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| 2020年度眉山市工商业联合会决算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2021-09-28 11:41
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2020年度 眉山市工商业联合会决算 目录 公开时间：2021年9月28日 第一部分 部门概况…………………………………………………………4 一、基本职能及主要工作…………………………………………………4 二、机构设置………………………………………………………………8 第二部分 部门决算情况明…………………………………………………6 一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………9 二、收入决算情况说明……………………………………………………9 三、支出决算情况说明……………………………………………………10 四、财政拨款收入支出决算总体情况明…………………………………10 五、一般公共预算财政拨款支出决算情明………………………………11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明………………………13 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………14 八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………15 九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………15 十、其他重要事项的情况说明……………………………………………15 第三部分名词解释…………………………………………………………23 第四部分附件………………………………………………………………25 附件1………………………………………………………………………25 附件2………………………………………………………………………28 第五部分 附表……………………………………………………………35 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分部门概况 （一）主要职能。 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。依法加强会产管理和保护。承办政府和有关部门委托事项。 一是加强学习引领，进一步巩固思想政治基础。结合开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育及“三转”实践活动，推动了全市工商联系统职能作用发挥更加充分、工作方式更加科学、机关作风更加优良，同时加强了对非公经济人士的理想信念教育和政治引领，引导非公经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新，回报社会的表率。一是深入学习贯彻重要会议和重要讲话精神。积极组织机关干部和非公经济人士学习《习近平新时代中国特色社会主义思想》、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》等，深入贯彻党的十九届三中、四中全会，省委十一届四次、五次全会，市委四届十二、十三次全会精神，进一步确定了工作方向。依托多方资源，搭建各类企业家互相学习交流平台，促进优势互补，共同提高。二是增强非公经济人士健康“四信”。通过举办专题培训会、执委（扩大）会为全市的非公有制企业家作融资专题培训，特邀四川大学教授毛克宁作《十九大后中国特色社会主义新经济体系的构建》讲座，省工商联袁明副主席作《新时代民营企业高质量发展的路径选择》主题报告；积极推荐民营企业家和商协会负责人参加省委统战部、省工商联组织的四川藏区民营企业家培训班，四川省民营企业及直属商协会党建工作培训班，四川省民营企业新时代创新型青年企业家培训班等，全年共组织企业家培训10次，共350人次。三是增强重商、亲商、护商氛围。对外加大向上级部门和媒体报送信息的工作力度，全年省工商联网站上眉山信息被采用112篇，居全省第2。不断充实完善眉山商会网站，同时，做好眉山市商会网日常维护管理工作，更新届中调整后商会网的历届领导和驻会领导，新增三转活动专栏商会网站改版、维护和风险排查处置，严格上网信息审批和保密审查制度，网站点击率达429万人次。编辑出版《眉山商界》杂志2期；在《眉山日报》上刊登了市工商联22年宣传专刊。通过多种形式全方位、多层次地宣传党的方针政策和非公有制经济先进典型，大力营造重商、亲商、护商的良好氛围。 二是完善服务体系，进一步拓宽服务渠道。一是积极参政议政、建言献策。围绕“两个健康”建言献策，通过走访调研和举办民营企业家座谈会，了解企业问题和诉求，全年起草调研报告10余篇，上报全联直报意见建议4件，省工商联参政议政成果6篇、市委统战部参政议政成果16篇，市政协提案19件，省政协提案3件，其中：今年报送市政协的《民营企业面临的不平等待遇情况报告》以及在市政协四届四次全会上做的题为《关于着力培育专精特新“小巨人”企业的建议》的发言分别于1月4日、2月1日获市委慕新海书记肯定性批示，《加强商会建设促进天府新区企业“两个健康”》、《进一步加强非公经济代表人士参政议政主体作用的思考》等部分建议为市委市政府科学决策提供了参考；二是助力招商引资，促进经济发展。紧紧围绕眉山“3135”产业发展重点，积极开展招商引资工作，会主要领导带队“走出去”拜访重庆眉山商会、西藏眉山商会和北京中基浩泰投资有限公司、四川众友联合实业有限公司等商会和企业 20多家，主动邀请东莞巨高机床有限公司、上海眉山商会等来眉考察，报送有效信息3条，签约企业1户，合同金额25亿元。三是完善机制，切实维护非公企业合法权益。