眉山市人力资源和社会保障局机关

2021年部门预算编制说明

目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况

5.三公经费情况

6.其他重要事项

7.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4、政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市人力资源和社会保障局机关主要承担就业促进、人事人才、社会保障、劳动关系等14项职能。

（二）2021年主要工作

2021，我们将认真贯彻落实中央十九届五中全会、省委十一届八次全会和市委四届十六次全会精神，围绕省人社厅和市委、市政府工作安排部署，把稳就业工作摆在突出位置，认真做好社会保障工作，加强人才队伍建设，构建和谐劳动关系，在抓实效上求实效、在实效上求突破，不断增强服务经济社会发展的水平。

（一）全力确保就业形势稳定。全面强化就业优先政策落实，兜住底线，守好“基本盘”，确保实现全市城镇新增就业2.78万人以上、城镇登记失业率低于全国、全省水平等目标。重点做好高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等就业帮扶。深入推进职业技能提升行动，促进劳动者提升就业能力。加强基层公共就业服务能力建设，精准掌握企业用工需求和劳动力状态，举办各类线上线下招聘活动，促进劳务供需有效对接。加强就业形势监测，提高形势研判水平和风险防范应对能力，确保不发生系统性、规模性失业。

（二）全力提高社会保障水平。严格贯彻落实养老保险、失业保险、工伤保险降费率政策，最大限度降低企业用工成本。继续推进全民参保计划，重点加强建筑项目参保管理和工伤预防宣传工作，确保我市建筑项目工伤参保率100%。加强社保基金常态化监管，保持对违法犯罪案件的高压态势，确保基金安全可持续运行。

（三）全力提供最优人才服务。依托“天府学者”特聘专家、眉山特聘人才两项政策支持，做实高层次人才柔性引进和服务，专家智力服务基层活动不少于1次。积极培育和支持现有省级博士后创新实践基地升级为国家级博士后科研工作站。安全做好全年人事考试工作，继续做好市属事业单位公开考试招聘普适性人才和考核招聘高层次紧缺人才工作，精准引进眉山发展急需紧缺的高层次专业人才。

（四）全力巩固和谐劳动关系。以贯彻实施《条例》为统领，持续高位推进根治欠薪工作，进一步完善机制体系，加强对重大欠薪问题督查督办，严厉打击恶意欠薪和恶意讨薪行为，以法治手段强力推进《条例》落地落实。积极推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，开展人力资源市场专项整治等各项专项行动，常态化开展劳动保障执法检查，推进异地投诉举报机制建设。  

二、部门概况

市人社局机关参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。2020年末，在职职工134人，其中：行政人员37人，参照公务员管理人员10人，事业人员49人，工勤人员3人，控制数人员和临聘人员35人。

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市人力资源和社会保障局机关2021年收入预算为2721.15万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为2721.15万元，其中基本支出1730.15万元，项目支出991万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

2021年眉山市人力资源和社会保障局机关一般公共预算收入为2721.15万元，一般公共预算支出为2721.15万元，包括：社会保障和就业支出2516.15万元，卫生和健康支出97.10万元，住房保障支出107.89万元。2021年市人力资源和社会保障局机关一般公共预算收支比2020年增加了456.82万元，其中基本支出增加408.82万元，原因为2021年我局下属事业单位市人力资源服务中心不在独立核算，并入局机关一并核算，因此局机关人员增加；项目支出减少了1655万元，原因是公共实训基地建设项目资金不在列入部门预算中。

（三）支出预算安排情况

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为769.78万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为408.45万元，主要用于承担公务员招录、职称考试、社会保障、劳动关系等综合性业务。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2021年预算数为170万元，主要用于公务员管理、劳动监察、就业创业、社会保障、医疗保障等方面工作。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2021年预算数为20万元，主要用于社会保险业务等方面工作。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为85万元，主要用于信息化建设方面的工作。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2021年预算数为40万元，主要用于引进人才等业务。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为633.48万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）2021年预算数为133万元，主要用于双创工作等其他人力资源等综合性业务。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数143.86万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数62.59万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为48.59万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为548.51万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为107.89万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（四）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

2021年，市人力资源和社会保障局机关政府性基金预算拨款安排0万元。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市人力资源和社会保障局机关2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市人力资源和社会保障局机关2021年预算安排机关运行经费324万元，其中：办公费28万元，印刷费15万元，水费6万元，电费35万元，邮电费12万元，物业管理费12万元，差旅费60万元，维修（护）费10万元，租赁费6万元，会议费16.5万元，培训费12万元，公务接待费3.5万元，劳务费12万元，委托业务费15万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用47万元，其他商品服务支出25万元。

五、“三公”经费情况

市人力资源和社会保障局机关2021年“三公”经费预算数12.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费与2020年预算持平。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2020年减少7万元，减少43.75%。减少原因为车辆减少。

单位现有公务用车3辆。2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查、财政支出绩效评价等工作开展。

2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	12.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.5
3、公务用车费	9
其中：（1）公务用车运行维护费	9
（2）公务用车购置	0

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备。

2、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

3、纪检工作专项经费：保障驻人社局纪检组办案工作期间的差旅费、办公用品等支出。

4、考试专项经费：保障公务员招考录用、职称考试等顺利进行。

5、人力资源和社会保障事务支出：保障公务员管理、劳动监察、就业创业、社会保障等支出。

6、创业就业工作经费：开展创业就业专项行动、创业项目巡诊、开展创业者提升能力培训等。

7、眉山市社会保险监督委员会工作经费：保障社会保险监督委员会办公费、差旅费等，让工作正常开展。

8、12333服务热线运营服务采购：采用购买服务的方式向第三方采购平台运营及人员电话支撑服务。

9、眉山市社保数据核查比对服务支持：提供社保新老系统数据核查对比服务支持。

10、柔性引才项目：组织眉山籍博士回乡开展智力服务、省级高级专家服务团到眉山开展智力服务。

11、技能大赛专项经费：保障技能大赛顺利进行。

12、大学生创业联合会工作经费：为全市创业青年提供政策咨询、创业指导、创业帮扶、创业交流。

（二）政府采购情况

眉山市人力资源和社会保障局机关2021年政府采购预算335.25万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的正式人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市人力资源和社会保障局

2021年1月27日