一、基本职能及主要工作

（一）眉山市特种设备监督检验所

眉山市特种设备监督检验所是经国家市场监督管理总局资格核准的甲类综合检验机构，核定法定检验项目22项，负责对眉山市辖区内的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆、安全阀等实施定期检验和监督检验；为行政机关对全市特种设备的安全监督抽查、安全检查、委托检验和咨询培训等提供技术支撑。

（二）眉山市特种设备监督检验所 2022年重点工作

1. 重塑体系。紧抓我所定性为“公益二类”之机，重塑体系，完善工作机制，强化责任分工，建立健全激励约束机制，不断提升自身公共服务质量和效率。

2. 筑牢疫情防控底线。一是按照市政府、市局疫情防控要求开展工作。二是对疫情防控相关的单位、企业开辟特种设备安全检验绿色通道，确保按企业需求做好检验计划安排，及时进行检验检测。

3. 增强为人民服务能力。

(1)围绕建设让党委政府放心、人民群众满意的眉山市场，更好的为群众工作。充分依托“网上办、寄递办、预约办”等有效手段，提高办事效率，提升服务水平；继续推进减材料、减事项、减证明工作，提高运行效率，努力做到让企业“少跑路”甚至“不跑路”。

(2)充分发挥“特种设备安全志愿服务队”和“党员先锋服务队”的作用。通过“两支服务队”走基层活动，宣传法律法规、提供技术服务、协助使用单位排查并整改安全隐患，为企业安全生产提供了有力保障。

4. 严守底线，突出“公益”。完成全市定期检验锅炉600台，压力容器1400台，压力管道120000米，电梯19000台，起重机2670台，厂内机动车辆3100台，安全阀6500支。梳理检验计划，合理调整报检峰期，确保全市在用特种设备法定检验报检受理后及时完成检验任务。

5. 服务创收。

(1)制定2022年委托检验工作计划，力争经营性收入突破150万元。

(2)稳步推进与万华化学、能投鼎盛、眉山启明星等公司的委托检验合作项目。

(3)逐年增加委托检验项目：压力管道在线检查、压力容器年度检查、安全阀修校、超期服役压力容器的检验、电梯限速器校验、电梯和起重机械的异地检测。

6. 严控质量管理。严格按照质量管理体系文件、作业指导书和安全技术标准实施检验，确保检验结果准确可靠。

7. 加强队伍建设。做好人才引进工作，确保人才“引得进、留得住、用得好”，让人才有归属感和荣誉感；通过内部培训和外部培训相结合的方式，着力提升职工的技术能力、业务能力、沟通能力。全年计划人才引进2人，参加检验比对1次，计划内部培训12期600人次，计划外部取换证培训190人次，组织开展检验质量、服务质量回访工作80次，计划开展特种设备使用、维护单位座谈交流或培训会议10期，预计800人次；计划组织抽查报告480份，检验现场抽查60个。

8. 持续加强信息化建设。

(1)进一步优化“BDIM”系统的应用，协调成都科鸿智信科技有限公司与信创系统相关单位，保障“BDIM”系统在国产电脑上顺利运行。并且运用移动互联网技术提高服务能力和运行效率，努力做到让企业“少跑路”，真正实现“不跑路”。

(2)继续做好信息宣传，全年计划进行信息宣传不少于15次。

9. 稳步推进专项整治。继续联合市局特种设备科、执法监督科、各区县局等，持续推进既有住宅加装电梯、起重机两级保护、电梯鼓式制动器专项整治等相关问题治理工作，引导我市特种设备安全运行进入良性循环的状态。

10. 关注重点项目。重点关注全市重点项目如：万华化学、乐高乐园等项目的特种设备检验情况，专人专项负责，保障项目建设安全顺利完成。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市特种设备监督检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理，全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市特种设备监督检验所2022年收支总预算1574.88万元，比2021年收支预算总数增加80.18万元，主要原因是：劳务派遣人数增加导致工作成本增加，特种设备数量增加导致各种检测成本的增加。

