第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市人大常委会是本级人大的常设机关，在本级人大闭会期间依法行使地方国家权力机关的职权。它对本级人大负责并报告工作；按照民主集中制的原则，通过召开市人大常委会会议和主任会议的形式，依法、集体行使宪法和法律赋予的职权。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.立法工作。审议通过《眉山市物业管理条例》，一审《眉山市文明促进条例》《眉山市农村人居环境整治条例》，出台《关于加强瓦屋山景区和雅女湖生态环境保护工作的决定》。

2.监督工作。听取和审议市政府关于2019年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告、关于法治政府建设工作情况的报告、关于医疗保障工作情况的报告、关于减税降费工作情况的报告、关于公安机关扫黑除恶专项斗争情况的报告。听取和审议市人大常委会执法检查组关于检查《中华人民共和国风景名胜区条例》《中华人民共和国义务教育法》《残疾人就业条例》《眉山市饮用水水源地保护条例》实施情况的报告。听取和审议计划执行情况、预算执行情况、审计工作情况以及审计查出问题整改情况的报告。视察农产品质量安全监管情况、县域医共体改革情况。专题调研全市生猪生产情况、全民健身活动开展情况、全市民营经济发展情况以及工业园区重点项目推进情况。

3.重大事项决定和任免工作。围绕关系全市改革发展稳定和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，适时作出决议决定。强化对决议决定执行情况的监督检查，确保决议决定有效贯彻执行。坚持党管干部原则和人大依法行使任免权的有机统一，及时按程序任免国家机关工作人员。

4.代表工作。扎实做好民生实事项目人大代表票决制的征集、筛选、审议、票决、监督和实施各个环节工作，组织人大代表对民生实事项目推进情况进行视察和监督，听取和审议市政府关于民生实事项目推进情况的报告。听取和审议市政府关于代表建议办理情况的报告，着力推动代表建议办理落实。组织代表围绕全市重点工作开展集中视察。

二、机构设置

眉山市人大常委会办公室属于行政单位，为一级预算单位，共有8个专门委员会和4个办事工作机构，其中办公室内设5个科室。无下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1563.75万元。与2019年相比，收、支总计各减少346.03万元，下降18.12%。主要变动原因是2019年进行了人大信息化建设，2020年受疫情影响单位整体支出事项减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1563.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1549.35万元，占99.08%；其他收入14.4万元，占0.92%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1408.94万元，其中：基本支出1001.8万元，占71.1%；项目支出407.14万元，占28.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1549.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少343.46万元，下降18.15%。主要变动原因是2019年进行了人大信息化建设，2020年受疫情影响单位整体支出事项减少，相应收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1402.86万元，占本年支出合计的90.55%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少391.21万元，下降21.81%。主要变动原因是2019年进行了人大信息化建设，2020年受疫情影响单位整体支出事项减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1402.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1228.55万元，占87.57%；社会保障和就业（类）支出89.2万元，占6.36%；卫生健康支出39.72万元，占2.83%；住房保障支出45.39万元，占3.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1402.86万元，完成预算90.55%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为827.49万元，完成预算91.35%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，单位支出事项减少。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为290.08万元，完成预算82.64%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，单位项目支出事项减少。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）:支出决算为25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为85.98万元，完成预算92.25%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，单位项目支出事项减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为60.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为28.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1001.8万元，其中：

人员经费736.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

日常公用经费265.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为31.38万元，完成预算74.71%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待减少，本年度无因公出国（境）事项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算25.8万元，占82.22%；公务接待费支出决算5.58万元，占17.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少1.78万元。主要原因是本年度无因公出国（境）事项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.8万元,完成预算95.56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.19万元，下降4.41%。主要原因是单位公务用车运行维护费支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车8辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出25.8万元。主要用于日常事务、接待、会议保障、学习考察、调研、视察、执法检查、保密工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.58万元，完成预算55.8%。公务接待费支出决算比2019年减少1.01万元，下降15.33%。主要原因是受疫情影响本年度公务接待事项减少。其中：

