2021年度中共眉山市委机构编制委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2022年9月29日

第一部分 部门概况..........................................1

一、基本职能及主要工作..................................1

二、机构设置............................................4

第二部分2021年度部门决算情况说明..........................5

一、收入支出决算总体情况说明............................5

二、收入决算情况说明....................................5

三、支出决算情况说明....................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...................12

十、其他重要事项的情况说明.............................12

第三部分 名词解释..........................................14

第四部分 附件..............................................17

第五部分 附表..............................................22

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.研究拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规草案，统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2.研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案，审核市委、市政府各部门和市、县（区）机构改革方案，指导、协调市、县（区）、乡镇各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间以及市委、市政府各部门与区县之间的职责分工；对审批服务便民化工作进行指导、督促，会同相关部门做好权责清单制度建设工作。

4.审核市委、市政府各部门、市人大机关、政协机关、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关、驻外办事机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核县（区）党委、政府区科级工作机构设置和县（区）以下各级党政群机关、单列管理的人员编制总额；参与行政区划调整工作。

5.研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审核市级各部门所属事业单位的机构编制；负责市属事业机构编制的日常管理工作；指导、协调县（区）所属事业单位管理体制改革和机构编制的管理工作；综合管理全市事业单位的登记和年检工作。

6.研究拟定全市事业单位登记管理的具体实施意见和操作办法，依法保护核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益；负责本级登记管辖范围内事业单位的登记管理工作；负责监督事业单位贯彻落实《条例》及《细则》、处理违反《条例》及《细则》规定的事件。

7.监督检查全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报市委、市政府、市委机构编制委员会。

8.承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.制定《市委编办党史学习教育实施方案》和《市委编办“我为群众办实事”实践活动实施方案》，赴四川长征干部学院阿坝雪山草地分院重走长征路、赴绵阳梓潼县“两弹城”开展学习教育，开展“双访双为”“我为群众办实事”等。

2.为同城化发展工作提供机构编制服务保障，加强成德眉资同城化和东彭仁新一体发展工作力量。

3.设立眉东新城党工委管委会。建立全市开发区管理机构台账，研究印发《关于规范开发区管理机构促进开发区高质量发展的实施方案》，提出理顺市、区两级开发区管理机构的建议意见。

4.印发眉山市《优化乡镇机构编制资源配置工作方案》，建立“半月报”制度。制定乡镇（街道）法定行政权力事项清单、赋权清单、属地事项责任清单。研究制定进一步推进我市乡镇综合行政执法、派驻机构管理、“平台化”运行3个指导性文件。完成全市乡镇（街道）86个公安派出所、80个司法所、51个市场监管所优化调整工作。多次组织召开全市机构编制系统两项改革“后半篇”文章业务培训、工作推进会。

5.完成对18家市属事业单位的分类工作，全市事业单位分类完成率100%。完成眉山日报社采编播管岗位人事管理制度改革工作，统一设置为“一办一中心七部”。剥离市社会保险事务中心、市就业创业促进中心、市审计中心行政职能，重新明确其公益属性职能。

6.完成森林防灭火体制机制和领导责任落实专项整治，顺利通过国务院督导组检查验收。完成生态环境监测监察执法垂直管理制度改革，县（区）生态环境局及其所属事业单位、309名编制整体上收市生态环境局管理，规范县（区）生态环境局机构编制、领导职数设置。优化全市乡村振兴工作机构设置，将扶贫开发局统一更名为乡村振兴局。完成党校分类建设涉及机构编制工作。督促、指导仁寿县经济发达镇试点改革工作。统筹调剂补充市司法局编制，高效完成行政复议体制改革机构编制工作。

7.将眉山市中医医院调整为市卫生健康委所属单位，委托东坡区管理。增核市教育科学研究所、市医疗保障事务中心等9个事业单位15名事业编制。

8.动态调整市级机关事业单位自聘临时人员员额，确保编外用工有增有减。研究修订编外人员管理办法。

9.完成75家事业单位法人设立、变更、注销登记；完成32家机关、群团统一社会信用代码赋码的初领、变更、撤销。提前完成市本级230家事业单位法人年度报告公示，公示率98.3%，超过要求公示率8.3个百分点。建立市级事业单位法人名录库，完善抽查人员名录库，抽取10家市级事业单位开展年度法人公示信息抽查，跨层级跨区域对县（区）开展抽查。

10.建立市级机构编制业务“不见面”审批平台，选择部分市级部门试点运行。为市级部门提供各类数据支撑服务50余次。

二、机构设置

眉山市委编办下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入市委编办2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共眉山市委机构编制委员会办公室

2.眉山市机构编制电子政务中心

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计740.71万元。与2020年相比，收、支总计各减少8.02万元，下降1.07%。主要变动原因是单位厉行节约，压缩经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计719.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入719.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计738.81万元，其中：基本支出686.84万元，占92.97%；项目支出51.98万元，占7.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计740.71万元。与2020年相比，收、支总计各减少8.02万元，下降1.07%。主要变动原因是单位厉行节约，压缩经费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出738.81万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.51万元，增长13.09%。主要变动原因是2021年新增事业人员1人及2020年绩效奖在2021年发放。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出738.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出620.98万元，占84.05%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出60.20万元，占8.15%；卫生健康支出27.29万元，占3.69%；住房保障支出30.32万元，占4.10%；灾害防治及应急管理支出0.02万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为738.81万元，完成预算99.74%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为620.98万元，完成预算99.70%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.88万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为18.33万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.42万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.87万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.32万元，完成预算100%。

7. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出686.84万元，其中：

人员经费593.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元，完成预算46.4%，决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，相关公务活动减少，公务接待费和公务用车运行维护费减少；二是严格执行厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.46万元，占62.93%；公务接待费支出决算0.86万元，占37.07%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.46万元,完成预算48.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.38万元，增长35.19%。主要原因是2021年公车维护费较2020年有所增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.46万元。主要用于机构编制调研工作、业务指导、事业单位法人公示信息抽查、机构编制统计核查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.86万元，完成预算40%。公务接待费支出决算比2020年增加0.75万元，增长681.82%。主要原因是2021年省委编办来眉指导工作、兄弟市州编办来眉学习考察等公务接待活动增加，公务接待费用增加。其中：

国内公务接待支出0.86万元，主要用于省委编办来眉开展调研工作，市州编办来眉学习考察接待。国内公务接待5批次，54人次（不包括陪同人员），共计支出0.86万元，具体内容包括：省委编办来眉开展调研工作3次，自贡、乐山市委编办来眉学习考察共2次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年我办无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年我办无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市委编办机关运行经费支出93万元，比2020年增加31.24万元，增长50.58%，主要原因是2021年较2020年相比，公务接待、外出调研、学习考察等公务活动增加，公务接待费、差旅费等增长。

（二）政府采购支出情况

2021年，市委编办政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买投影仪等办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市委编办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，项目均未达到预算事前绩效评估标准，年初部门预算无50万元以上项目不涉及项目绩效目标，未开展项目绩效自评。本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共眉山市委机构编制委员会办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的余额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指保障单位正常运转的基本支出。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（类）行政运行：指保障单位正常运转的基本支出。

13. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（类）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（类）事业运行： 。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）： 。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理等方面的支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年中共眉山市委机构编制委员会办公室

整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市委编办，行政机关，一级预算单位，下设独立编制未独立核算的公益一类事业单位眉山市机构编制电子政务中心，内设综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、县乡机构编制科、事业单位登记科（市事业单位登记管理局）、事业单位监管科、督查调研科七个科室。

（二）机构职能。

1、研究拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规草案，统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2、研究拟订全市行政管理体制与机构改革的总体方案，审核市委、市政府各部门和市、县（区）机构改革方案，指导、协调市、县（区）、乡镇各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3、协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间以及市委、市政府各部门与区县之间的职责分工；对审批服务便民化工作进行指导、督促，会同相关部门做好权责清单制度建设工作。

4、审核市委、市政府各部门、市人大机关、政协机关、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关、驻外办事机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核县（区）党委、政府区科级工作机构设置和县（区）以下各级党政群机关、单列管理的人员编制总额；参与行政区划调整工作。

5、研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审核市级各部门所属事业单位的机构编制；负责市属事业机构编制的日常管理工作；指导、协调县（区）所属事业单位管理体制改革和机构编制的管理工作；综合管理全市事业单位的登记和年检工作。

6、研究拟定全市事业单位登记管理的具体实施意见和操作办法，依法保护核准登记（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益；负责本级登记管辖范围内事业单位的登记管理工作；负责监督事业单位贯彻落实《条例》及《细则》、处理违反《条例》及《细则》规定的事件。

7、监督检查全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报市委、市政府、市委机构编制委员会。

8、承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他工作。

（三）人员概况。

截止2021年12月31日，市委编办及所属事业单位在职人员35人，其中公务员23人，机关工勤3人，事业人员6人，临控人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年，市委编办收入740.71万元，其中上年结转21.3万元，本年收入719.41万元，均为财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年，市委编办支出738.81万元，其中基本支出686.84万元，项目支出51.98万元，均为一般公共财政拨款支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

市委编办绩效目标制定与国家政策法规、单位职责及中长期规划相符，我们对绩效目标具体内容进行细化、量化后能反映单位目标任务完成和预期效益情况；绩效目标任务合理可行，符合客观实际，单位职责与预算项目的实施内容相匹配，完成情况较好。

在编制2021年度预算时，我办按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《眉山市财政局关于编制2021年市本级部门预算的通知》（眉财预〔2020〕24号）等文件要求，严格落实关于厉行节约的相关规定，参考2020年项目支出，结合2021年年度工作计划，合理编制年度收支预算和“三公”经费，及时编制和报送了绩效目标。

（二）结果应用情况。

按照《四川省财政支出绩效评价操作规程》的相关要求，我们坚持实事求是，客观深入地对整体支出开展了评价；待财政批复部门决算后，及时将整体支出绩效自评情况随同决算一并公开；对绩效监控过程中发现的问题，及时整改，确保预算绩效管理结果在预算执行中得到有效运用。

（三）自评质量。

2021年预算编制细化、量化，绩效目标编制合理，全年预算执行率达99.74%，各项任务完成较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我办高度重视绩效管理工作，年度预决算编制符合全办事业发展，各项支出规范。财政支出既保证了重点项目支出，又确保了全办正常运转，圆满完成了全年各项目标任务，在年度绩效目标考核中，取得了一定成绩。

（二）存在问题。

预算绩效工作的宣传力度还可进一步加强，特别是强化干部职工的绩效意识和支出责任等方面可加大力度。

（三）改进建议。

举行编办讲堂，邀请财政有关专业人士对职工就绩效编制、绩效运行监控、绩效自评等方面业务进行培训，宣传解读预算绩效管理政策规定、经验做法和典型案例，强化绩效意识和支出责任，切实加强干部职工预算绩效管理能力建设。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表