一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

市政府信息技术中心负责市本级电子政务外网、市委市政府门户网站、电子政务外网协同办公平台（以下简称OA系统）、市政府无纸化会议系统（以下简称会议系统）建设和运行维护等工作。

（二）2022年主要工作。

1.做好眉山市政府网站与政务新媒体管理运维。按照国务院办公厅和省政府办公厅对政府网站与政务新媒体的相关要求，认真履行主管、主办、承办职责，对照省政府办公厅对政府网站与政务新媒体的相关考核要求，不断细化责任、加强落实、督促整改，确保眉山市政府网站集约化平台及全市政务新媒体安全平稳运行。

2.持续深化电子政务外网协同办公平台和市政府无纸化会议系统建设运维管理。一是不断推进OA系统和会议系统日常监控、常态化运维管理、系统功能优化，提升用户使用体验和满意度，确保全市文会事办理顺畅，确保政令畅通；二是深化OA系统和会议系统网络安全防护和抵御重大风险能力建设，确保系统安全稳定运行；三是继续推进会议系统在全市范围内按需申请使用。

3.持续推动电子政务外网网络建设。严格按照《眉山市电子政务外网网络接入规范》相关要求，依托电子政务外网资源管理平台，进一步完善IP地址申请—审核—实施—备案的管理，积极推进电子政务外网向村（社区）延伸，提高覆盖率；全力做好电子政务外网安全管理工作，积极利用安全监管平台，加强值班值守和网络骨干核心设备常态化巡检工作，对电子政务外网承载的重要信息系统和电子政务外网骨干网络进行重点监控，切实保障重大节庆期间、重大会务期间电子政务外网运行畅通；继续保障省政府视频会议系统正常运行，定期检查省政府视频会议系统的设备使用及运行情况，安排专人负责日常调控和管护工作，做好省政府视频会议保障运行工作。

二、部门预算单位构

市政府信息技术中心为市政府办公室下属事业单位，内设3个科室。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市政府信息技术中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。眉山市政府信息技术中心2022年收支总预算331.81万元，比2021年收支预算总数减少171.31万元，主要原因是继续压减一般性支出，且2022年无政府性基金预算收入、支出。

（一）收入预算。

眉山市政府信息技术中心2022年收入预算为331.81万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算。

眉山市政府信息技术中心2022年支出预算331.81万元，其中：基本支出180.31万元，项目支出151.50万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市政府信息技术中心2022年财政拨款收支总预算为331.81万元，比2021年财政拨款收支总预算减少171.31万元，主要原因是继续压减一般性支出，且2022年无政府性基金预算收入、支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出281.71万元，社会保障和就业支出21.52万元，卫生健康支出9.52万元，住房保障支出19.06万元

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

眉山市政府信息技术中心2022年一般公共预算拨款收入331.81万元，比2021年减少了23.31万元，主要原因是持续压减一般性支出，在职人员较2021年减少1人。

（二）一般公共预算当年支出情况。

一般公共服务支出281.71万元，占84.90%；社会保障和就业支出21.52万元，占6.49%；卫生健康支出9.52万元，占2.87%；住房保障支出19.06万元，占5.74%。

一般公共预算支出具体情况为：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为130.21万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为151.50万元，主要用于：市政府信息技术中心行政运转类项目支出，如眉山市电子政务外网协同办公平台驻场运维服务、眉山市电子政务外网技术驻场运行维护、眉山市委市政府门户网站驻场服务等。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.60万元，主要用于：市政府信息技术中心5名退休职工补贴支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为14.10万元，主要用于：实施养老保险制度后，市政府信息技术中心按规定由单位缴纳的职工基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为6.82万元，主要用于：市政府信息技术中心按规定由单位缴纳的职工职业年金支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.52万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.06万元，主要用于：市政府信息技术中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市政府信息技术中心2022年一般公共预算基本支出180.31万元。其中：人员经费147.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费33.00万元，主要包括：办公费9.75万元，印刷费2.00万元，邮电费6.00万元，物业管理费2.00万元，差旅费3.00万元，维修（护）费1.50万元，会议费1.50万元，培训费1.00万元，公务接待费0.75万元，劳务费2.00万元，其他商品和服务支出1.00万元，办公设备购置2.50万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市政府信息技术中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.75万元，均为公务接待费。因公车改革后眉山市政府信息技术中心不再保留公务用车编制，故2022年初不编列公务用车购置及运行维护费；暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比2021年预算减少0.05万元，主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

