目 录

公开时间：2022年9月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

市政府信息技术中心负责市本级电子政务外网、市委市政府门户网站、电子政务外网协同办公平台（以下简称OA系统）、市政府无纸化会议系统（以下简称会议系统）建设和运行维护等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是持续推动电子政务外网网络建设，依托电子政务外网资源管理系统，实现全市电子政务外网用户IP地址申请—审核—实施—备案全程电子化，实现市、县（区）、乡（镇）全覆盖。编制具有可操作性的应急预案，并组织县（区）电子政务外网建设管理单位和各线路运营商开展全域骨干链路应急演练工作，全年骨干网络未出现中断情况。

二是深化电子政务应用系统功能升级，按照中央、省委、市委统一安排部署，聚焦全市OA系统和会议系统运行实际，制定完善信创适配改造升级方案和实施计划，经信创环境搭建和新版系统严格全面测试，分别于2021年2月1日和2021年8月1日正式上线运行，同时对全市用户和各级运维人员进行操作使用培训，提升用户使用体验，有效保障了全市840余万件公文流转交换和100余次无纸化会议召开，上传下达、政令畅通。

三是切实做好安全管理工作，完成了电子政务外网网络、市委市政府网站集约化平台、OA系统、会议系统的三级等保安全加固和测评工作，有效提升网络与应用系统抵御网络安全风险能力，积极利用安全监管平台加强日常安全监测，保障了省政府视频会议系统和承载的市级自建信息系统正常运行。

四是完成市委市政府网站集约化建设，实现统一后台运维、统一管理、统一技术标准、统一安全防护，不断优化网站服务功能，强化日常管理保障运行安全，组织开展7次在线访谈，开展错别字专项整治，无重大网络安全事故。

二、机构设置

市政府信息技术中心为市政府办公室下属事业单位，内设3个科室，2021年全年无变动。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年市政府信息技术中心收入、支出总计461.19万元。与2020年相比，收入减少338.35万元，下降42.32%，支出减少294.29万元，下降38.95%，收入、支出主要变动原因是2021年有2名职工退休，且负责建设的项目减少，故总收入、支出均有大幅下降。

单位：万元

图1 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计461.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.49万元，占77.30%；政府性基金预算财政拨款收入104.69万元，占22.70%。

图2 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计461.19万元，其中：基本支出212.94万元，占46.17%；项目支出248.24万元，占53.83%。

图3 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入、支出总计461.19万元。与2020年相比，财政拨款收入减少338.35万元，下降42.32%，支出减少294.29万元，下降38.95%，收入、支出主要变动原因是2021年负责建设的项目减少，故总收入、支出均有大幅下降。

单位：万元

图4 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出356.49万元，占本年支出合计的77.30%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.10万元，增长2.62%，基本持平。

单位：万元

图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出356.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出336.16万元，占94.29%；社会保障和就业支出7.23万元，占2.03%；卫生健康支出4.88万元，占1.37%；住房保障支出8.23万元，占2.31%。

单位：万元

图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年一般公共预算支出决算数为356.49万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为68.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为124.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为143.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出212.94万元，其中：

人员经费180.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费32.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为零，预算数为0.80万元，决算数小于预算数的主要原因是2021年全年无因公出国（境）任务、无公务用车、无公务接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出决算均为零。

1.因公出国（境）经费支出为零，与预算一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出为零，与预算一致。

3.公务接待费支出为零，预算数0.80万元，未完成预算。公务接待费支出决算与2020年一致，均为零。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出104.69万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

市政府信息技术中心2021年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

市政府信息技术中心单位性质为公益一类事业单位，不适用此项情况说明。

（二）政府采购支出情况。

2021年，市政府信息技术中心政府采购支出总额0.82万元，均为政府采购货物支出，主要用于采购办公室空调一台、针式打印机一台。

授予中小企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，市政府信息技术中心无公务用车。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，市政府信息技术中心在2021年度预算编制阶段，组织对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对11个项目全部开展了绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，同时，对2021年市政府信息技术中心整体开展了绩效自评，形成了《2021年市政府信息技术中心整体绩效评价报告》，见第四部分。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除行政运行、一般运行管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年眉山市政府信息技术中心整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