国内公务接待支出5.58万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，313人次（不包括陪同人员），共计支出5.58万元，具体内容包括：接待四川省人大1900元、接待庐山县人大1520元、接待泸州市人大2202元、接待内蒙古自治区人大1102元、接待江苏省人大1198元、接待资阳市人大1629元、接待重庆市渝北区人大1784元、接待成都市人大2250元、接待内江市人大1919元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市人大常委会机关运行经费支出265.07万元，比2019年增加69.37万元，增长35.45%。主要原因是本年度年初将会议费、培训费、后勤物管费及办公设备购置费四个项目列支到行政运行。

（二）政府采购支出情况

2020年，市人大常委会政府采购支出总额58.78万元，其中：政府采购货物支出58.78万元。主要用于购置办公设备、办公家具、汽油、车辆维修等。授予中小企业合同金额58.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市人大常委会共有车辆9辆，其中：应急保障用车9辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“规范性文件备案审查信息平台经费”“预算联网监督升级维护经费”“预算审查监督工作经费”“立法工作经费”“代表活动经费”项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看市人大常委会办公室2020年度采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了市人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、重大事项决定和任免工作及代表工作。本部门还自行组织了5个项目支出集中绩效评价，从评价情况来看项目预算绩效目标完成情况良好，经济效益、社会效益、可持续性以及满意度指标的实现程度达到预期。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“规范性文件备案审查信息平台经费”“预算联网监督升级维护经费”“预算审查监督工作经费”“立法工作经费”“代表活动经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）规范性文件备案审查信息平台经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.8万元，完成预算的98%。用于平台功能服务使用，实现省、市、区县人大规范性文件备案审查信息平台智能化。发现的主要问题：预算编制精确度不够。下一步改进措施：进一步充分收集部门信息，做好预算的精细化管理。

（2）预算联网监督升级维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为8.04万元，完成预算的80.4%。保障系统的日常管理和维护，并对系统的预决算审查、专题分析、监督预警等功能模块进行升级完善，使系统的智能性、针对性、实用性更强。发现的主要问题：预算编制精确度不够。下一步改进措施：进一步充分收集部门信息，做好预算的精细化管理。

（3）预算审查监督工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为8.81万元，完成预算的58.73%。通过向社会中介机构进行预算审查咨询服务，为市人大预算委的初审提供有效参考建议，保证市人大预算委有效开展预算绩效审查监督。发现的主要问题：预算编制精确度不够。下一步改进措施：进一步充分收集年度重要工作计划和安排，做好预算提前筹划。

（4）立法工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。启动《眉山市农村人居环境整治条例》、《眉山市人大常委会关于加强瓦屋山景区和雅女湖生态环境保护工作的决定》、《文明行为促进条例》制定工作，启动眉山市生活垃圾分类处理立法调研工作。

