眉山市广播电视台

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山市广播电视台为市政府直属事业单位，主要职能为以下几方面：

1、全面贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关广播电视宣传事业和产业发展的法律、法规、方针、政策。

2、围绕市委、市政府的中心工作，通过广播、电视、网络及新媒体等多种广电媒体，坚持正确舆论导向，为全市经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

3、加强与中央、省级及其他广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传工作。

4、负责组织和实施市级广播电视采、编、播基础设施建设；负责广播电视无线发射台的建设、管理和运行维护。

5、负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。

6、负责广播电视新技术的推广和运用，负责广播电视新媒体发展。

7、承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

2022年，市广播电视台将围绕“喜迎党的二十大”主题主线，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神、省委十一届十次全会和市第五次党代会精神，按照媒体深度融合发展三年行动计划，全面抓好全媒体宣传、经营等方面工作，为党的二十大胜利召开营造良好舆论氛围。

（一）着力讲好眉山故事。

一是掀起学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神、省委十一届十次全会精神和市第五次党代会精神热潮，宣传好各地各部门贯彻落实中央、省委、市委会议精神的生动实践，让中央、省委和市委决策部署家喻户晓。

二是按照市委宣传部要求，加大全媒体策划力度，做好“喜迎党的二十大”系列报道，充分展现眉山以优异成绩迎接党的二十大胜利召开的生动实践，充分展现本届市委“开好局、起好步”的良好形象。同时，围绕全市中心工作，加大眉山开放发展的全媒体宣传力度，为奋力建设成都都市圈高质量发展新兴城市营造良好舆论氛围；发挥好党政喉舌和桥梁作用，继续加大民生领域的宣传力度，为群众排忧解难。

三是构建大外宣格局，传播好眉山声音，讲好眉山故事。围绕市委市政府中心工作，加大对外宣传力度，主动对接央视、川台，巩固外宣成果，力争在上级媒体和《学习强国》等中央、省级新媒体平台上多发稿、发好稿，在外宣数量和质量上力争重返全省第一方阵，提高眉山对外影响力。

（二）深入推进媒体融合。

一是做好改版和专业频道打造工作。要按照市委要求，全面做好2022年新媒体和电视新闻栏目改版工作，展现全市上下新气象、新变化，宣传好新一届市委“一切为了眉山好”的庄严承诺和生动实践。同时，认真研究做好策划，将眉山电视台公共频道打造成为眉山乡村文旅专业频道，展示好眉山乡村振兴和文化旅游特色亮点和典型。

二是落实媒体深度融合发展三年行动计划各项任务，努力实现2022年全台融合发展生态日趋完善，在智慧广电媒体建设、新型传播平台和全媒体人才队伍等方面取得明显进展。

三是稳妥推进媒体改革。按照《关于深化市级新闻单位采编播管岗位人事管理制度改革的实施方案》（眉宣发〔2020〕47号）文件精神，逐步推进“三项制度”改革工作，完善全台媒体采编播管岗位人事管理制度，促进广播电视事业产业可持续发展。

（三）产业发展闯出新路。

一是继续探索后疫情时代产业发展路子，进一步加强与眉山天府新区和各区县、市级部门的联系，承接政务新媒体内容运营，承办各级各类政府活动，打响眉山广电自主活动品牌，实现经济效益和社会影响力“双提升”；同时，积极探索商务变现模式，促进节目合作化、活动节目化。

二是继续发挥广电优势，承办好全市重大活动，承接好市委市政府交办的各类专题片任务，提高服务保障全市重大活动重大会议的能力。

二、部门预算单位构成

眉山市广播电视台是负责广播电视事业发展的工作部门，2021年末在职职工146人，其中：事业人员75人（全额编制人员29人）、临聘人员71人。退休人员44人（全额编制退休12人）。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市广播电视台2022年收支总预算2455.82万元,比2021年收支预算总数减少1.51万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市广播电视台2022年收入预算为2455.82万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市广播电视台2022年支出预算2455.82万元，其中：基本支出1279.38万元，项目支出1176.44万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市广播电视台2022年财政拨款收支总预算为2455.82万元，比2021年财政拨款收支总预算减少1.51万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2049.68万元，社会保障就业支出169.96万元，卫生健康支出84.06万元、住房保障支出152.11万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市广播电视台2022年一般公共预算拨款收入2455.82万元，比2021年减少1.51万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