市政府信息技术中心为市政府办公室下属事业单位，内设3个科室（综合科、外网技术科、网站技术科）。

（二）机构职能。

市政府信息技术中心负责市本级电子政务外网、市委市政府门户网站、电子政务外网协同办公平台（以下简称OA系统）、市政府无纸化会议系统（以下简称会议系统）建设和运行维护等工作。

（三）人员概况。

市政府信息技术中心2021年年末在职职工共13名，其中：参公人员12名，服务性辅助性岗位临时用工控制数1名；退休人员5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年市政府信息技术中心收入总计461.19万元，其中一般公共预算财政拨款收入356.49万元，政府 性 基金 预算财政拨款收入104.69万元。按功能分类，一般公共服务支出收入336.16万元，社会保障和就业支出收入7.23万元，卫生健康支出收入4.88万元，城乡社区支出收入104.69万元，住房保障支出收入8.23万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年市政府信息技术中心支出总计461.19万元，其中基本支出212.94万元，项目支出248.24万元。按功能分类，一般公共服务支出336.16万元，社会保障和就业支出7.23万元，卫生健康支出4.88万元，城乡社区支出104.69万元，住房保障支出8.23万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

市政府信息技术中心根据单位职责和具体负责的业务，制定了2021年部门绩效目标。2021年部门总体目标为：做好眉山市政府网站与政务新媒体运维管理、OA系统和会议系统运维管理、眉山市电子政务外网运维管理工作。

2021年人员类项目目标实现情况：严格执行工资、津贴补贴发放标准相关政策，保障了工资按时、足额发放，预算编制科学合理。

2021年运转类项目目标实现情况：后勤物业管理专项经费项目保障了市政府信息技术中心后勤物管工作顺利开展，工作环境整洁卫生，办公设备得到了及时维修维护，未发生安全问题。定额公用经费项目保障了单位日常运转，预算编制较准确。

2021年特定目标类项目目标实现情况：

一是持续推动电子政务外网网络建设，依托电子政务外网资源管理系统，实现全市电子政务外网用户IP地址申请—审核—实施—备案全程电子化，实现市、县（区）、乡（镇）全覆盖。编制具有可操作性的应急预案，并组织县（区）电子政务外网建设管理单位和各线路运营商开展全域骨干链路应急演练工作，全年骨干网络未出现中断情况。

二是深化电子政务应用系统功能升级，按照中央、省委、市委统一安排部署，聚焦全市OA系统和会议系统运行实际，制定完善信创适配改造升级方案和实施计划，经信创环境搭建和新版系统严格全面测试，分别于2021年2月1日和2021年8月1日正式上线运行，同时对全市用户和各级运维人员进行操作使用培训，提升用户使用体验，有效保障了全市840余万件公文流转交换和100余次无纸化会议召开，上传下达、政令畅通。

三是切实做好安全管理工作，完成了电子政务外网网络、市委市政府网站集约化平台、OA系统、会议系统的三级等保安全加固和测评工作，有效提升网络与应用系统抵御网络安全风险能力，积极利用安全监管平台加强日常安全监测，保障了省政府视频会议系统和承载的市级自建信息系统正常运行。

四是完成市委市政府网站集约化建设，实现统一后台运维、统一管理、统一技术标准、统一安全防护，不断优化网站服务功能，强化日常管理保障运行安全，组织开展7次在线访谈，开展错别字专项整治，无重大网络安全事故。

2021年市政府信息技术中心收入预算总计461.19万元，实际支出总计461.19万元，预算支出完成率100.00%，高效使用财政资金，预算编制准确，支出控制有效，预算支出执行有力，无违规记录。

（二）结果应用情况。

市政府信息技术中心根据2021年度部门绩效目标及实际工作开展情况，按照预算绩效评价体系进行了自评，评价质量较好，与2021年度部门决算一并公开。

（三）自评质量。

市政府信息技术中心2021年度部门整体支出绩效评价较好，自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年度市政府信息技术中心部门整体支出绩效情况良好。

