，为经济技术交往牵线搭桥，协助眉山市企业拓展市场，开展招商引资、技术引进工作。

4、加强信息沟通工作，负责收集整理所在地有关改革开放、经济建设、科学技术及市场动态等各类重要信息，为市委市政府决策提供参考依据。

5、负责眉山籍群众到京上访解释、分流和劝返工作，协助当地有关部门调解眉山籍群众在京劳务纠纷，积极维护我市群众的合法权益。

6、搞好政务服务工作，尽力为市级各部门在京开展业务活动提供咨询服务和工作方便。承办市委市政府和省市有关部门来京的其他事项。

（二）2023年重点工作

2023年是党的二十大召开后的第一年，也是建设中国式现代化的开局之年，我们将全面落实党的二十大和省委十二届次全会精神和市委五届六次全会精神，把思想和行动统一到中央、省委和市委市政府的决策部署上，围绕中心，履职担当，着力做好党的建设、政务联络、信息收集、信访维稳、服务保障等重点工作。

一是强化理论武装。深入学习宣传贯彻党的二十大精神。坚定不移把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。

二是加强党建工作。扎实推进基层党建，筑牢意识形态工作，狠抓党风廉政建设和反腐败工作，继续加强眉山在京流动党员服务管理工作。

三是抓实政务信息工作，围绕市委、市政府的中心工作，加强对党中央、国务院出台重大政策、措施的跟踪了解，及时收集整理，提供有价值的综合信息，为市委、市政府决策提供参考。

四是强化联络对接。围绕全市的中心工作，主动加强与中央和国家有关部门以及北京知名企业、高校、科研院所、金融机构的对接联系，在招商引资、招才引智等方面发挥作用。

二、部门预算单位构成

眉山市人民政府驻北京联络处无下属二级预算单位。2023年年末在职职工17人，其中：行政人员9人、临聘人员8人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市人民政府驻北京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。眉山市人民政府驻北京联络处2023年收支总预算599.28万元，比2022年收支预算总数增加33.45万元，主要原因是人员经费支出增加。

（一）收入预算

眉山市人民政府驻北京联络处2023年收入预算为599.28万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市人民政府驻北京联络处2023年支出预算为599.28万元，其中：基本支出199.28万元，项目支出400.00万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市人民政府驻北京联络处2023年财政拨款收支总预算为599.28万元，比2022年财政拨款收支总预算增加33.45万元，主要原因是人员经费支出增加。收入全部为一般公共预算拨款收入599.28万元。支出包括：一般公共服务支出549.70万元，社会保障和就业支出26.92万元，卫生健康支出7.37万元，住房保障支出15.29万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市人民政府驻北京联络处2023年一般公共预算财政拨款收入599.28万元，比2022年增加33.45万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出549.70万元，占91.73%；社会保障和就业支出26.92万元，占比4.49%；卫生健康支出7.37万元，占比1.23%；住房保障支出15.29万元，占比2.55%。

具体情况为：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为155.70万元，其中基本支出149.70万元，项目（后勤物管专项经费）支出6万元。基本支出主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、福利费等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、其他交通费等日常公用经费。后勤物管专项经费主要用于加强后勤安保工作，定期开展保洁、绿化工作，创造整洁、有序的行政办公环境。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）驻京联络处维稳经费2023年预算数为40.00万元，主要用于：做好眉山籍群众在京合法权益的维护，及时防止眉山籍群众在京出现恶性群体性事件或过激行为，维护首都稳定。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）驻京联络处信访工作经费2023年预算数为120.00万元，主要用于：做好眉山籍群众到京上访解释、分流和劝返工作。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）驻京联络处正常运行工作经费2023年预算数为234.00万元，主要用于：做好我市市级各部门、省级相关部门来京公务服务保障工作；积极加强对外联系、宣传眉山，促进我市招商引资、引智工作；做好农民工综合党委的服务管理工作。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为17.74万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数9.18万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.37万元，主要用于：联络处的基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为15.29万元，主要用于：联络处按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市人民政府驻北京联络处2023年一般公共预算基本支出199.28万元，其中人员经费172.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、工会经费和福利费等支出；公用经费27.00万元，主要包括办公费2万元、水费1万元、电费1万元、差旅费2万元、工会经费2万元，福利费3万元、其他交通费10万元和其他商品和服务支出6万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市人民政府驻北京联络处2023年三公经费财政拨款预算数3.56万元，其中公务接待费1.38万元，公务用车购置及运行维护费2.18万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

2023年安排公务接待费1.38万元，主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费比2022年预算降低0.05万，下降3.50%，主要原因是我处加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，压减公务接待支出。

2023年安排公务用车运行维护费2.18万元，主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我处的正常运转工作。公务用车购置及运行维护费比2022年预算降低0.07万，下降3.11%，原因是我处加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，压减公务用车运行维护费支出。具体如下表：

眉山市政府驻京联络处2023年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市人民政府驻北京联络处2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市人民政府驻北京联络处2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市人民政府驻北京联络处机关运行经费财政拨款预算为27万元，比2022年预算略降。

（二）政府采购情况

2023年，眉山市人民政府驻北京联络处政府采购预算26.25万元，其中：办公设备购置2万元，车辆维修保养、加油、保险等24.25万元。

（三）国有资产占用情况

截止2022年12月底,眉山市人民政府驻北京联络处共占用国有资产1775.59万元。包括土地463.9平方米，房屋面积1317.2平方米，通用设备205件，无价值100万以上的专用设备。2023年无100万以上专用设备购买计划，无车辆购置计划。

（四）绩效目标设置情况

1.详细描述部门整体的绩效目标

（1）有力、有序、有效地为我市各级部门和省级有关部门来京公务提供服务保障和会务保障。

（2）积极加强对外联络、深化对接，有力推广我市“三张名片；紧盯国家部委政策动态，认真搜集、梳理、研判、报送有价值的信息，为决策提供参考。

（3）顺利完成对眉山籍群众到京上访的解释、分流和劝返等工作，确保对眉山籍进京上访人员接得出、不滞留；稳得住，不重访；劝得回、不出事。

（4）有效开展眉山籍在京农民工和流动党员的集中教育、政策分享和维权帮扶等活动，切实解决他们遇到的困难，尽力做好协调帮助工作；宣传介绍眉山发展现状，畅通返乡创业信息渠道。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

(1)后勤物管服务专项经费：主要用于办公区域安保、保洁、绿化、维修、后勤服务以保障日常行政运行、政务服务、信访维稳工作。

(2)维稳经费：与国家部委、北京公安、省驻京办等部门加强联系、合作，及时劝返眉山籍上访群众，维护首都安定和谐。

(3)信访工作经费：做好眉山籍群众到京上访政策宣传、情绪疏导、人文关怀和劝返工作。确保对眉山籍进京上访人员接得出、不滞留；稳得住，不重访；劝得回、不出事。

(4)正常运行工作经费：做好我市市级各部门、省级相关部门来京公务服务保障工作，积极加强对外联系、宣传眉山，促进我市招商引资、引智工作，做好眉山籍在京农民工和流动党员服务管理工作。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（五）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

眉山市人民政府驻北京联络处

                                                           2023年2月2日