2020年度

眉山市地方海事中心

部门决算

 

目录

公开时间：2021年9 月 29日

第一部分  部门概况.................... ................... .....................................4

一、基本职能及主要工作......................................................... .. ..... ...... ..........4

二、机构设置......................................................................... ............. ...... .........5

第二部分  部门决算情况明...... ............... ............... . ................ .... ...19

一、收入支出决算总体情况说明.............. ............... ...................... ...... .. ...... .....6

二、收入决算情况说明............................ ............... .. ...... ........... . ........... .... ...... ..6

三、支出决算情况说明....................... ............... ............ ........... . ......................... 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况明................. ............... ... ........... . .............6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情明............ ................ ........... . ................7六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明.... ........... ........... ............ .... .9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......... ............... . ........... .. ..............10

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ .......... ........... .... .... ..............11

 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........ ............. ........... ... .......... .........11

   十、其他重要事项的情况说明.................... ............... ...... ........... ........ ...... ........11

第三部分 名词解释............................. ............... ............... ..................20

第四部分 附件................... ............... ............... .....................................20

附件1.............................. .. .................................................................... ............20附件2................................................................................... .. .............. ..............23

第五部分  附表................... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ............ ......25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、为全市水运行业提供服务；

2、负责宣传、贯彻国家、省、市有关水运行业发展的法律、法规、规章和方针政策；

3、负责承担辖区通航水域水上交通运输事故搜寻救助和船舶污染水域应急处置工作；

4、负责承担船舶新产品、新技术、新能源以及船型标准化的科技应用研究和推广；

5、负责承担水路运输市场的服务与保障工作，促进水运行业健康发展；

6、负责承担辖区港口、航道技术服务等工作。

（二）2020年主要工作

1、水上安全监督巡查；

2、推进平安渡口建设；

3、推进绿水绿航绿色发展五年行动；

4、推进船舶突出问题专项整治行动；

5、继续抓好水运行业疫情防控；

6、继续抓好水运行业污染防治工作；

7、推进眉山岷江航电工程建设；

（二）2020年重点工作完成情况。

二、机构设置

我单位属于参照公务员法管理的事业单位。2020年年末在职职工9人，其中参工人员3人，事业人员6人，聘用人员1人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收、支总计206.97万元。与2019年相比，收、支总计各减少38.45万元，下降15.52%。主要变动原因是单位节约开支经费减少。

     

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计206.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入206.97万元，占100%；其他收入：0元，年初结转结余资金0万元。

         

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计206.97万元，其中：基本支出159万元，占77.1%；项目支出47.97万元，占22.9%；

        

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计206.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少38.45万元，下降15.52%。主要变动原因是节约开支经费减少。

             

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出159万元，占本年支出合计的77.1%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少38.88万元，下降20.3%。主要变动原因是节约开支经费减少。

             

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出159万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）120.07万元，占75.5%；社会保障和就业支出（类）23.84万元，占14.9%；医疗卫生支出（类）7.04万元，占4.44%；住房保障支出（类）8.05万元，占5.16%。

             

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为159万元，完成预算100%。

1.一般公共服务行政支出:支出决算为120.07万元，完成预算100%。主要用于员工工资、奖金、日常开支等。

2. 社会保障和就业支出（类）23.84万元，:支出决算为23.84万元，完成预算100%。主要用于单位基本养老保险和职业年金的缴费。

3. 医疗卫生支出（类）7.04万元:支出决算为7.04万元，完成预算100%。主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出（类）8.05万元，完成预算100%。原因为增资及奖金部分，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2020年一般公共预算财政拨款基本支出159万元，其中：人员经费132.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.63万元，完成预算75.14%。主要原因是节约开支，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障海事中心日常出行安全检查。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.63万元，占75.1450%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。主要原因是无因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.63万元,完成预算75.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.36万元，下降12%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.63万元。主要用于各区县安全检查、船员培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年持平。主要原因是单位厉行节约、未开展公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

眉山市地方海事中心2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

眉山市地方海事中心2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费26.30万元，2019年机关运行经费33.32万元，相比上年减少7.02万元，下降21.08%。主要原因费用减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，眉山市地方海事中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市地方海事中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障海事中心日常出行安全检查。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，成效显著，并在全面提升工作的同时，使重点建设项目工程得到了有效的动态控制。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“办公设备购置”、“船舶科技、港口航道技术服务等”、“搜寻救助及应急处置费”“后勤物管服务”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）海事管理(办公设备购置)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.05万元，执行数为0万元。

（2）海事管理（后勤物管服务）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.18万元，执行数为0万元。后勤物管服务主要是完成绿化、卫生保洁、机关炊事运行、维护办公场所等需要，因此项费用是市交通运输局统一支付后，再分摊到各相关下属单位，故此项费用在行政运行中列支。

（3）海事管理（船舶科技、港口航道技术服务）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.7万元，执行数为8.7万元，完成预算的100%。