（二）存在问题。

公用经费执行过程中调剂次数较多，但部门整体支出绩效考核体系不够细化充分，不能体现此项问题。

（三）改进建议。

按照实际需要合理分配公用经费预算，进一步提高预算编制准确率，提升预算编制质量。细化考核打分，加强绩效评价结果运用。

附件： 1.2021年度眉山市电子政务外网升级改造项目支出绩效自评报告

    2.2021年度眉山市电子政务外网升级改造项目绩效目标自评

附件1

2021年度眉山市电子政务外网升级改造项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.眉山市政府信息技术中心在该项目中负责项目的整体建设，包括编写并送审可研报告、设计方案，研究技术路线，开展执行项目，验收、测评项目成果等；负责制定各项规章制度、管理办法，并组织实施；负责对眉山市电子政务外网整体进行运维管理，包括故障处理、性能监测、流程审批、资源管理等工作；负责对运维工作人员的管理和考核。

2.2018年9月3日经原眉山市大数据产业推进办公室同意批准立项。

立项依据为：《眉山市大数据产业推进办公室关于眉山市电子政务外网升级改造项目立项的批复》（眉大数据办函〔2018〕66号）。

2018年11月28日经眉山市第四届人民政府59次常务会议议定项目建设经费控制在948.87万元内，由市财政按实审核解决。

资金申报的依据为：眉山市人民政府常务会议决定事项通知(第59次会议3号)。

3.该项目的资金管理办法制定情况。按照《眉山市政府信息技术中心关于印发建设项目管理制度的通知》（眉信中心发〔2018〕12号）要求，严格资金管理：一是委托具有资质的单位编制可行性研究报告，选择技术上可行、经济上合理的建设方案；二是将初步投资概算及设计方案报原市大数据产业推进办公室审核，并经过原市大数据产业推进办公室委托的第三方财评公司评估；三是经市政府常务会议审定通过，确定建设经费；四是按照政府采购规定，通过公开招标采购；五是按合同要求，按工程进度支付相应款项，一切支出遵循“按计划、先批准、后付款”的原则。

4.资金分配的原则及考虑因素:基于项目主要建设内容，项目建设资金主要由项目硬件设备费用、软件开发费用、数据迁移整理费用、集成费以及工程监理费、测评费等费用构成。同时考虑到项目的建设周期、运行周期以及具体建设情况，合同约定支付时，工程建设部分：一是在基础硬件设备到货并验收合格、基础软硬件安装调试完毕并完成项目初验、项目终验、项目终验平稳运行1年后，分别支付合同金额的50%、20%、25%、5%建设费用。监理部分：与升级改造项目同步，在项目初验、项目终验合格后分别支付合同金额的60%、40%。等保测评部分：在获得公安机关网安部门备案证起、测评工作完成后分别支付50%。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。眉山市电子政务外网升级改造项目建设内容包括如下几个方面：

（1）带宽提速。进行整体的骨干核心网络带宽的提速，骨干带宽提升到1GB。

（2）网络结构改造。对当前眉山市电子政务外网网络结构进行升级改造，建成以市电子政务外网运维中心为网络管理核心，以华为云为业务数据中心，三个运营商网络互为备份的多冗余、高可靠性、高稳定性的网络架构。

（3）IPv6的改造。完成对当前眉山市电子政务外网IPv6的全面改造工作，完成支持IPv6设备的全方位升级部署，完成IPv4到IPv6的地址的平滑过渡，制定合理IPv6的地址规划。

（4）安全防护系统建设。按照国家三级等级保护的基本要求和国家及省级电子政务外网对于安全建设的安全防护标准及要求，结合眉山市本地电子政务外网实际情况，建设全方位安全防护体系。

（5）资源管理系统建设。建设本地电子政务外网资源管理系统，包含IP地址资源管理，用户资源管理，设备资源管理，接入终端管理，业务申请管理等。

（6）标准规范的建设。根据本市电子政务外网建设的实际需要制定相关使用、接入的规范、指南。

（7）建设运维体系。建设满足眉山市电子政务外网运行维护要求的运维体系及系统。

2.项目实现的绩效目标:将眉山市电子政务外网建设成一个以国家及省级标准规范为基础依据，统一覆盖本地二区四县，横向连接各政务部门，满足日益增长的各级、各部门社会管理和公共服务的政务业务需要，并结合现有眉山市电子政务外网现状的一个高带宽、高可靠性、高冗余、高安全性及高传输质量的公共办公网络。

