目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费及“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市残疾人联合会是主管全市残疾人事务的群团组织。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）2021年主要工作

1、聚焦弱有众扶，竭力实现残疾人有平等的生活

（1）针对残疾人生产生活水平普遍低于社会平均水平的现状，会同有关部门精准落实残疾人基本养老保险资助、基本医疗保险资助、意外伤害保险资助、低保救助、紧急救助、困补重补等福利补贴。

（2）巩固和拓展脱贫攻坚成果，适时制定巩固拓展残疾人脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的政策措施文件，重点对存在返贫致贫风险的844名建档立卡残疾人和残疾人边缘户实施常态化监测，关注其收入水平变化和“两不愁三保障”情况，并分类落实精准帮扶措施，提高残疾人脱贫后的自我发展能力。

（3）把握“量服”基本内涵和服务重点，做好数据录入与动态更新，推进与政府残工委成员单位涉残数据互通共享，推动构建政府成员单位各司其职、各尽其责，共同为有需求的残疾人提供“量体裁衣”式服务。

2、聚焦民生短板，竭力实现残疾人有保障的生活

（4）认真做好“十四五”规划涉残“1+1+3+7”架构谋划（总规，残疾人保障和发展规划，扩大内需、公共服务、就业促进，人居环境治理、文旅融合发展、教体事业发展、卫生健康发展、全民医疗保障、公共法律服务体系建设、城乡社区发展治理），不断健全残疾人社会保障和公共服务体系，编制涉残重大民生项目，力争实现康复、托养、综合服务设施全覆盖。

（5）实施好市级康复中心、市区共建托养中心的改扩建项目，提升服务能力水平。

（6）编制项目资金需求计划，用好中省市财政残疾人事业发展补助资金。

（7）推进2021年市委市政府民生实事中涉残9个民生小项的工作，确保列入市人大票决的“白内障复明手术、康复中心建设和无障碍改造”民生项目如期圆满完成。

3、聚焦就业创业，竭力实现残疾人有体面的生活

（8）持续巩固残疾人义务教育阶段成效，持续实施残疾学生接受义务教育和高中高职以上教育资助政策。依托市残疾人康复中心儿童康复业务，挂牌成立博爱特殊教育学校。

（9）落实中省市关于促进残疾人就业创业的措施清单，开展就业援助月专项活动、完善就业创业补贴奖励制度等，促进残疾人更加公平和充分的就业。

（10）实施阳光家园计划，巩固提升托养、庇护性就业机构服务能力，依法推动按比例安置残疾人就业并兑现超比例安置奖励政策。

（11）集中（居家）托养智力、精神和重度肢体残疾人2150人。

（12）开展残疾人职业技能培训，实现常年就业3万人以上，完成农村实用技术培训2000人。

（13）资助一批农村残疾人就业创业基地和盲人按摩示范机构。

4、聚焦康复救助，竭力实现残疾人有康健的生活

（14）推进残疾预防工作，落实好年内出台的《四川省残疾预防和残疾人康复条例》实施办法。

（15）全面了解康复需求，整合卫健等部门资源，将持证残疾人作为家庭医生签约服务重点，满足残疾人就近就便享受康复服务需求。

（16）推动建立困难残疾人基本辅具补贴制度，适配辅具2000件。

（17）对255名视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童提供康复救助。

（18）资助白内障患者实施复明手术1000例。

（19）建成东坡区、彭山区康复中心，启动洪雅县康复中心、青神县托养中心建设和仁寿县康复托养中心异地改扩建项目，发挥其扶残助残示范引领作用。

5、聚焦残健融合，竭力实现残疾人有尊严的生活

（20）加大残疾人事业宣传力度，深入开展“学听跟”和“奋进新时代、群团心向党”系列活动，做好建党100周年主题宣传和残疾人重大节日及日常宣传工作，营造全社会扶残助残氛围。

（21）发展繁荣特殊文化艺术，开展残疾人励志报告进机关、进企业、进学校活动，积极备战组队参加全省第三届残疾人文化艺术节和全国第十届残疾人艺术汇演。

（22）用好体彩资金协调推动残疾人竞技体育、康复体育、健身体育融合发展，全力备战组团参加全国第十一届残运会暨第八届特奥会，落实好残疾人康复（健身）体育进家庭服务项目。

（23）深入实施困难重度残疾人家庭无障碍改造550户，推动移动、联通、电信落实残疾人通信资费优惠政策，继续实施机动轮椅车燃油补贴，为残疾人生产生活提供便利。

（24）深入推进残疾人法律救助站建设，依法维护合法权益。

6、聚焦三性残建，竭力实现残疾人有温度的生活

（25）全面贯彻党的十九大及十九届五中全会、省委十一届八次全会、市委四届十六次全会精神，服务大局、服务发展、服务群众，落实好强“三性”、去“四化”要求，紧扣本领恐慌最大短板，以优化“量服”为抓手，狠抓七大能力提升。

（26）不断夯实基层基础，加强乡镇（街道）残联和村（社区）残协标准化建设。

（27）加强为残疾人证核发的监督管理。

（28）挂牌成立眉山市残疾人福利基金会，全面提升扶残助残筹资能力，精准为残疾人提供可持续的服务。

（29）加强和改进残疾人专门协会工作，援助扶持发展助残专业社会组织。

（30）组织开展《中华人民共和国残疾人保障法》实施30周年系列纪念活动，利用全国助残日、残疾预防日和国际残疾人日等策划组织示范性、引领性活动，协调群团组织联动服务有交集的残疾人。