（5）代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数73.2万元，执行数为69.59万元，完成预算的95.07%。用于366名市人大代表，每人每年2000元的代表履职活动开支，保障市人大代表履职活动正常开展。发现的主要问题：预算编制精确度不够。下一步改进措施：进一步充分收集年度重要工作计划和安排，做好预算提前筹划。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)
项目名称			规范性文件备案审查信息平台经费
预算单位			眉山市人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	9.8
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	9.8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	实现省、市、区县人大规范性文件备案审查信息平台智能化			市人大常委会备案审查信息平台已具备向省人大常委会网上报备、市人民政府及区县人大常委会均可通过平台向市人大常委会报备规范性文件
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目个数	1个	1个
	项目完成指标	完成进度	项目完成时间	2020年12月前	按进度完成
	项目完成指标	完成成本	项目维护成本	预算内	所有项目在预算内支付
	项目完成指标	可持续性	持续年度	常年	常年
	效益指标	对工作的促进作用	备案审查	实现省、市、区县人大规范性文件备案审查信息平台智能化	市人大常委会备案审查信息平台已具备向省人大常委会网上报备、市人民政府及区县人大常委会均可通过平台向市人大常委会报备规范性文件
	服务对象满意度	满意度	报备单位满意度	＞95%	100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			预算联网监督升级维护经费
预算单位			眉山市人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	8.04
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	8.04
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对系统的预决算审查、专题分析、监督预警等功能模块进行升级完善，使系统的智能性、针对性、实用性更强			根据不同模块设置，自动处理数据，实现系统的查询、审查、分析、预警、服务五大功能，实现预算联网的全口径全链条监督，便于市人大常委会开展预算审查监督
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目个数	1个	1个
	项目完成指标	完成进度	项目完成时间	2020年12月前	按进度完成
	效益指标	对工作的促进作用	预算联网监督	确保联网监督系统能够正常使用，持续为市人大常委会监督财政预算提供便捷有效方式	根据不同模块设置，自动处理数据，实现系统的查询、审查、分析、预警、服务五大功能，实现预算联网的全口径全链条监督，便于市人大常委会开展预算审查监督
	满意度指标	满意度	代表满意度	＞95%	＞95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称					预算审查监督工作经费
预算单位					眉山市人大常委会办公室
预算执行情况(万元)		预算数:			15			执行数:	8.81
		其中-财政拨款:			15			其中-财政拨款:	8.81
		其它资金:			0			其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标						实际完成目标
		通过向社会第三方机构进行预算绩效评价监督服务，加强预算绩效评价监督的学习、研讨，保障预算绩效审查监督工作的正常开展						社会第三方机构按照采购合同完成预算绩效评价工作，提出工作报告，为市人大预算委的初审提供有效参考建议，保证市人大预算委有效开展预算绩效审查监督
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标		三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标	数量指标		项目个数			1个	1个
		项目完成指标	完成进度		项目完成时间			2020年12月前	按进度完成
		项目完成指标	完成成本		项目维护成本			预算内	所有项目在预算内支付
		效益指标	对工作的促进作用		预算审查			按照预期目标顺利完成预算绩效审查监督工作任务	根据社会第三方机构提出的工作报告，为审查提供有效参考建议，保障了预算绩效审查监督工作的正常开展
		服务对象满意度	满意度		社会满意度			＞95%	＞95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称						立法工作经费
预算单位						眉山市人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:					25	执行数:			25
	其中-财政拨款:					25	其中-财政拨款:			25
	其它资金:					0	其它资金:			0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	启动《眉山市农村人居环境整治条例》、《眉山市人大常委会关于加强瓦屋山景区和雅女湖生态环境保护工作的决定》、《文明行为促进条例》制定工作，启动眉山市生活垃圾分类处理立法调研工作						完成全年立法任务，确保启动制定的法规可操作、接地气、有特色
绩效指标完成情况	一级指标			二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			启动制定工作		个数	4个			4个
	项目完成指标			开展立法调研		次数	＞6次			8次
	项目完成指标			召开立法会议		进行立法听证、立法论证等事项	＞10次			16次
	项目完成指标			完成进度		项目完成时间	2020年12月完成			按进度完成
	效益指标			对工作的促进作用		制定地方性法规	启动《眉山市农村人居环境整治条例》、《眉山市人大常委会关于加强瓦屋山景区和雅女湖生态环境保护工作的决定》、《文明行为促进条例》制定工作，启动眉山市生活垃圾分类处理立法调研工作			完成全年立法任务，确保启动制定的法规可操作、接地气、有特色
	服务对象满意度			满意度		社会满意度	基本满意			基本满意
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称						代表活动经费
预算单位						眉山市人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:					73.2	执行数:			69.59
	其中-财政拨款:					73.2	其中-财政拨款:			69.59
	其它资金:					0	其它资金:			0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	保障市人大代表履职活动正常开展						组织代表在本级人民代表大会闭会期间，对本级或者下级国家机关和有关单位的工作开展视察、调研，确保市人大代表执行职务得到保障
绩效指标完成情况	一级指标			二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			数量指标		代表人数	366人			366人
	项目完成指标			完成成本		代表履职全年人均标准	2000元每人每年			2000元每人每年
	项目完成指标			组织视察、调研		次数	＞4			6
	项目完成指标			完成进度		项目完成时间	2020年12月前			按进度完成
	效益指标			对工作的促进作用		代表有效履职	保障代表依法履职，充分收集反映群众意愿			通过开展执法检查、调研等代表活动，充分发挥代表履职作用，提升代表履职成就感和参与感。
	满意度指标			满意度		代表履职满意度	＞95%			＞95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市人大常委会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对立法工作经费、代表活动经费开展了绩效评价，《立法工作经费2020年绩效评价报告》、《代表活动经费2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：指反映各级人大立法方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