项目绩效目标的量化、细化情况:一是数量指标，市到县主干带宽1GB，具备3家运营商线路接入能力，具备市、县（区）、乡（镇）三级政务部门全覆盖能力。二是质量指标，建成以电子政务外网运维中心为网络管理核心，以政务云为业务数据中心，三个运营商互为主备线路的高冗余、高可靠性、高稳定性的网络架构，构建符合国家安全等级保护第三级的安全防护体系。三是时效指标，资源管理平台实现电子政务外网接入申请、审核、安装实施、备案流程电子化，节省时间，提高效率。

项目实施进度计划：该项目经2018年11月28日眉山市第四届人民政府59次常务会议审定通过（眉山市人民政府常务会议决定事项通知第59次会议3号），同意实施电子政务外网升级改造，项目经费控制在948.87万元以内，由市财政按实审核解决。该项目包括工程建设、工程监理、等保评测三个部分。

工程建设部分：2019年1月28日，电子政务外网升级改造项目(工程建设部分)公开招标，中标方为电信眉山分公司，中标金额为849.70万元。于2019年3月5日与电信眉山分公司签订了眉山市电子政务外网升级改造项目合同，于合同生效之日开工，2019年6月28日前完成设备安装调试。设备安装调试完成15日内初验，初验合格后试用期为90日，试用期90日结束后15日内完成终验。

工程监理部分：为保证工程质量，2019年1月16日通过比选采购了眉山市电子政务外网升级改造项目监理工程服务，中标方为四川公众监理咨询有限公司，监理费为19.69万元，于2019年1月25日与该公司签订了眉山市电子政务外网升级改造项目监理工程监理合同，全程负责工程进度、质量、安全等监理工作。

等保测评部分：按国家电子政务外网有关技术标准和要求，市级电子政务外网按三级等保建设，等保评测在工程建设完成后进行，2020年4月9日通过比选采购眉山市电子政务外网升级改造项目网络安全等级保护测评服务，中标方为成都卓越华安信息技术服务有限公司，于2020年4月17日与该公司签订了合同，测评费为12.00万元。合同期限为自合同签订且甲方向乙方提供被测系统的备案证电子版起，甲方系统满足等级保护安全要求情况下60个日历日内，乙方完成等级保护测评工作，并向甲方递交测评报告。

3.建设内容、申报目标与实际相符，已建立冗余网络架构，市到县主干带宽1GB，骨干网络支持平滑扩展到10GB，具备三家运营商接入能力，具备市、县（区）、乡（镇）三级覆盖能力，参照国家三级等保，构建政务外网安全防护体系，构建支持IPv6部署网络，支持IPv4至IPv6的平滑过渡，上线资源管理平台，实现统一运维、统一管理。

在实施过程中，因华为大数据中心、彭山、青神机房（不属于项目建设内容，为相关配合部门建设内容）建设滞后，影响升级改造市级核心、县（区）汇聚设备安装、调试，造成工程延期。

（三）项目自评步骤及方法。

单位负责人、项目负责人、相关科室负责人、监理人员全程参与电子政务外网升级改造项目的设备到货、安装调试、网络割接、软件开发、项目初验、项目终验等环节，按照建设方案，通过实地查验、听取汇报等形式对实际建设情况签字确认。在资金支付环节，按照合同要求，准备相关支付依据，先向市财政申请支付资金，资金正式下达后，按照财务规定办理。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2018年11月28日眉山市第四届人民政府59次常务会议审定电子政务外网升级改造项目经费控制在948.87万元以内。由市财政按实审核解决。

2019年1月28日，电子政务外网升级改造项目（工程建设部分）公开招标，实际采购价为849.70万元。2019年1月16日比选采购眉山市电子政务外网升级改造项目监理工程服务，采购价为19.69万元。2020年4月9日比选采购眉山市电子政务外网升级改造项目网络安全等级保护测评服务，采购价为12.00万元。

2019年市财政预算批复为948.87万元，在政府性基金中支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金全部来源于市本级财政资金，共计948.87万元。

2.资金到位。2021年批复下达预算48万元（政府性基金中支付），2021年1月14日向市财政申请资金支付升级改造项目网络安全等级保护测评第二笔费用6万元，2021年2月9日市财政批复下达资金6万元；2021年9月9日向市财政申请资金支付升级改造第四笔费用42.48万元，2021年9月30日市财政批复下达资金42.48万元。

