目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件：2022年部门预算公开表

1.部门收支总表

1-1部门收入总表

1-2部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1一般公共预算基本支出预算表

3-2般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

基本职能职责。市委编办核定，市质检所承担全市境内产（商）品的质量监督检验、仲裁检验、发证检验、委托检验、型式检验和产品质量风险监测工作，负责收集、报告重大产品质量安全信息并协助开展风险分析等工作。

专项职能职责。总局认定，市质检所为国家泡菜检验中心、承担全国调味品标准化技术委员会酱腌菜分技术委员会秘书处的工作、承担全国市场监督科普基地的工作。

社会职能职责。承担了大部分泡菜企业的委托检验，承担了省内外的部分工业产品委托检验等工作。

（二）2022年重点工作

1、提升检验能力。持续推进四川省调味品监督检测中心筹建工作和强化国家泡菜质检中心实验室体系建设，做好2022年度能力提升工作。

2、发挥酱腌菜分技术委员会作用。积极做好全国调味品标准化技术委员会酱油分技术委员会的申报工作。

3、推进标准制修订。组织对眉山市地方标准项目《蔬菜盐渍质量控制规范》进行修订，加速泡菜企业向产业化、规模化、工业化方向发展，促进眉山泡菜产业的进一步发展。同时参与《花椒调味油 规范》国际标准申报和参与《泡菜》国际标准转化为国内标准的工作。

4、提升科研能力。做好科研项目《四川工业泡菜亚硝酸盐污染状况及形成和降解机理研究》结题工作和市级科研项目《一种降低叶类和豆类蔬菜铅含量的方法》申报工作。

5、提升服务水平。积极发挥LIMS系统作用，构建对外服务信息交流平台。

6、强化风险监测。不断加强产品质量安全风险隐患排查和检测。

7、做好技术帮扶工作。组织技术专家零距离帮助企业查找产品质量问题，提供“一对一”指导服务，指导企业进行科学、规范和标准管理，促进企业经济发展。

8、强化科普工作。巩固全国市场监管科普基地建设成果，发挥全国质量科普基地的优势，做好质量科普工作。

9、做好委检工作。加强产品质量委托检验管理，高标准做好委托检验服务等工作。

10、加强人才队伍建设。加大检验专业技术人员培训力度，加强培养技术骨干。鼓励开展专业技术人员职业竞赛等活动，大力培育申报工程师专业技术职称，为检验检测提供人才保障。

11、抓好党建工作。强化管理，落实“两个责任”和“四个当天”工作制度，加强党建和党风廉政建设工作，切实做好相关服务工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市质检所所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。眉山质检所2022年收支总预算为732.07万元，比2021年收支预算总数增加64.4万元，主要原因是人员工资调整和新增项目经费。

（一）收入预算

眉山市质检所2022年收入预算为732.07万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市质检所2022年支出预算732.07万元，其中：基本支出437.47万元，项目支出294.6万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市质检所2022年财政拨款收支总预算为732.07万元，比2021年财政拨款收支总预算增加64.4万元，主要原因是主要原因是人员工资调整和新增项目经费。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出为其他市场监督管理事务支出。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市质检所2022年一般公共预算拨款收入732.07万元，比2021年增加64.4万元，主要原因是人员工资调整和新增项目经费。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出609.00万元，占83.18%，主要用于保障单位正常运行的以及项目支出需要；社会保险和就业支出53.97万元，占7.38%，主要用于人员的保险支出；卫生健康支出26.86万元，占3.67%，主要用于人员医疗保险支出；住房保障支出42.23万元，占5.77%，主要用于住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市质检所2022年一般公共预算基本支出434.47万元，其中：人员经费383.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费54.00万元，主要用于办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市质检所2022年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费9万元。公务经费同2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费同2021年持平。单位现有公务车辆3辆。2022年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作及业务工作的开展。

眉山市产品质量监督检验所2022年“三公经费”预算情况表

当年财政拨款预算安排 单位：万元
单位名称
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	9.50				9.00	0.50
眉山市质检所	9.50				9.00	0.50

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市质检所2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市质检所2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2022年共有政府采购80.7万元，其中耗材采购65万元，办公设备采购6.7万元，公务用车9万元。

（二）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市质检所有公务用车3辆。单位价值100万以上大型设备3套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（三）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

确保机关正常运行，各项工作正常开展。保障人员工资、津补贴政策发放，各类保险政策缴纳；保障离退休人员的相关补贴发放。购置所需办公设备，保障日常工作；完成产品质量检验，提升检验检测能力和品牌建设提供日常保障；提升检验能力，品牌建设，为新项目研发提供保障；对已发布的酱腌菜标准实施情况进行调查和分析，调研酱腌菜标准现状，完善标准体系；用于跟踪抽检不合格生产企业及其产品，开展市级监督抽检任务。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）定额公用经费：保障单位日常运行，提高预算编制质量，严格执行预算。

（2）检验检测经费补助：用于完成产品质量检验，提升检验检测能力和品牌建设。

（3）酱腌菜分技术委员会运行经费补助：用于对已发布的酱腌菜标准实施情况进行调查和分析，调研酱腌菜标准现状，完善标准体系。

（4）国检中心经费补助：用于检验能力的提升，品牌建设，为新项目研发提供保障。

（5）市级监督抽查专项经费补助：用于跟踪抽检不合格生产企业及其产品，开展市级监督抽检任务。

（6）办公设备经费补助：保证日常工作高效运行，使日常办公更加有效，科学，合理。

（7）后勤物业管理专项经费：保障办公区安保、绿化、卫生、食堂经费等。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市产品质量监督检验所

2022年2月10日