眉山市人大常委会办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

眉山市人大常委会办公室属于行政单位，为一级预算单位，共有8个专门委员会和4个办事工作机构，其中办公室内设5个科室。无下属二级预算单位。

（二）机构职能

眉山市人大常委会是本级人大的常设机关，在本级人大闭会期间依法行使地方国家权力机关的职权。它对本级人大负责并报告工作；按照民主集中制的原则，通过召开市人大常委会会议和主任会议的形式，依法、集体行使宪法和法律赋予的职权。

（三）人员概况

2020年年末在职人员实有人数50人，其中行政人员42人，事业人员8人；年末退休人员21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：

2020年本部门财政拨款收入决算总额1549.35万元。其中：一般公共预算财政拨款1549.35万元。

（二）部门财政资金支出情况：

2020年本部门财政拨款支出决算总额1402.86万元。其中按功能分类，一般公共服务支出（类）1228.55万元；社会保障和就业支出（类）89.2万元；卫生健康支出（类）39.72万元；住房保障支出（类）45.39万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

市人大常委会办公室对各项专项经费的使用以达到财政资金使用效益最大化为前提，以实现专项项目年初预算绩效目标为目的，不断改进财务管理，优化部门支出结构，加快预算执行进度，充分发挥资金使用效益。

一是按照2020年部门预算编制要求，结合我办年度工作计划，认真填报整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效各项指标，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了机关工作的顺利开展。

（二）结果应用情况

我办将绩效管理理念贯穿预算管理事前、事中、事后全过程，将事前评估作为编制预算的重要依据，事中采取有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用基本达到了预期效果，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。较好的服务和保障了市人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、重大事项决定和任免工作及代表工作，实现了2020年财政预算支出的绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我办部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为80分（满分为90分）。

（二）存在的问题

1、绩效管理理念有待进一步增强。虽近几年不断推进绩效管理工作，机关各部门对绩效的理念有了一定的了解，但尚未完全把握绩效管理具体内容及全过程，需进一步加强。

2、规范的预算绩效管理模式还需完善。预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等规范的预算绩效管理模式还需进一步完善。

（三）改进建议

1、加大宣传力度，强化绩效理念。通过加大绩效管理理念的宣传力度，不断提高机关各部门的绩效意识，让机关各部门支持绩效管理工作，打破预算绩效管理工作的“瓶颈”。

2、规范预算绩效管理，细化绩效管理措施。市人大常委会办公室将严格按照市财政局对预算支出绩效管理的相关要求，根据工作实际，加快对机关预算支出绩效管理具体措施的制定，并结合机关财务管理制度建设进一步规范部门预算绩效管理。

眉山市人大常委会办公室2020年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80）	预算编制（30）	目标制定	10	10
		目标实现	10	8
		编制准确	10	8
	预算执行（30）	支出控制	10	9
		动态调整	10	9
		执行进度	10	8
	完成结果（20）	预算完成	10	8
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				80

附件2

眉山市人大常委会办公室

项目支出绩效自评报告

（代表活动经费）

一、基本情况

2020年度，本单位代表活动经费全年预算数为73.2万元，实际执行数为69.59万元，完成预算的95.07%，用于366名市人大代表履职活动经费，保障市人大代表履职活动正常开展。

二、评价工作开展情况

（一）组织情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“代表活动经费”项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，持续对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