采取部门联动机制，与市检察院签发《关于建立健全检察机关与工商联沟通联系机制的意见》，主要通过加强日常联系、强化民主监督、推动信息共享、开展联合调研、开展联合宣传培训五个方面来服务保障民营经济发展；与市中级人民法院签发《关于建立服务保障民营经济健康发展协作机制的实施意见》，积极运用法治手段保障民营经济健康发展。全年共受理维权案件6起，解决困难问题19件，受理率、满意率均100%。 三是政府引领，举全力助推脱贫攻坚工作。一是持续深入开展“百企联百村”活动。全年预计共465家民营企业参与“百企联百村”活动，支持453个联系村经济社会发展，新增帮扶资金930万元。2019年，由我会牵头评选推荐，市委办、市政府办联合发文表扬了2018年度百企联百村先进民营企业32个，先进企业家23名。顺利通过省联“万企帮万村“交叉检查考评对接联系及迎检工作，并以39.9分（总分40分）高分通过检查考评。动员组织82家企业、商协会对口支援阿坝州金川县、茂县94个贫困村助力脱贫，各区县也积极助力藏区脱贫攻坚工作，（其中彭山组织6个商会50余家会员企业投入经费5万余元前往结对帮扶村寻找脱贫项目；青神县组织四川立白、彩虹制药、环龙新材料等5家企业赴金川县开展“千企帮千村”结对帮扶活动，捐赠了3万元的洗洁精、洗衣粉等洗涤用品。丹棱组织县天然气有限公司、丹橙现代果业公司与新开村、角木牛村签订帮扶协议，向新开村、角木牛村捐赠16万元产业发展资金。） 四是加强队伍建设，着力夯实基层组织基础。积极组织符合条件的区县工商联做好全国“五好工商联”自查工作，丹棱县工商联被全国工商联评审确认为2018-2019全国五好工商联，丹棱县已连续六年确认为全国“五好”工商联。推荐眉山浙江商会为省级、全国“四好商会”，指导昆明眉山商会、西藏眉山商会成立中共眉山市农民工服务管理昆明、西藏综合委员会；先后在昆明眉山商会、成都眉山商会挂牌成立眉山市就业创业工作服务站；指导重庆市四川眉山商会完成换届。按照民营企业入会程序，办理眉山家耀、西藏尚品首座餐饮、四川中康佳汇泰康养有限公司3个企业入会。落实商会改革发展电视电话会精神，提出落实方案，形成《眉山市促进工商联所属商会改革和发展联席会议制度》、《“1+5”联席会议制度》。 市工商联下属事业单位1个，是市非公有制经济服务保障中心，该事业单位的财务没有单独核算。没有纳入2020年度部门决算的下属单位。 第二部分 2020年度部门决算情况说明 2020年度收入总计390.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入373.01万元，年初结转和结余17.23万元。与2019年相比，收入总计460.08万元,减少87.07万元，下降18.92%。主要变动原因是受疫情影响和人员经费减少；2020年度支出总计390.25万元,其中：本年支出合计388.18万元,年末结转和结余2.07万元。与2019年相比，支出总计442.84万元,减少54.66万元，下降12.34%。主要变动原因是受疫情影响和人员经费减少。 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计373.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入373.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 （图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计388.18万元，其中：基本支出325.37万元，占83.82%；项目支出62.81万元，占16.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 （图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收入总计390.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入373.01万元，年初财政拨款结转和结余（一般公共预算财政拨款）17.23万元。与2019年相比，财政拨款收入总计460.08万元，减少87.07万元，下降18.92%。主要变动原因是受疫情影响和人员经费减少；2020年度支出总计390.25万元,其中：本年支出合计388.18万元,年末结转和结余2.07万元。与2019年相比，财政拨款支出总计442.84万元，减少54.66万元，下降12.34%。主要变动原因是受疫情影响和人员经费减少。 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2020年一般公共预算财政拨款支出388.18万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出442.84万元，减少54.66万元，下降12.34%。主要变动原因是受疫情影响和人员经费减少。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2020年一般公共预算财政拨款支出388.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出333.02万元，占85.79%；教育支出（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出28.36万元，占7.31%；卫生健康支出12.51万元，占3.22%；住房保障支出14.29万元，占3.68%。 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2020年一般公共预算支出决算数为388.18万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为219.17万元，完成预算100%。 2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 参政议政（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。 