目录：

一、基本职能及主要工作

二、 收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、 一般公共预算当年拨款说明

五、 一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、 国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、部门收支总表

附表1-1、部门收入总表

附表1-2、部门支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市纤维检验所职能简介

眉山市纤维检验所负责全市的棉、麻、毛、茧、丝、化纤等纺织原料和制、纺品的检验和监督管理，市场纤维及制、纺品的监督检验、复验仲裁；负责省、市市场监管局质量监督抽查检验和定期监督检验检测等工作。

承担中国纤维质量监测中心安排的棉花公证检验工作。

（二）眉山市纤维检验所2022年重点工作

1.实验室检验检测能力提升方面。一是做好重金属、邻苯二甲酸酯、棉结短纤维、压缩回弹性能等检测方法的扩项以及产品标准扩项前期准备工作。二是围绕单位中心工作，加强科研能力建设，提高自身服务本领，更好地履行政府赋予的职责。

2.业务拓展方面。一是紧跟公检改革动向，积极向上争取，履职尽责，配合好国家棉花公证检验工作。二是根据省局、市局工作安排，扎实开展校服、学生用床上用品、重要工业产品等监督抽查专项行动。三是继续为发改委采购的应急救灾物资提供需求论证、履约验收、质量抽检等技术支持。继续开展棉花短纤质量监测工作。四是圆满完成2022年财政局下达的非税收入目标任务。

3.人才建设方面。通过公开招聘的方式，计划引进一名高层次优秀人才，充实所内专业技术人员队伍力量。制定2022年度人员培训计划，采取“走出去”和“请进来”的方式，组织外出参与各项业务培训，定期对本单位体系文件、业务知识开展内部培训，培养一支思想过硬、能力突出的纤检队伍，适应新时代纤检工作新要求。

4.党建工作开展方面。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，持续开展“三会一课”、“主题党日”、“党建大联盟”等行动，根据市局安排部署，做好党建各项工作。

5.廉政建设方面。落实全面从严治党主体责任，坚持不懈开展经常性纪律和廉政教育。定期组织科室干部学习党规党纪和上级文件精神，落实廉政风险防控机制，规范权力运行，强化监督制约。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市纤维检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入296.68万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市纤维检验所2022年收支总预算296.68万元，比2021年收支预算总数增加13.66万元，主要由于人员增加。

（一）收入预算

眉山市纤维检验所2022年收入预算为296.68万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入296.68万元，占100%。

（二）支出预算

眉山市纤维检验所2022年支出预算296.68万元，其中：基本支出246.68万元，项目支出50万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市纤维检验所2022年财政拨款收支总预算为296.68万元，比2021年收支预算总数增加13.66万元，主要由于人员增加。

收入全部为一般公共预算拨款296.68万元。支出包括：一般公共服务支出228.64万元，社保保障就业支出28.99万元，卫生健康支出13.34万元，住房保障支出25.71万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市纤维检验所2022年一般公共预算拨款收入296.68万元，比2021年增加13.66万元，主要由于人员增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出228.64万元，占77.06%；社会保障和就业支出28.99万元，占9.77%；卫生健康支出13.34万元，占4.5%；住房保障支出25.71万元，占8.67%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2022年预算数为3.2万元，主要用于：眉山市纤维检验所开展重点产品质量安全监管工作，保障全市絮用纤维制品、纺织面料、学生服重点类产品的质量安全。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2022年预算数为4.5万元，主要用于：眉山市纤维检验所开展辖区内企业日常巡查监管工作。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为178.64万元，主要用于：眉山市纤维检验所干部职工人员经费、公用经费支出。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2022年预算数为42.3万元，主要用于：眉山市纤维检验所开展技术帮扶、业务指导、质量监管、实验室检验设备采购、后勤保障等工作。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为19.76万元，主要用于：眉山市纤维检验所干部职工养老保险缴费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为8.75万元，主要用于：眉山市纤维检验所干部职工职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.48万元，主要用于：眉山市纤维检验所离退休支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为13.34万元，主要用于：眉山市纤维检验所干部职工医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为25.71万元，主要用于：眉山市纤维检验所干部职工住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市纤维检验所2022年一般公共预算基本支出246.68万元，其中：人员经费198.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费48万元，主要包括：商品和服务支出48万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市纤维检验所2022年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

公务接待费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2021年持平。单位现有公务车辆3辆。2022年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常公务处理及棉花公证检验、监督抽样、质量监管等业务工作开展。

眉山市纤维检验所2022年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市纤维检验所2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市纤维检验所2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市纤维检验所无机关运行经费公用经费，事业单位。

（二）政府采购情况

眉山市纤维检验所2022年采购预算10.55万元，其中机动车保险服务、车辆加油服务、车辆维修和保养服务9万元，办公设备采购1.55万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市纤维检验所有公务用车3辆。单位价值100万以上大型设备1套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

根据职能职责完成全市委托检验和强制检验任务，完成2022年定抽、专抽、棉花公检任务，增强实验室基础设施建设，提高公众对纺织品检验的认可度、满意度，把好纺织品质量关，让社会放心。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。