（二）评价指标体系

本单位评价指标体系包含项目决策、项目资金管理、项目产出情况、项目效益情况。

（三）评价方法

评价方法为分级评分法、比率分值法、满意值赋分法、缺（错）项扣分法。

（四）评价标准

评价标准为定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

三、综合评价结论（附评分表）

“代表活动经费”评价情况，项目总分100分，自评得分98.88分。

分值权重			指标解释	指标总分	评价得分
	一级指标	二级指标
3%	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	7.50	7.50
5%		规划合理★	项目规划是否符合省委省政府和市委市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	12.50	12.50
4%		制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	10.00	10.00
5%	项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	12.50	12.50
4%		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	10.00	10.00
2%		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	5.00	5.00
5%	完成结果	预算完成★	项目资金实际支付情况	12.50	11.88
3%		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	7.50	7.50
3%		完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	7.50	7.00
2%		违规记录	项目管理是否合规	5.00	5.00
4%	效益指标	效益情况	效益是否按预期达标	10.00	10.00
合计				100.00	98.88

（一）项目决策情况四、绩效评价分析

“代表活动经费”项目设立均经过事前审批、事前预算，与部门职责相符，属于公共财政支出范围，符合公共财政支持范围，项目程序完善。项目设立依据充分，符合政策规划，项目年度绩效目标与规划一致，项目规划合理。项目相关制度完善，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不满足实际需求，未及时动态调整的情况，项目制度完备。

（二）项目管理情况

本单位项目分配合理，分配依据充分，项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目执行有效，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

2020年度，本单位“代表活动经费”支出69.59万元，确保代表履行职务得到保障。

（四）项目效益情况。

项目完成率100%，代表满意度达到100%。

五、存在主要问题

发现的主要问题：预算编制精确度不够。

六、相关措施建议

进一步充分收集年度重要工作计划和安排，做好预算提前筹划。

眉山市人大常委会办公室

项目支出绩效自评报告

（立法工作经费）

一、基本情况

2020年度，本单位立法工作经费全年预算数为25万元，实际执行数为25万元，完成预算的100%，用于启动《眉山市农村人居环境整治条例》、《眉山市人大常委会关于加强瓦屋山景区和雅女湖生态环境保护工作的决定》、《文明行为促进条例》制定工作，启动眉山市生活垃圾分类处理立法调研工作。

二、评价工作开展情况

（一）组织情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“立法工作经费”项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，持续对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

（二）评价指标体系

本单位评价指标体系包含项目决策、项目资金管理、项目产出情况、项目效益情况。

（三）评价方法

评价方法为分级评分法、比率分值法、满意值赋分法、缺（错）项扣分法。

（四）评价标准

评价标准为定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

三、综合评价结论（附评分表）

“立法工作经费”评价情况：项目总分100分，自评得分100分。

分值权重			指标解释	指标总分	评价得分
	一级指标	二级指标
3%	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	7.50	7.50
5%		规划合理★	项目规划是否符合省委省政府和市委市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	12.50	12.50
4%		制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	10.00	10.00
5%	项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	12.50	12.50
4%		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	10.00	10.00
2%		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	5.00	5.00
5%	完成结果	预算完成★	项目资金实际支付情况	12.50	12.50
3%		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	7.50	7.50
3%		完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	7.50	7.50
2%		违规记录	项目管理是否合规	5.00	5.00
4%	效益指标	效益情况	效益是否按预期达标	10.00	10.00
合计				100.00	100.00

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

“立法工作经费”项目设立均经过事前审批、事前预算，与部门职责相符，属于公共财政支出范围，符合公共财政支持范围，项目程序完善。项目设立依据充分，符合政策规划，项目年度绩效目标与规划一致，项目规划合理。项目相关制度完善，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不满足实际需求，未及时动态调整的情况，项目制度完备。

（二）项目管理情况

本单位项目分配合理，分配依据充分，项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目执行有效，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

2020年度，本单位“立法工作经费”支出25万元，资金使用率达到100%。

（四）项目效益情况。

启动《眉山市农村人居环境整治条例》、《眉山市人大常委会关于加强瓦屋山景区和雅女湖生态环境保护工作的决定》、《文明行为促进条例》制定工作，启动眉山市生活垃圾分类处理立法调研工作。

五、存在主要问题

发现的主要问题：预算编制精确度不够。

六、相关措施建议

进一步充分收集年度重要工作计划和安排，做好预算提前筹划。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表