目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设的制定和实施。

2、负责园区行政事务及社会事务管理、兴办和管理社会公益事业。

3、负责园区内土地开发、城乡规划建设、交通建设、环境保护和安全生产等工作。

4、负责制定园区招商引资政策，并组织实施工业项目的引进、建设。

5、负责农业事业管理、兴办农业发展项目。

6、负责园区项目审批和监督管理。

7、按照市级有关部门授权，依法管理园区内工业项目，社会事业项目和农业项目的审定、生产和经营。

8、为园区内企业创造良好的软硬环境，搞好服务，协助各单位之间的联合协作，科技攻关、人才培养，科技成果的应用和推广。

9、负责园区党的建设、组织人事、纪检监督、宣传统战、工青妇等工作，管理村组基层组织建设。

10、完成市委市政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，甘眉园区坚持一手抓疫情防控，一手抓经济发展，各项经济指标逆势上扬。实现产值256.69亿元，同比增长12.1%，工业增加值增速预计达7%，站稳全市第一方阵。完成固投41.8亿，同比增长43.6%，位列全市第一；财税收入达6.3亿元，同比增长达76%，创历史新高；同时，安全生产实现零事故零伤亡，信访维稳实现零进京零到省未出事，环境质量明显提升，园区形势持续向好。目前，甘眉工业园区已成为全省4个藏区飞地园区（甘眉、成甘、成阿、德阿）中经济总量最大的园区。

二、机构设置

甘眉工业园区下属二级单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收、支总计76506.06万元，与2019年相比，收、支总计减少23311.58万元，减少23.35%。主要变动原因：2020年发行专项债券资金减少,故收支大幅减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计76506.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7927.26万元，占比10.36%；政府性基金预算财政拨款收入65694.49万元，占比85.87%；其他收入2884.31万元，占3.77%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计75091.04万元，其中：基本支出1551.03万元，占比2.07%；项目支出73540.01万元，占比97.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计73621.75万元，与2019年相比减少25865.77万元，减少26%。主要变动原因是2020年减少发行专项债券资金,故收支大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7626.81万元，占本年支出合计的10.16%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3046.42万元，减少28.54%。主要变动原因是：2020年税收返还收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7626.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1.69万元，占0.02%；一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3643.48万元，占47.77%；节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）100万元，占1.31%。资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2619.05万元，占比34.34%；资源勘探信息等支出（类）工业和信息监管（款）工业和信息产业支持（项）490万元，占比6.42%；粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）95.18，占比1.25%；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）5.15万元，占比0.07%；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）100万元，占比1.31%；债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）572.26万元，占7.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为7626.81万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为1.69万元，完成预算数100%。

2、一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为3643.48万元，完成预算数100%。

3、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算数为100万元，完成预算数100%。

4、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算数为2619.05万元，完成预算数100%。

5、资源勘探信息等支出（类）工业和信息监管（款）工业和信息产业支持（项）：支出决算数为490万元，完成预算数100%。

6、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：支出决算数为95.18万元，完成预算数100%。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数为5.15万元，完成预算数100%。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为100万元，完成预算数100%。

9、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：支出决算数为572.26万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1551.03万元，其中：

人员经费1131.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费419.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.56万元，完成预算34.75%。决算数小于预算数的主要原因是对公务用车加强管理，公务接待严格支出，减少了支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.36万元，占60.43%；公务接待费支出决算2.2万元，占39.57%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2019年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.36万元,完成预算56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少25.41万元，减少88.32%。主要原因是2019年，购置一辆公务用车，2020年只有公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，公务用车为应急保障用车。

公务用车运行维护费支出3.36万元。主要用于进城送取资料文件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.2万元，完成预算22%。公务接待费支出决算比2019年减少2.06万元，减少48.36%。主要原因是严格控制接待标准，减少支出。

公务接待费支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出2.2万元，具体内容包括各市级部门、甘孜州政府等对园区进行调研。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出64579.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，甘眉园区管委会机关运行经费支出419.67万元，比2019年增加19.71万元，增长4.93%。主要原因是2020年，园区聘用人员增加，故机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，甘眉园区管委会政府采购支出总额270.33万元，其中：政府采购货物支出88.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出181.99万元。主要用于办公设备购置、园区物业管理及公务车辆加油、保险。授予中小企业合同金额267.35万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额33万元，占政府采购支出总额的12.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，甘眉园区管委会共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对修文镇污水处理厂及配套管网建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年甘眉工业园区管理委员通过预算绩效管理，部门绩效目标完成良好，各项工作任务有序推进，执行进度符合预算目标进度。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，项目建成后将提升园区污水处理能力，改善项目生态条件和投资环境，加快园区建设步伐，为当地经济的发展奠定良好的基础。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“修文镇污水处理