3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）:支出决算为51.04万元，完成预算100%。 4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:支出决算为59.81万元，完成预算100%。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为19.06万元，完成预算100%。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.30万元，完成预算100%。 7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.83万元，完成预算100%。 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.68万元，完成预算100%。 9.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.29万元，完成预算100%。 2020年一般公共预算财政拨款基本支出325.37万元，其中： 人员经费248.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金等。 日常公用经费76.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 2020年“三公”经费财政拨款支出决算为25.56万元，完成预算79.43%， 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.39万元，占79.77%；公务接待费支出决算5.17万元，占20.23%。具体情况如下： （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出20.39万元,完成预算80.98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加13.98万元，增长218.16%。主要原因是新购置公务用车1辆。 其中：公务用车购置支出17.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额17.98万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于非公经济服务、招商引资、参政议政、维权服务等。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出2.41万元。主要用于非公经济服务、招商引资、参政议政、维权服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出5.17万元，完成预算73.86%。公务接待费支出决算比2019年减少1.46万元，下降22.09%。主要原因是接待费下降。其中： 国内公务接待支出5.17万元，主要用于全联、省联来眉调研和其他兄弟市州来眉考察交流及以招商引资等。国内公务接待55批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出5.17万元，具体内容包括：上级调研和检查接待费2万元，兄弟市州来眉考察交流接待费2万元，异地商会、企业家来眉考察接待费1.17万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。 2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。 2020年，行政单位机关运行经费支出76.82万元，比2019年增加10.23万元，增长15.36%。主要原因是办公用房改造。 2020年，市工商联政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于非公经济服务、招商引资、参政议政、维权服务等。授予中小企业合同金额17.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.98万元，占政府采购支出总额的100%。 截至2020年12月31日，市工商联共有车辆1辆，其中：其他用车1辆其他用车主要是非公经济服务、招商引资、参政议政、维权服务等。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4项目：招商引资、参政议政、三创工作、非公经济服务开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我会2020年部门整体支出评价总分为84分。通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控，有效提高使用人员注重资金使用绩效，将绩效评价结果作为下年预算安排的重要依据。 1.项目绩效目标完成情况。 本部门在2020年度部门决算中反映招商引资、参政议政、三创工作、非公经济服务、后勤物管服务专项经费等5个项目绩效目标实际完成情况。 （1）招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，与成都、德阳、资阳市共同签署四地工商联（商会）战略合作框架协议；与重庆北碚区工商联缔结友好商会；邀请重庆等异地眉山商会、眉山籍在外优秀企业家返乡投资考察，助力渝眉唱好“双城记”，畅通“内循环”，举办渝眉两地企业家联谊会，初步促成投资项目15个，意向投资5亿元；参与促成了眉山市商会（工商联）副主席王刚反哺家乡投资103亿元的“眉州东坡·世界川菜园”重大项目。 （2）参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极参政议政，完成民情建议4篇 、提案15件和调研报告2篇。 （3）三创工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了市委市政府下达的三创工作任务。 （4）非公经济服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.54万元，执行数为27.58万元，完成预算的96.64%。通过项目实施，共组织373家民营企业投入资金3412万元参与“百企联百村 ”助力脱贫攻坚，新增帮扶资金2482万元， 实施产业带动项目158个。2020年度收到企业投诉5件，请求协调解决困难问题8个，企业投诉受理率100%、满意率100%。新发展会员8家，创建全国“四好商会”2家。开展企业培训7次，培训人员500人次。
