2020年度

眉山市交通建设中心

部门决算

眉山市交通建设中心

2021年9月

-目录

   

第一部分 部门概况       3                  

一、基本职能及主要工作       3                  

二、机构设置       5                  

第二部分 2020年度部门决算情况说明       6                  

一、收入支出决算总体情况说明       6                  

二、收入决算情况说明       6                  

三、支出决算情况说明       6                  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明       6                  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       6                  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       8                  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明       8                  

八、政府性基金预算支出决算情况说明       9                  

九、国有资本经营预算支出决算情况说明       9                  

十、其他重要事项的情况说明       9                  

第三部分 名词解释       15                  

第四部分 附件       18                  

第五部分 附表       25                  

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责市本级交通重点工程项目的建设及协调服务工作；负责协调项目建设征地拆迁、杆管线迁改工作；负责指导全市公路日常养护管理工作，参与研究普通公路养护体制改革及发展对策；负责指导全市国省干线公路巡查、公路绿化、桥梁检测与评定、抢通保通、防汛抢险、水毁恢复、全自动交调站建设和养护能力建设工作；负责做好国省干线公路路况检测工作；协助开展全市公路养护行业安全检查与监督，指导全市公路安保工作、危（病）桥整治、隐患排查与整治、应急管理工作；负责全市公路行业信息化建设，做好公路基础数据库暨电子地图、公路交通量调查、道路阻断信息统计、分析、上报工作；负责公路养护行业科技创新工作，推广使用新科技、新工艺、新材料、新设备，组织开展行业技术交流等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是脱贫攻坚方面，2020年，市交通建设中心14名扶贫干部严格落实市交通局脱贫攻坚工作要求，坚持每月对丹棱县三合村和东坡区永光村15户贫困户（三合村2户，永光村13户）走访入户，全力以赴做好脱贫攻坚工作。2020年10月中旬，配合市局顺利完成了全省脱贫攻坚交叉检查。截至目前，累计开展走访入户150余次，累计为贫困户送去总价值1.4万余元的慰问金、慰问品、防疫物品等。

二是疫情防控方面，建设中心按市局要求制定疫情防控机制，同时主要负责东站站点疫情值守工作，加强在建工程项目防疫管理，积极参与常态化疫情防控工作，较好地完成上级下达的疫情防控任务，发挥了支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

三是工程建设方面，全力以赴推进市本级交通重点工程项目建设。太和大道2020年9月27日全线通车，全年累计完成计量支付1.05亿元，无安全事故发生、无拖欠农民工工资现象；南环线工程东段岷江三号特大桥、墓颐堰中桥、永顺大桥、中坝中桥全面施工，西段正在开展征地拆迁工作，全线工程建设质量、进度、安全处于受控状态；环天府新区快速通道工程顺利开展，完成投资目标任务；天府大道眉山段工程实现全线全面动工已全面开展路基、桥梁、涵洞施工。

四是迎“十三五”部评路况检测，2020年10月31日，交通运输部完成了对我市境内G213线全线、G351线仁寿至资阳段113.373公里普通国道公路路况检测，全市普通国省道公路路况检测PQI值92.98，超额完成目标任务92，“国评”工作圆满完成。

二、机构设置

市交通建设中心事业编制40名（参公25名，事业15名），其中领导职数5名。内设9个中层机构即办公室、规划科、工程建设科、工程质量科、养护科、工程保障科、安全科、财务科、科技教育科，科级领导职数16名。

现有职工45人，其中在编在职31人，退休人员9人、聘用人员5人。在编在职职工中，有县级领导干部4人，其中参公人员13人、参公工勤5人、事业人员13人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年决算收入673.42万元，2019年决算收入867.5万元，收入减少194.08万元，主要原因为：基本经费收入减少。

2020年决算支出666.32万元，均为一般公共预算财政拨款支出，2019年决算支出796.21万元，支出减少129.89万元，主要原因为：项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计673.42万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计666.32万元，其中：基本支出561.52万元，占84.27%；项目支出104.80万元，占15.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入673.42万元，2019年财政拨款收入867.5万元，收入减少194.08万元，减少22.37%，主要原因为：基本经费收入减少。

2020年财政拨款支出666.32万元，2019年财政拨款支出796.21万元，支出减少129.89万元，下降16.31%，主要原因为：项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出666.32万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少129.9万元，下降16.31%，主要原因为：项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出666.32万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出57.79万元，占8.67%；卫生健康支出25.78万元，占3.87%；交通运输支出553.29万元，占83.04%；住房保障支出29.46万元，占4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为666.32万元，完成预算110.52%。其中：

1.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出决算为448.5万元，完成预算122.07%。

2.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出决算为104.8万元，完成预算85.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为39.28万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为18.51万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为10.79万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为14.99万元，完成预算100%，

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为29.46万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2020年一般公共预算财政拨款基本支出666.32万元，其中：

人员经费509.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费52.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.94万元，完成预算数27.71%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革后车辆减少，且保留的两辆公车中待报废一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.94万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年持平，无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，完成预算32.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.85万元，下降77.98%。主要原因是加强车辆管理，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务运行维护费支出1.94万元。主要用于公路养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平，无支出。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市交通建设中心机关运行经费支出52.07万元，比2019年减少23.24万元，下降30.86%。主要原因是严控开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，市交通建设中心政府采购支出总额3.55万元，其中：政府采购货物支出3.55万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市交通建设中心共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“办公设备购置”、“全市交通建设工程造价监督管理经费”、“后勤物管服务”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）办公设备购置绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.9万元，执行数为3.55万元，完成预算的12.72%。