3.资金使用。按照项目合同约定，结合项目建设进度，电子政务外网升级改造项目工程建设部分：在基础硬件设备到货并验收合格、基础软硬件安装调试完毕并完成项目初验、项目终验、项目终验平稳运行1年后，分别支付合同金额的50%、20%、25%、5%建设费用，于2019年向承建单位支付了合同总额50%，计424.85万元，2020年分两次共支付382.36万元，2021年支付42.48万元。监理部分：与升级改造项目同步，在项目初验、项目终验合格后分别支付合同金额的60%、40%，监理于2020年分两次共支付19.69万元。等保测评部分：在获得公安机关网安部门备案证起、测评工作完成后分别支付50%。等保测评于2020年支付6万元，2021年支付6万元。

（三）项目财务管理情况。

作为项目实施单位，市政府信息技术中心财务管理制度健全，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《行政单位国有资产管理暂行办法》等财务管理制度，严格进行会计核算，严格按照合同约定和工程进度，依法依规进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目主管单位：眉山市政府信息技术中心

承建单位：中国电信眉山分公司

监理单位：四川公众监理咨询有限公司

等保测评单位：成都卓越华安信息技术服务有限公司

项目配合单位：市财政局（资金预算、项目采购）、市政务服务管理局（市公共资源交易中心，项目招标、挂网公示）、市数字经济发展局（项目立项、方案评审、项目终验）、中国电信眉山分公司、中国移动眉山分公司、中国联通眉山分公司（线路运营商接入区建设及核心区、汇聚区链路接入）、华为眉山市大数据中心（项目核心机房提供方）、各县（区）电子政务外网管理部门（项目汇聚机房提供方）。

实施流程：项目前期准备工作（需求调研、可行性研究），项目立项申请及批复，项目初步设计方案含投资概算编制、评审，项目建设方案报市政府常务会议审定，需求论证、项目公开招标、确定中标人、签订合同，项目建设（需求调研、基础硬件设备到货、安装、调测、软件开发、网络割接、数据迁移、项目初验、试运行、项目终验）、项目实施过程中监理全程参与，初验后进行电子政务外网核心网三级等级保护测评。

（二）项目管理情况。

项目实施过程中按照政府采购相关政策严格执行，2018年11月28日经眉山市第四届人民政府59次常务会议审定通过项目建设后，市政府信息技术中心于2018年12月9日按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》规定，组织相关专家对电子政务外网升级改造项目进行需求论证，并挂网公示。同时，向市财政进行采购备案，核准组织形式为集中采购，采购方式为公开招标。2019年1月3日，由眉山市政府采购中心作为采购代理机构发布招标文件，2019年1月28日完成招标，中标方为中国电信眉山分公司，按政府采购规定，及时完成了合同签订、备案、公示等工作。

监理及等保测评支出预算不足20万元，采取单位自行采购，采购过程严格按照有关规定执行，形成了方案、纪要、比选文件、现场专家评审等资料，确保采购过程合规合法。

项目实施过程中严格执行法人负责制，单位法人为项目第一责任人，对项目实施负总责，实施过程中严格执行监理制度，监理全程参与，负责工程进度、工程质量、工程安全等，并及时将情况反馈市政府信息技术中心。项目实施过程中严格执行合同制，项目推进、项目验收、资金支付等环节严格按合同约定执行，因不可抗力造成项目延期，出具延期申请。

（三）项目监管情况。

市政府办公室作为市政府信息技术中心主管部门，在项目建设过程中，安排纪检监督人员参与到项目关键环节（项目招标、项目初验、项目终验）的具体工作中，杜绝项目建设过程中出现违纪违规行为。

市政府信息技术中心作为项目主管部门严格遵守各项规章制度，在项目建设过程中全程参与，按照职能职责，对项目中标方、项目建设配合方在项目建设进程中相关工作实施进行协调、督促，确保项目建设顺利完工。

市财政局、市政务服务管理局（市公共资源交易中心）、市数字经济发展局指导市政府信息技术中心在项目建设过程中的各个环节按照招投标、政府采购、市本级电子政务工程建设项目管理办法等相关规定依法依规实施。