2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市工商联部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。 第三部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指工商联机关行政人员各项支出。 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指工商联机关事业人员各项支出。 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指工商联用于开展非公经济 服务、百企联百村、脱贫攻坚、参政议政、招商引资等业务活动开支。 5.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指工商联机关职工外出学习培训以及组织工商联系统、执党委企业家培训等支出。 6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件1 眉山市工商业联合会2020年整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 我会机关内设中层科室3个，即办公室、会员科、经济信息调研科，下属事业单位1个，即市非公有制经济服务保障中心。 （二）机构职能。 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。 促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。依法加强会产管理和保护。承办政府和有关部门委托事项。 （三）人员概况。 我会机关核定行政编制7名、单列行政编制1名、机关工勤1名，实有县级以上干部8名、科级干部2名、机关工勤1名。下属事业单位1个，核定事业编制8名、临时性辅助性岗位用工控制数1名，实有事业人员7名、临时性辅助性岗位用工控制数1名。退休人员2人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2020年单位预算收入390.25万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2020年单位支出388.18万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。 我会主要依据部门职能和年度主要工作任务进行预算编制，做到了有预算才有支出。按照市委、市政府下达的目标任务和单位自定的工作任务设定绩效目标，2020年度，根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对招商引资、参政议政、三创工作、非公经济服务、后勤物管服务专项经费等5个通用项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目招商引资、参政议政非公经济服务、开展绩效监控。 （二）结果应用情况。 按照相关要求按时完成绩效目标自评表，对全年绩效目标情况进行归纳汇总，并随当年决算公开。认真完成上年部门整体支出评价，对预算执行差异较大以及绩效较差的预算项目进行重点分析并适时通报，并将考核结果作为下年度预算编审参考依据。将项目立项依据及具体测算方法、审批责任作为风险点进行防控，加强执行力。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 我会2020年部门整体支出评价总分为84分。通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控，有效提高使用人员注重资金使用绩效，将绩效评价结果作为下年预算安排的重要依据。 （二）存在问题。 1.部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，评价结果应用方式还比较单一，无法更完全有效地应用于次年预算的安排。预算编制与具体工作有脱节的地方，科室在执行中会因各种原因导致绩效目标无法完成。 2.绩效目标的设置有待进一步细化，主要原因是干部职工对绩效管理和资金使用认识不足。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，导致机关干部对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，执行中跟进不够。 3.改进建议。 一是严格执行预决算制度。二是加强学习，进一步提高全体干部职工对绩效管理的认识。三是及时完成各项目标任务和资金支付。 附件2 眉山市工商业联合会2020年项目绩效评价报告 一、基本情况 （一）非公经济服务 1.项目概况。充分发挥非公有制经济发展协调小组及非公有制经济服务保障中心作用，切实维护非公有制企业合法权益，进一步优化营商环境。做好非公有制经济人士思想政治工作，增强企业发展信心，引导企业加快转型升级。进一步加强银企对接，帮助全市中小企业拓宽融资渠道。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，积极参与“百企联百村”等活动，积极参与社会慈善事业，自觉履行社会责任。充分发挥民营企业、社会组织等社会扶贫主体优势，积极致力于决胜全面小康，推进乡村振兴。 2.项目实施情况。