眉山市三苏文化研究院

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责三苏文化研究工作。对三苏文化资源进行深度挖掘、整理、研究。

2.负责三苏文化交流。加强对外学术交流，开发利用三苏文化资源、信息、并向市委、市政府提供研究成果。

3.负责组织和开展以三苏文化为主要内容的文艺创作和理论研讨。

（二）2022年重点工作

（一）编辑出版2022年度《苏轼研究》。以此为平台，凝聚国内外苏学专家，展示苏学最新成果，宣传东坡老家眉山。

（二）传承与创新——苏轼“尚意书风”传习展。组织眉山市骨干书法艺术家对苏体书法认真研究，集中研讨和个人探索相结合，继承传统，鼓励创新，适合举办创造成果展览，普及传统优秀文化，弘扬东坡书法艺术。

（三）办好以三苏文化为主题的沙龙活动。三苏文化坚持研究与普及并重，将继续于端午、中秋筹办文化沙龙，力争形式新颖、内容丰富地传播三苏文化。

（四）举办苏轼诞辰“寿苏会”和清明祭“三苏”活动。联合眉山三苏祠以及苏氏宗亲，组织苏学专家、苏学爱好者，在三苏祠和苏洵家族墓地举办相关活动。

（五）完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

眉山市三苏文化研究院为公益一类事业单位，无下属单位。2020年末在职职工8人，其中：事业人员5人，控制数人员3人。退休人员1人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市三苏文化研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出。眉山市三苏文化研究院2022年收支总预算105.19万元，比2021年收支预算总数增加2.27万元，主要原因是压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市三苏文化研究院 2022年收入预算为105.19万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市三苏文化研究院2022年支出预算为105.19万元，其中：基本支出88.19万元，项目支出17万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市三苏文化研究院2022年财政拨款收支总预算为105.19万元，比2021年财政拨款收支总预算减少2.27万元，主要原因是压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入，收入包括：一般公共预算拨款收入105.19万元。支出全部为文化旅游体育与传媒支出，支出包括：文化旅游体育与传媒支出105.19万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市三苏文化研究院2022年一般公共预算拨款收105.19万元，比2021年减少2.27万元，主要原因是压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

文化旅游体育与传媒支出105.19万元，占100%。包括：机关工资福利支出15.8万元，对事业单位经常性补助72.27万元，对个人和家庭的补助0.12万元，文化活动3万元，文化创作与保护14万元。

具体情况为：

1、文化旅游体育与传媒（类）机关工资福利支出（款）社会保障缴费（项）2022年预算数为15.8，主要用于保险缴纳。

2、文化旅游体育与传媒（类）对事业单位经常性补助（款）商品和服务支出（项），2022年预算数为17.08万元，主要用于办公支出。

3、文化旅游体育与传媒（类）对事业单位经常性补助（款）工资福利支出（项），2022年预算数为55.19万元，主要用于人员工资支出。

4、文化旅游体育与传媒（类）对个人和家庭的补助（款）离退休费（项），2022年预算数为0.12万元主要用于缴纳住房公积金。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）2022年预算数为3万，主要用于：“品三苏”端午、中秋文化沙龙，苏轼诞辰“寿苏会”，清明祭“三苏”。

6、文化旅游体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）2022年预算数为14万元，主要用于：《苏轼研究》办刊、日常工作经费，传承与创新——苏轼“尚意书风”传习展。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市三苏文化研究院2022年一般公共预算基本支出88.19万元，其中：人员经费73.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费15万元，主要包括：办公费6万元，邮电费1.5万元，差旅费0.5万元，会议费3万元，委托业务费1万元，其他商品和服务支出3万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市三苏文化研究院2022年无“三公”经费财政拨款预算数。

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市三苏文化研究院2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市三苏文化研究院2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市三苏文化研究院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2022年，眉山市三苏文化研究院政府采购预算2.25万。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市三苏文化研究院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.整体绩效目标

团结广大苏学专家、苏学爱好者，深入研究东坡文化，大力弘扬东坡精神，坚守中华文化立场、传承东坡文化基因。

2.眉山市三苏文化研究院项目绩效目标

苏轼诞辰“寿苏会”和清明祭“三苏”。组织苏氏宗亲，组织苏学专家、苏学爱好者，在三苏祠和苏洵家族墓地举办相关活动。

“品三苏”端午、中秋文化沙龙。坚持研究与普及并重，力争形式新颖、内容丰富地传播三苏文化。

《苏轼研究》。凝聚国内外苏学专家，展示苏学最新成果，宣传东坡老家眉山。

传承与创新——苏轼“尚意书风”传习展。集中研讨和个人探索相结合，继承传统，鼓励创新，普及传统优秀文化，弘扬东坡书法艺术。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市三苏文化研究院

                                   2022年1月27日