在各方协同努力下，眉山市电子政务外网升级改造项目依法依规于2020年9月完成项目终验。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

电子政务外网升级改造项目（工程建设部分）于2020年9月完成项目终验。该项目完成了眉山市电子政务外网组网规划，旧线路改造，市级核心区、县（区）汇聚区数据通信设备、安全防护设备、安装、调试，省、市出口割接，安全管理平台、资源管理平台开发等。该项目符合建设方案要求，网络运行正常。该项目系统繁杂，配合面广，涉及市、县（区）电子政务外网主管部门、各线路运营商、政务云服务商，也涉及省电子政务外网在眉山的边界设备，技术要求高，交叉作业多，因受眉山华为大数据中心机房、彭山、青神县级汇聚机房建设进度滞后影响，建设周期延长，但市政府信息技术中心在确保安全的条件下抢抓工期、科学统筹、仔细研究、加强协调，顺利完成建设任务，通过项目验收，全市电子政务外网稳定运行至今。

（二）项目效益情况。

统一建设，节省了市到县的主干线路费用和县（区）节点建设费用；集中运维，减少了各级各部门运维费用；通过为各级各部门提供优质的政务服务网络基础支撑，提升了政务部门社会管理和公共管理水平；建设统一的电子政务外网网络架构，统一标准、突出重点，实现资源共享；建设统一安全保障体系，减少安全隐患，有效加强信息安全保障能力；作为市级区域的信息汇聚点，成功实施眉山市电子政务外网升级改造将造就一个新的信息生态环境，提升全市各行业的信息意识，促进眉山市本地信息化进程；安全、稳定、畅通的电子政务外网，为政务部门业务系统提供了安全、稳定的网络环境，保证了各级政务部门业务系统稳定持续运行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

电子政务外网升级改造项目严格按照已审定通过的建设方案建设，符合项目支出绩效评价要求，构建了高速、稳定、安全、可靠的电子政务外网和统一运维管理模式，满足日益增长的各级、各部门社会管理和公共服务的政务业务需要。

（二）存在的问题。

电子政务外网建设管理工作是一个长期的任务，涉及各级各部门，覆盖面广，管理和技术支撑并重。各用户单位，特别是基层单位，对电子政务外网认识不足，缺乏相关的管理人员和技术支撑人员，对各自的边界安全建设管理不力，存在网络安全隐患。

（三）相关建议。

加大对电子政务外网建设资金和运维资金的投入力度，加大对电子政务外网技术人员和管理人员培训资金投入力度，建好、管好、用好电子政务外网。

附件2

2021年度眉山市电子政务外网升级改造项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	480000	执行数：			480000
		其中： 财政拨款	480000	其中： 财政拨款			480000
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	实现升级改造后的眉山市电子政务外网设备及网络安全、稳定运行，满足全市各级、各部门社会管理和公共服务的政务业务需要。				升级改造后的眉山市电子政务外网设备及网络安全、稳定运行，满足全市各级、各部门社会管理和公共服务的政务业务需要。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	电子政务外网覆盖能力	实现市、县（区）、乡（镇）三级政务部门全覆盖		已实现市、县（区）、乡（镇）三级政务部门全覆盖。
		质量指标	网络畅通运行	保障网络高效稳定运行。		以电子政务外网运营中心为网络管理核心，以政务云为业务数据中心，三个运营商互为主备线路的高冗余、高可靠性、高稳定性的网络运行正常。
		时效指标	提升行政效能	提升行政效能，优化营商环境。		保障了电子政务外网上多个自建系统正常运行，极大的提升了行政效能，优化了营商环境。
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升行政效率	为各级各部门提供优质服务。		为各级各部门提供优质的政务服务网络基础支撑，提升政务部门社会管理和公共管理水平。
		生态效益指标
		可持续影响指标	政务业务持续运行	保障各级部门业务系统稳定运行。		为政务部门业务系统提供安全、稳定的网络环境，保证各级政务部门业务系统稳定、持续运行。
	满意 度指标	满意度 指标	公众满意	为群众提供优质便捷服务。		促进政府工作的透明性，扩大公民的参与性，增强政民互动，推动政府廉政建设，加强公众对政府工作的监督，树立廉洁公正的政府形象。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表