全年共组织373家民营企业投入资金3412万元参与“百企联百村 ”助力脱贫攻坚，新增帮扶资金2482万元， 实施产业带动项目158个。 市工商联充分了解疫情下企业的实际需求，积极引导广大民营经济人士通过线上系列培训更好地了解掌握党委政府帮扶企业政策及复工复产措施，进一步提高企业经营管理水平，大力推进广大民营企业实现疫情防控和经营发展“两不误”。通过省工商联搭建“抗疫助企——企业线上培训”直播学习平台，引导会员企业线上参与“毛泽东在危急时刻”、“疫情大考与中国文化自信”、“民法典对民事权利的保护”等培训学习7次，培训人员300人次。眉山市工商联召开四届五次执委（扩大）会议邀请成都农商银行、四川亚世臣公司为参会企业作融资专题培训，培训人数140余人。邀请市中级人民法院民二庭庭长李东作《民法典》专题讲授，共计50人参加此次培训。2020年度收到企业投诉5件，请求协调解决困难问题8个，企业投诉受理率100%、满意率100%。 进一步强化基层商会建设，四县2区工商联成功复核认定为省级“五好工商联”；眉山市浙江商会、仁寿县成仁道路客运行业商会被全国工商联办公厅认定为2019-2020年度全国“四好”商会。注重质量发展会员，重点发展科技型、双创型小微企业以及现代服务业企业会员，全年新发展会员8家。具体为：眉山译源商贸有限公司、华夏人寿保险股份有限公司眉山中心支公司、眉山市东坡区大气碗成餐具消毒配送部、四川云贵办公家具有限公司、四川省眉山万家好饲料有限公司、四川泽远商业管理有限公司、四川喜尚玺玉文化传播有限公司、四川统揽建设集团有限公司等8家企业成为眉山市工商联直属会员企业。 3.资金投入使用情况。非公经济服务项目经费预算285400元，2020年度投入使用275758.57元，结余9641.43元。 4.项目绩效目标。“百企联百村”新增帮扶资金900万元；组织企业培训2次，培训人员100人次；企业投诉受理率100%、满意率80%以上；加强基层商会建设，发展壮大会员队伍，新发展会员2家。 （二）参政议政 1.项目概况。按照眉委发〔2011〕4号文件要求。加强对现有政策落实情况的跟踪了解，注重调研进程中发现的热点、难点问题以及企业的相关诉求意见，积极转化调研成果，为改善民营企业发展环境积极建言献策，发挥好参政议政职能。 2.项目实施情况。积极参政议政，完成民情建议4篇 、提案15件和调研报告2篇。 3.资金投入使用情况。参政议政项目经费预算30000元，2020年度投入使用30000元。 4.项目绩效目标。积极参政议政，完成民情建议、提案和调研报告8件。 （三）招商引资 1.项目概况。按照市委、市政府要求，工商联被定为招商引资单位之一，进一步加大招商引资工作力度，助推眉山市建成环成都经济圈开放发展示范市，确保完成全年目标任务。 2.项目实施情况。与成都、德阳、资阳市共同签署四地工商联（商会）战略合作框架协议；与重庆北碚区工商联缔结友好商会；邀请重庆等异地眉山商会、眉山籍在外优秀企业家返乡投资考察，助力渝眉唱好“双城记”，畅通“内循环”，举办渝眉两地企业家联谊会，初步促成投资项目15个，意向投资5亿元；参与促成了眉山市商会（工商联）副主席王刚反哺家乡投资103亿元的“眉州东坡·世界川菜园”重大项目。 3.资金投入使用情况。招商引资项目经费预算130000元，2020年度投入使用130000元。 4.项目绩效目标。配合经合局开展招商引资工作，提供有效信息。 二、评价工作开展情况 根据财政局文件及相关精神，开展部门项目预算及支出绩效评价工作单位的预算项目资金由相关科室负责人开展相关资金的支出绩效评价工作，同时办公室全面开展预算项目的绩效评价工作。按照部门项目支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算目标、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。 三、综合评价结论（附评分表） 我会2020年部门整体支出评价总分为84分。通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控，有效提高使用人员注重资金使用绩效，将绩效评价结果作为下年预算安排的重要依据。
四、绩效评价分析 （一）项目决策情况 为确保我会项目得到有效监管，根据实际工作开展需要制定了以上项目，根据项目工作开展情况，设定了各项目标绩效指标，对资金配置使用方面有明确测算。 （二）项目管理情况 我会由各科室根据实际工作情况编制项目目标绩效，细化绩效指标，并有专人对年度评价工作工作开展绩效评价，对项目实施年中绩效监控、年末绩效评价，及时发现项目执行过程中存在的问题，并及时解决。 （三）项目产出情况 根据年初项目目标绩效，完成各项项目绩效指标，确保项目顺利完成。 （四）项目效益情况 根据年初项目目标绩效，完成各项项目绩效指标，提高工作效率，提升项目效益。 五、存在主要问题 （一）部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，评价结果应用方式还比较单一，无法更完全有效地应用于次年预算的安排。预算编制与具体工作有脱节的地方，科室在执行中会因各种原因导致绩效目标无法完成。 （二）绩效目标的设置有待进一步细化，主要原因是干部职工对绩效管理和资金使用认识不足。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，导致机关干部对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，执行中跟进不够。 六、相关措施建议 一是严格执行预决算制度。二是加强学习，进一步提高全体干部职工对绩效管理的认识。三是及时完成各项目标任务和资金支付。 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【四川省眉山市工商业联合会(本级)公开表.xls】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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