二、部门概况

眉山市残疾人联合会内设办公室、康复科、教就科、维权科。2021年末我会有行政人员6人、全额事业人员5人、临聘人员5人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市残疾人联合会2021年收入预算为901.77万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为901.77万元，其中基本支出181.77万元，项目支出720万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市残疾人联合会2021年一般公共预算收入901.77万元。一般公共预算支出901.77万元，包括：社会保障和就业支出880.14万元，卫生健康支出10.25万元，住房保障支出11.38万元。眉山市残疾人联合会2021年一般公共预算收支比2020增加53.98万元，其中：基本支出减少了28.76万元，原因为：2020年我单位新增一名退休人员。项目支出增加了85万元，原因是2021年我单位新增了智障、自闭症残疾儿童康复机构、残疾人重大活动、残疾人托养等项目。

一般公共预算支出具体情况为：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为15.18万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为6.46万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2021年预算数149.2万元，主要用于我会正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为74.3万元，主要用于我会办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2021年预算数为205万元，主要用于残疾儿童康复救助，残疾人辅助器具适配，智障、自闭症残疾儿童康复机构运行项目和偏瘫、截肢康复经费，贫困白内障患者手术补助经费，贫困脑瘫儿童康复治疗补助经费。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2021年预算数为320万元，主要用于补贴市本级集中托养机构，开展盲人按摩培训，计算机和其他实用技术培训。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2021年预算数为6万元，主要用于参加省残联集训运动员训练、比赛补助。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021年预算数为104万元，主要用于策划残联宣传工作，残疾人先进典型和助残扶残先进典型报道采访，拍摄微电影、残疾人法律服务和救助工作，残疾人全国助残日、残疾预防日、 国际残疾人日等活动，对特别困难和一户多残（3残以上）家庭进行慰问，对贫困残疾人进行紧急救助，支持残疾人专门协会发展，开展丰富多彩助残活动，让残疾人更好地融入社会。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为5.79万元，主要用于我会参公人员基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.46万元，主要用于我会事业人员基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为11.38万元，主要用于我会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴，以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市残疾人联合会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出;2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市残疾人联合会2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市残疾人联合会2021年预算安排机关运行经费42.38万元，其中：办公费5万元，印刷费1万元，邮电费1.8万元，差旅费8万元，维修（护）费0.8万元，会议费0.5万元，培训费1.5万元，公务接待费2万元，劳务费1万元，工会经费1.9万元，福利费2.18万，其他交通费用13.7万元，其他商品服务支出3万元。

五、“三公”经费情况

眉山市残疾人联合会2021年“三公”经费预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费与2020年预算持平。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆。2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元。

眉山市残疾人联合会2021年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.后勤物管服务经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

2.温暖万家行经费：对贫困残疾人及家庭进行慰问。

3.办公室购置及信息化建设：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备。

4.残疾人就业服务经费：补贴残疾人就业服务机构运行经费，保障残疾人就业服务工作正常开展。

5.辅助器具适配经费： 通过残疾人康复中心为有需要的残疾人适配假肢、矫型器、翻身床、轮椅等辅助器具。

6.智障、自闭症残疾儿童康复机构运行项目：弥补市级康复机构无智力障碍、自闭症康复项目的空白，让这两类残疾儿童能够就近就便接受康复服务。

7.残疾人宣传经费：通过微信公众平台、微博、网站和有关媒体策划残联宣传工作，报道残疾人先进典型。

8.残疾人职业技能培训经费：开展残疾人就业、创业培训，增强残疾人就业竞争力。

9.紧急救助经费：为贫困残疾人在遭遇重大疾病、生活困难时提供帮助。

10.残疾儿童康复救助经费：对全市符合项目要求的所有残疾儿童进行手术、康复训练、辅助器具等救助。

11.偏瘫、截肢康复经费：减免偏瘫、截瘫患者的康复治疗经费。

12.阳光家园计划经费：补贴市本级集中托养（庇护性就业）机构，为其提供职业康复训练、生活能力训练和庇护性就业支持。

13.残疾人托养服务：眉山市和东坡区共建一个示范性残疾人托养机构。

14.量服培训经费：培训各区县专干专委和量服经办人员，提升各级残联工作人员的业务水平，更好的服务残疾人。

15.支持残疾人专门协会发展：扶持专门协会开展助残项目，提高服务能力。

16.残疾人体育经费：对参加省残联集训运动员发放训练和参赛补助，提高残疾人身体素质，弘扬残疾人自强不息、顽强拼搏的精神。

17.残疾人重大活动：开展全国助残日、残疾预防日、 国际残疾人日三次大型残疾人相关活动。

18.残疾人就业创业：支持创建残疾人就业创业示范基地。

20.残疾人法律救助工作站：研究制定本辖区残疾人法律服务和救助工作的政策和计划，妥善处理残疾人法律服务、信访维权、法律救助工作中的重大疑难问题。

21.超比例安置残疾人就业奖励：对超比例安置残疾人就业用人单位给予奖励。

（二）国有资产占用情况

眉山市残疾人联合会截止2020年12月共占用国有资产926.49万元。包括土地4229平方米，房屋面积2273.3万平方米，办公家具148件，通用设备35件，100万以上的专用设备无，公务用车0辆等。眉山市残疾人联合会2021年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市残疾人联合会2021年政府采购预算支出金额3.2万元，其中：办公设备购置3.2万元。

七、 专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市残疾人联合会

2021年1月28日