眉山市政府信息技术中心2022年“三公”经费预算情况表

                                                           单位：万元

单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
市政府信息技术中心	0.75	0	0	0	0	0.75

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市政府信息技术中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市政府信息技术中心2022年无国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、机关运行经费安排情况说明

（一）机关运行经费情况。

眉山市政府信息技术中心2022年机关运行经费财政拨款预算为33.00万元，比2021年预算减少6.00万元，下降15.38%，主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费，且单位在职人员减少，故行政运行经费下降。

（二）政府采购情况。

眉山市政府信息技术中心2022年共安排2项政府采购计划，共计4.80万元，采购品目均为办公设备，包括1台文印设备（速印机）和1台空调机。

（三）国有资产占用情况。

截止2021年底，眉山市政府信息技术中心无公务用车车辆，单位价值100万元以上大型设备0套。2022年预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况。

1.眉山市政府信息技术中心部门整体绩效目标。

做好全市电子政务外网运维管理、政府网站与政务新媒体管理、电子政务外网协同办公平台运维管理、眉山市政府无纸化会议系统运维管理等工作。

2.眉山市政府信息技术中心项目绩效目标。

（1）眉山市行政权力公开透明运行平台全局异地容灾热备服务：实现对市政府网站数据库进行实时备份，确保在出现灾难时网站能及时恢复。

（2）眉山市委市政府网站群日常监测纠错扫描服务：达到国务院和省政府对政府网站和政务新媒体的普查要求，确保眉山政府网站不被上级通报，定期对眉山市2个政府网站及85个政务新媒体提供监测纠错扫描服务，扫描结果以电子文档方式通过邮件定期向眉山市政府信息技术中心报告；若扫描中发现有重大错误，需电话或短信进行预警通知。

（3）眉山市电子政务外网协同办公平台短信服务费：确保眉山市电子政务外网协同办公平台、眉山市政府无纸化会议系统、眉山市委市政府门户网站群、眉山市电子政务外网资源管理平台待办短信、短信通知、登陆短信验证功能正常运行。

（4）眉山市委市政府门户网站驻场服务项目：为眉山市委市政府网站的安全稳定运行继续提供服务，服务内容包括但不限于：网站栏目和功能的新增、调整、删除、定制，日常信息的上传、更新、检查，协助全市网站普查，程序功能定制开发，用户即时需求的收集与实现，与第三方系统的对接整合，产品部署升级调试，网络安全配置检测等工作。

（5）眉山市电子政务外网协同办公平台驻场运行维护：2017年OA系统建成投入运行，2021年8月完成信创改造上线，为全市市县乡村共计1200余个单位、30000余用户提供非涉密公文交换、内部流转服务。为保障系统平稳运行，继续采购驻场运维服务，负责系统日常的运行监测、漏洞修复、功能更新优化、用户使用疑难解答和应急保障工作。

（6）眉山市政府无纸化会议系统驻场运维服务：2019年无纸化会议系统建成投入运行，2020年12月完成信创改造上线，为全市有需求的部门（单位）提供无纸化会议服务。3年免费运维期满，为保障系统平稳运行，采购驻场运维服务，负责系统日常的运行监测、漏洞修复、功能更新优化、用户使用疑难解答、应急保障、使用推广和市政府常务会议会务保障工作。

（7）眉山市电子政务外网技术驻场运行维护：加强全市电子政务外网的技术支撑和日常监督管理及全市单位电子政务外网接入管理、地址分配、资源管理、网络安全管理等工作，保障全市电子政务外网安全、稳定运行，确保各项电子政务外网业务的顺利开展。

（8）后勤物业管理专项经费：保障市政府信息技术中心后勤物管工作顺利开展。创造良好工作环境，加强办公设备维修维护，加强安全管理工作，及时消除安全隐患。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市政府信息技术中心

2022年1月28日