（一）收入预算

眉山市特种设备监督检验所2022年收入预算1574.88万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市特种设备监督检验所2022年支出预算1574.88万元，其中：基本支出304.78万元，项目支出1270.1万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市特种设备监督检验所2022年财政拨款收支总预算为1574.88万元，比2021年财政拨款收支总预算增加80.18万元，主要原因是：劳务派遣人数增加导致工作成本增加，特种设备数量增加导致各种检测成本的增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1490.40万元，社保保障和就业支出38.68万元，卫生健康支出17.40万元，住房保障支出28.40万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市特种设备监督检验所2022年一般公共预算拨款收入1574.88万元，比2021年增加80.18万元，主要原因是“特种设备检验检测经费”、“专用设备购置”等重点、刚性项目支出增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1490.40万元，占94.6%；社会保障和就业支出38.68万元，占2.5%；卫生健康支出17.40万元，占1.1%；住房保障支出28.40万元，占1.8%。

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为220.30万元，主要用于：保障全所正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2022年预算数为1270.1万元，主要用于特种设备检验检测、信息化建设、专业技术人才引进、办公设备及专用设备购置、检验技术服务项目购买及后勤物管专项经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为25.78万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为12.9万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为17.40万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为28.40万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市特种设备监督检验所2022年一般公共预算基本支出304.78万元，其中：人员经费256.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、职业年金、住房公积金等支出。公用经费48万元，主要包括：办公费1万元，印刷费1万元，水费0.8万元，电费3万元，邮电费2.2万元，物业管理费3.3万元，差旅费1.5万元，维修（护）费2万元，公务接待费3.5万元，劳务费3万元，公务用车运行维护费21万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出4.7万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市特种设备监督检验所2022年“三公”经费财政拨款预算数24.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费21万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2021年增加3万元，原因是单位划为公益二类后，处于转型后起步摸索阶段，将加大与其他地市州特种设备检测行业之间相互经验交流和学习。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2021年持平。单位现有公务车辆7辆。2022年安排公务用车运行维护费21万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于保障本所特种设备检验检测等工作开展。

眉山市特种设备监督检验所2022年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市特种设备监督检验所2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市特种设备监督检验所2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市特种设备监督检验所的运行经费财政拨款预算为48万元，与2021年预算持平。主要原因是人员数量无变化。

（二）政府采购情况

眉山市特种设备监督检验所2022年政府采购预算300.78万元。。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市特种设备监督检验所有公务用车7辆。单位价值100万以上大型设备1套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

保障单位各项工作正常运转，完成全市特种设备检验检测工作，及时为行政机关的监督监察等提供技术支撑。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）定额公用经费：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

（2）后勤物管专项经费：保障单位办公用房日常维护、给排水设备、供电设备、电梯及空调系统运行维护、消防安全系统维护、环境卫生绿化、安保、炊事服务等正常运行。

（3）特种设备检验检测经费（经费补助）：用于完成全市特种设备检验检测工作，保障全市特种设备安全有效运行，预防特种设备安全事故的发生，维护全市人民群众生命财产安全，在检验检测过程中排查安全隐患，为监督监察机构提供技术支撑。

（4）专用设备购置（经费补助）：购买特种设备检验检测专用设备，以满足检验检测工作需要，提高服务水平。

（5）检验技术服务项目（经费补助）：通过购买检验检测及相关服务，完成2022年全市特种设备检验检测工作。

（6）办公设备购置（经费补助）：购置所需办公设备，保障日常工作。

（7）信息化建设运行维护（经费补助）：完成在用系统升级和维护工作，建立符合特种设备动态监管要求的检验数据交换系统。

（8）专业技术人才引进（经费补助）：引进专业技术人才，提升检验质量和服务水平。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市特种设备监督检验所

2022年2月10日