文化旅游体育与传媒支出2049.68万元，占83.46%；社会保障和就业支出169.96万元，占6.92%；卫生健康支出84.06万元，占3.42%；住房保障支出。152.11万元，占6.19%；具体情况为：

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2022年预算数为2049.68万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、水、电、气、差旅费、维修费、委托业务费等日常公用经费、电视节目录制、播出、设备购置、物业管理、节目购置等的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为115.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数48.76万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业（项）2022年预算数5.92万元，主要用于：其他用于社会保障和就业的支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为84.06万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为152.11万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市广播电视台2022年一般公共预算基本支出1279.38万元，其中：人员经费1051.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费228万元，主要包括：办公费13万元，咨询费1万元，电费37万元，水费5万元，邮电费18万元，差旅费16.5万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市广播电视台2022年“三公”经费财政拨款预算数58.8万元，其中：公务接待费3.85万元，公务用车购置及运行维护费50万元，因公出国（境）经费4.95万元。公务经费比2021年增加30.9万元，增加原因为公务用车购置费增加30万元，相应增加了公务用车运行费1万元造成。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年增加31万元，增加原因为公务用车购置费增加30万元，相应增加了公务用车运行费1万元造成。单位现有公务车辆4辆。2022年安排公务用车运行维护费20万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位单位外出拍摄、采访及录制节目行、工作调研、扶贫攻坚等工作开展。

眉山市广播电视台 2022年“三公”经费预算情况表

								单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	58.8		4.95			30	20		3.85
眉山市广播电视台	58.8		4.95		50	30	20		3.85

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市广播电视台2022年无政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市广播电视台2022年无国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市广播电视台为事业单位，2022年未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市广播电视台2022年采购计划为2710.1万元，其中：办公、专用设备购置196.1万元，公务用车购置30万元，物业管理服务44万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市广播电视台共有公务用车车辆4辆。单位价值100万以上大型设备5套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

  部门整体绩效目标：完成市委市政府交办的外宣任务，为全市经济高质量发展、建设开放发展示范市营造良好的舆论氛围，加强外宣完成央视和川台上稿量；完成全媒体融合生产平台后续建设和智慧眉山客户端升级；积极推进媒体融合，持续发挥主流媒体作用，切实加强内容安全、播出安全、网络安全等，圆满地完成市委市政府交办的各项任务。

2.部门所有项目的绩效目标

(1)后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

(2) “法治”眉山：为全面贯彻落实依法治国方略，深入推进市委依法治市战略，对全市法治建设全面情况报道，眉山政法全年动态，眉山大案要案进行专题报道，为全市跨越发展提供坚强法治保障。

(3)关爱栏目：做好宣传优秀妇女参与经济社会建设，树立五好文明家庭，弘扬家庭美德、职业美德、社会公德、预防和制止家庭暴力等方面及依法维护我市妇女儿童合法权益。保障少儿栏目节目购买制作播出所需；

(4)设备购置经费补助：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备和外出拍摄、录制节目等专用设备的更换；进一步提升媒体融合平台生产能力，全面完成频道高清化改造，建设市级智慧智慧广播平台，保障内容安全、网络安全、播出安全。

(5)运行运转经费补助：保障支付我台正常运行，构建大外宣格局传播，传播好眉山声音，讲好眉山故事，完成市委市政府交办的宣传任务，为全市经济高质量发展、建设开放发展示范市营造良好的與论氛围；

(6)节目购置经费补助：保障为丰富播出节目多元化而外购节目所需；提升全市市民观看节目幸福度。

(7)村村通维护费：保障黑龙滩发射台发射中央一套、七套、眉山综合频道电视节目和眉山人民广播电台综合广播、交通广播节目信号全市覆盖所需。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金；

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

3、项目支出：在基本支出外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出；

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。