（4）其他公路水路运输支出（海巡艇日常巡查经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了海巡艇正常巡查工作，确保水上安全。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			办公设备购置
预算单位			眉山市地方海事中心
预算执行情况(万元)	预算数:		7.05	执行数:
	其中-财政拨款:		7.05	其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	办公设备购置7.05万元			办公设备购置0万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	质量达到办公需求标准	机关运转正常	机关运转正常
	项目完成指标	经济效益指标	确保高效、节支使用	机关正常办公所需	机关正常办公所需
	满意度指标	满意度指标	办公设备使用满意	100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			船舶科技、港口航道技术服务等
预算单位			眉山市地方海事中心
预算执行情况(万元)	预算数:		8.7	执行数:	8.7
	其中-财政拨款:		8.7	其中-财政拨款:	8.7
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	船舶科技、港口航道技术服务8.7万元			船舶科技、港口航道技术服务8.7万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	达到培训要求	确保安全	确保安全
	项目完成指标	经济效益指标	确保安全	确保安全	确保安全
	满意度指标	满意度指标	确保安全	100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			搜寻救助及应急处置
预算单位			眉山市地方海事中心
预算执行情况(万元)	预算数:		30	执行数:	30
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:	30
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	搜寻救助及应急处置30万元			搜寻救助及应急处置30万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	应急处置，确保安全	应急处置，确保安全	应急处置，确保安全
	项目完成指标	经济效益指标	应急处置，确保安全	应急处置，确保安全	应急处置，确保安全
	满意度指标	满意度指标	应急处置，确保安全	100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			后勤物管服务经费
预算单位			眉山市地方海事中心
预算执行情况(万元)	预算数:		2.18	执行数:	0
	其中-财政拨款:		2.18	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	后勤物管服务经费2.18万元			完成后勤物管服务经费0万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	机关运行情况	后勤服务保障，确保日常办公所需	完成后勤服务保障，达到日常办公所需
	效益指标	经济效益指标	机关运行情况	保证机关职工办公、日常生活、后勤服务	完成机关后勤正常运行
	满意度指标	满意度指标	机关运行情况满意度	100%	100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市地方海事中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）：指社会保障和就业方面的支出。

事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费；

未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

其他社会保障和就业支出（款）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）：指医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出；

行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费；

事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

第四部分 附件

附件1

眉山市地方海事中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市地方海事中心，负责人：涂勇。于1998年10月成立，是眉山市交通运输局直属参公管理事业单位。 2020年年末在职职工9人，其中参工人员3人，事业人员6人，聘用人员1人。

（二）机构职能。

1、协助交通运输主管部门开展通航水域水上水下活动通航安全评估工作，强化通航安全管理，改善通航环境，确保船舶航行、停泊、作业安全。

2、加强船员安全培训工作，开展持证船员集中安全教育培训，增强船员安全责任意识和履职能力。　　

3、做好海事监管服务工作，加强对区县海事部门的业务培训与指导，确保体制改革后海事监管工作不脱节、不断档。

4、协调区县海事部门开展水上交通安全监测巡航救助一体化建设工作。　　

5、提高应急处置能力。结合实际制定修改各类应急预案，完善应急处置体系和措施，组织开展水上搜救与船舶防污染应急演练，提高水上交通应急处置能力。

（三）人员概况。

2020年年末在职职工9人，其中参工人员3人，事业人员6人，聘用人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计206.97万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计206.97万元，其中：基本支出159万元，占77%；项目支出47.97万元，占33%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一、部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况均严格按照年初预算批复执行，无超预算和无预算外费用支出情况。从评价情况来看，预算编制基本准确，在充分保障工作需要的同时，厉行节约，支出得到有效控制，成效显著，在全面提升造价管理工作的同时，使重点建设项目工程造价得到了有效的动态控制。

二、我单位对理绩效目标开展了绩效监控，该项目全年预算数47.97万元，执行数为47.97万元，完成预算的100%。专项预算项目程序严密，规划合理，专项预算绩效目标完成情况良好，无违规情况。

（二）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算编制基本准确，在充分保障工作需要的同时，厉行节约，支出得到有效控制，成效显著，在全面提升造价管理工作的同时，使重点建设项目工程造价得到了有效的动态控制。

（二）存在问题。

船舶科技、港口航道技术服务、搜寻救助及应急处置等工作中还存在很多不足之处，加强改进。

（三）改进建议。

主动作为，积极主动与各区县船员及时沟通。

附件2

眉山市地方海事中心

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、 2020年协助交通运输主管部门开展通航水域水上水下活动通航安全评估工作，强化通航安全管理，改善通航环境，确保船舶航行、停泊、作业安全。

2、加强船员安全培训工作，开展持证船员集中安全教育培训，增强船员安全责任意识和能力。

3、协调区县海事部本开展水上交通安全监测巡航救助一体化建设工作等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

预算编制基本准确，在充分保障工作需要的同时，厉行节约，支出得到有效控制，成效显著。

（二）绩效分析

1、项目决策

加强船员安全培训工作，开展持证船员集中安全教育培训，增强船员安全责任意识和能力、协调区县海事部本开展水上交通安全监测巡航救助一体化建设工作

2、项目管理

船舶科技、港口航道技术服务等预算数8.7万元，执行数8.7万元，搜寻救助及应急处置等年初预算30万元，执行数30万元，超支原因是对巡航救助海巡艇进行维护维修确保应急救助安全畅通。

3、项目绩效

2020年本单位完成船舶科技、港口航道技术服务、搜寻救助及应急处置按时完成任务，在充分保障工作需要的同时，厉行节约，支出得到有效控制，成效显著，在全面提升海事巡查管理工作的同时，使重点建设项目巡航救助得到了有效的动态控制。

三、存在主要问题。

船舶科技、港口航道技术服务、搜寻救助及应急处置等工作中还存在很多不足之处，加强改进。

四、改进建议。

主动作为，积极主动与各区县船员精心沟通。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表