（2）全市交通建设工程建设及道路维护管理绩效目标完成情况综述。项目全年预算数87.82万元，执行数为77.84万元，完成预算的88.64%。通过项目实施，保障了天府大道眉山段项目建设等项目的正常开展，保障了普通公路保通畅通，保障了“双创”工作有序开展。

（3）后勤物管服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.76万元，执行数为6.76万元。

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称			办公设备购置
预算单位			眉山市交通建设中心
预算执行情况(万元)	预算数:		27.9	执行数:	3.55
	其中-财政拨款:		27.9	其中-财政拨款:	3.55
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	办公设备购置10.22万元			完成办公设备购置10.22万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	质量达到办公需求标准	机关运转正常	机关运转正常
	效益指标	经济效益指标	确保高效、节支使用	机关正常办公所需	机关正常办公所需
	满意度指标	满意度指标	办公设备使用满意	100%

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称			全市交通工程建设及道路维护管理专项经费
预算单位			眉山市交通建设中心
预算执行情况(万元)	预算数:		87.82	执行数:	77.84
	其中-财政拨款:		87.82	其中-财政拨款:	77.84
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全市交通工程建设及道路维护管理专项经费77.84万元			完成全市交通工程建设及道路维护管理专项经费77.84万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	公路桥梁养护管理检查频率	一二类桥每五年至少一次，三类桥每三年至少一次，四五类桥应立即安排进行特殊检查。	按期进行检查，完成指标。
	效益指标	时效指标	按计划完成进度	完成	完成
	满意度指标	满意度指标	工程质量满意度	100%	100%

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称			后勤物管服务经费
预算单位			眉山市交通建设中心
预算执行情况(万元)	预算数:		6.76	执行数:	6.76
	其中-财政拨款:		6.76	其中-财政拨款:	6.76
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	后勤物管服务经费6.76万元			完成后勤物管服务经费6.76万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	机关运行情况	后勤服务保障，确保日常办公所需	完成后勤服务保障，达到日常办公所需
	效益指标	经济效益指标	机关运行情况	保证机关职工办公、日常生活、后勤服务	完成机关后勤正常运行
	满意度指标	满意度指标	机关运行情况满意度	100%	100%

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市交通建设中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对全市交通工程建设及道路维护管理专项经费项目开展了绩效评价，《全市交通工程建设及道路维护管理专项经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

第四部分 附件

附件1

眉山市交通建设中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市交通建设中心事业编制40名（参公25名，事业15名），其中领导职数5名。内设9个中层机构即办公室、规划科、工程建设科、工程质量科、养护科、工程保障科、安全科、财务科、科技教育科，科级领导职数16名。

现有职工45人，其中在编在职31人，退休人员9人、聘用人员5人。在在编在职职工中，其中县级领导干部4人；其中参公人员13人、参公工勤5人、事业人员13人。

（二）机构职能

负责市本级交通重点工程项目的建设及协调服务工作；负责协调项目建设征地拆迁、杆管线迁改工作；负责指导全市公路日常养护管理工作，参与研究普通公路养护体制改革及发展对策；负责指导全市国省干线公路巡查、公路绿化、桥梁检测与评定、抢通保通、防汛抢险、水毁恢复、全自动交调站建设和养护能力建设工作；负责做好国省干线公路路况检测工作；协助开展全市公路养护行业安全检查与监督，指导全市公路安保工作、危（病）桥整治、隐患排查与整治、应急管理工作；负责全市公路行业信息化建设，做好公路基础数据库暨电子地图、公路交通量调查、道路阻断信息统计、分析、上报工作；负责公路养护行业科技创新工作，推广使用新科技、新工艺、新材料、新设备，组织开展行业技术交流等工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计673.42万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计666.32万元，其中：基本支出561.52万元，占84.27%；项目支出104.8万元，占15.73%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况均严格按照年初预算批复执行，无超预算和无预算外费用支出情况。

（二）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分81分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算编制基本准确，在充分保障工作需要的同时，厉行节约，支出得到有效控制，成效显著。

（二）存在问题。

一是执行中存在评估不到位的问题，二是缺乏相关的制度和创新，三是缺乏人才的培养。

（三）改进建议。

一是加强对绩效考核管理的制度化、创新化，二是不断加强业务培训学习。

 

2020年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	15
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	2
		人才培养（5分）	3
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	2
		社会公众满意度（4分）	3
合计			81

附件2

2020年交通工程建设及道路维护管理专项经费项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本项目主要依据眉市发改工〔2016〕294号，眉市发改工〔2015〕427号文件精神设立，项目资金主要用于全市重点交通工程建设项目及道路维护管理工作的开展。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2020预算安排总体原则为保续建、保稳定，重点用于保障在建工程建设和完工，基本达到了预算绩效目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

本项目主要依据眉市发改工〔2016〕294号，眉市发改工〔2015〕427号文件精神设立，项目资金主要用于全市重点交通工程建设项目及道路维护管理工作的开展。

2、项目管理

    项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著。

3、项目绩效

预算编制基本准确，在充分保障工作需要的同时，厉行节约，支出得到有效控制，成效显著。

三、存在主要问题。

在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。

四、相关措施建议。

合理安排计划，并且注重质量目标与安全目标，努力完成各项项目指标。

 

2020年项目支出绩效评价得分表

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表