目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

附表7、整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山市政府信息技术中心是市政府办公室下属公益一类事业单位，主要承担市政府信息化建设领导小组办公室日常工作，指导和协调各级政务部门开展信息化建设，督促重点工作落实；负责市委市政府门户网站建设运维和政务新媒体监管工作；负责全市电子政务外网建设管理；负责眉山市电子政务外网协同办公平台和市政府无纸化会议系统建设管理运维工作。

（二）2023年重点工作

1.抓好市政府信息化建设领导小组办公室日常工作。贯彻落实党中央国务院和省委省政府、市委市政府关于政府信息化建设的决策部署，指导、协调政务部门开展信息化建设，协调解决政府信息化建设的困难问题。

2.抓好全市电子政务外网建设管理工作。建强网络平台和服务体系，协助做好信息资源共享，支持政务业务系统互联互通和信息交换。加强IP地址管理，落实电子政务外网网络接入规范。优化完善链路结构，提升链路稳定性和流畅度。夯实网络安全基础，不断提升“人防+技防”能力，变被动防御为主动防御，筑牢全市网络安全“防火墙”。

3.抓好眉山市委市政府门户网站建设运维和政务新媒体监管工作。优化门户网站部分功能，推动门户网站集约化平台升级改造，完整、准确、及时传递好党和政府声音，进一步提升群众网上办事便利度。加强门户网站和政务新媒体监管，定期开展错误扫描，督促提升发布质量。加强门户网站安全防护，坚决杜绝安全事故。

4.做好电子政务外网协同办公平台和市政府无纸化会议系统建设管理运维工作。加强日常监控、常态化运维管理、系统功能优化，提升用户使用体验和满意度，保障文会事办理，确保政令畅通。不断提高网络安全防护、抵御重大风险能力，确保系统安全稳定运行。

二、部门预算单位构成

本单位内设3个科室，无下属单位。

2022年年末在职职工14人，其中参公人员13人、临控人员1人。退休职工5人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位2023年收支总预算433.27万元，比2022年收支预算总数增加101.46万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算

2023年收入预算为433.27万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

2023年支出预算433.27万元，其中：基本支出281.77万元，项目支出151.5万元。

四、财政拨款收支情况说明

2023年财政拨款收支总预算为433.27万元，比2022年财政拨款收支总预算增加101.46万元，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算拨款收入433.27万元，比2022年增加101.46万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出362.28万元，占83.74%；社会保障和就业支出37.92万元，占8.75%；卫生健康支出10.65万元，占2.46%；住房保障支出21.87万元，占5.05%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为211.32万元，主要用于：职工工资福利支出和单位机关运行支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为151.5万元，主要用于单位项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.6万元，主要用于单位5名退休职工补贴支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.78万元，主要用于在职职工职业年金单位部分缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.23万元，主要用于在职职工基本养老保险单位部分缴费。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.31万元，主要用于在职职工工伤保险和失业保险单位部分缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.65万元，主要用于在职职工医疗保险单位部分缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.87万元，主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费。

六、一般公共预算基本支出说明

2023年一般公共预算基本支出281.77万元，其中：人员经费242.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、失业保险、退休费、住房公积金、福利费、公务交通补贴、工会经费等支出。公用经费39万元，主要包括：办公费8万元，邮电费6.5万元，维修（护）费2万元，差旅费3万元，咨询费3万元，培训费1.5万元，福利费2万元，印刷费4万元，会议费1.5万元，委托业务费1.5万元，劳务费1万元，公务接待费0.7万元，物业管理费2万元，办公设备购置1万元，其他商品和服务支出1.3万元。

七、“三公”经费安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，均为公务接待费预算。因公车改革后本单位不再保留公务用车编制，故不编列公务用车购置及运行维护费。2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2022年持平，2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

眉山市政府信息技术中心2023年“三公”经费预算情况表

    单位：万元       

八、政府性基金预算收支情况说明

2023年无政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

2023年无国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，机关运行经费财政拨款预算为39万元，比2022年预算增加6万元，增加18.18%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，政府采购预算为1.35万元，均为通用设备购置。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，本单位无公务用车车辆。无单位价值100万以上大型设备。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体绩效目标。抓好市政府信息化建设领导小组办公室日常工作，抓好市委市政府门户网站建设运维和政务新媒体监管工作，做好全市电子政务外网建设管理工作，做好市电子政务外网协同办公平台和市政府无纸化会议系统建设管理运维工作。

2.项目绩效目标。

（1）网络和信息系统运行维护：保障电子政务外网与有关信息系统正常运行。

（2）后勤物业管理专项经费：保障本单位后勤物管工作顺利开展。创造良好工作环境，保障办公设备维修维护，加强安全管理工作，消除安全隐患。

（3）眉山市委市政府门户网站集约化平台推送接口改造：按照省大数据中心《关于印发省、市（州）政府网站集约化平台对接实施方案（2022年修订）的函》（川数中心函〔2022〕126号）要求，完成眉山市委市政府门户网站集约化平台推送接口改造，并全量推送政策文件至省政府网站集约化平台。

（4）办公设备购置：购置政府采购范围内办公必要的设备，保障日常工作顺利开展。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。