厂及配套管网建设项目”绩效目标实际完成情况。

修文镇污水处理厂及配套管网建设项目绩效目标完成情况综述。甘眉工业园区修文镇污水处理厂及配套管网建设项目总投资45602.62万元，分两个区建设，一区为园区配套污水处理站，本次设计规模为10,000m3/d；二区为综合污水处理厂，本次设计规模为10,000m3/d。本项目配套污水管网总长约16,000m,其中配套污水管网长约7,900m、配套通威项目RO浓水及间接循环冷却水排至人工湿地的专用排水管道长约8,100m， 总用地面积约180.6亩，其中一区建设用地约63.8亩，二区建设用地约116.8亩。该项目于2020年1月开工建设，施工模式采用EPC方式，目前已完成主体建设和设备调试工作，正在开展试运行工作，一区和二区的污水处理能力分别达到10000 m3/d。

项目支出绩效目标自评表 （2020年度） 项目名称 甘眉工业园区修文镇污水处理厂及配套管网建设项目 预算单位 预算 执行 情况 （万元） 预算数： 21960 执行数： 21960 其中：财政拨款 21960 其中：财政拨款 21960 其他资金 其他资金 年度 目标 完成 情况 预期目标 实际完成目标 1.污水处理厂主体建设完成并开展设备安装调试工作。 2.符合现行国家有关建设质量和标准的要求。 3.完成计划投资。 1.污水处理厂主体建设完成并开展设备安装调试工作。 2.符合现行国家有关建设质量和标准的要求。 3.完成计划投资。

年度 绩效 指标 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数字及文字描述） 实际完成指标值（包含数字及文字描述） 项目完成指标 数量指标 污水处理能力 污水厂处理能力达到20000m³/d（工程建设达到设计的处理处理能力） 20000m³/d（工程建设达到设计的处理处理能力） 排放标准 100%达到地表水Ⅲ排放标准。 100%（处理后的水质达到批复的环保要求，） 质量指标 工程建设质量 100%（工程建设质量严格按照国家建设工程相关法律法规执行） 100%（工程建设质量严格按照国家建设工程相关法律法规执行） 时效指标 建设进度 100%（按照建设计划完成项目主体建设和设备安装调试工作） 100%（已完成工程主体建设和设备安装调试工作） 资金支付进度 在规定时间内完成抗疫国债资金支付9914万元 9914万元（已于年底前完成抗疫特别国债9914万元全部支付） 成本指标 投资和预算 100%（成本控制符合工程预算，投资控制率符合要求） 100%（已完成的工程建设成本控制符合工程预算，投资控制率符合要求）

项目效果指标 经济效益 指标 预期营业收入 100%达到项目正常营业收入 0%该项目目前处于调试阶段,将尽快确定运营单位 社会效益 指标 带动就业 100%增加就业、提升生活水平 100%（本项目建设带动周边居民就业，增加居民收入，提升生活水平） 生态效益 指标 污水排放 100%达到预期目标 100%（本项目主体完成建设和设备调试工作完成，污水排放达到预期目标） 可持续影响 指标 基础设施完善 100%园区基础设施完善程度达到良好 100%（本项目建设完善了园区污水处理，使得园区基础设施完善程度达到良好） 园区形象提升 100%为园区招商引资助力达到良好 100%（本项目建设为园区招商引资助力达到良好） 满意度 指标 满意度指标 企业对园区配套设施满意度 园区企业对园区基础设施完善满意度达到100% 通过走访调查，园区企业对本项目建设为园区基础设施完善满意度达到100% 企业对污水处理能力满意度 园区企业对本项目污水处理能力满意度达到100% 通过走访调查，园区企业对本项目污水处理能力满意度达到100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《甘眉工业园区管委会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对修文镇污水处理厂及配套管网建设项目开展了绩效评价，《修文镇污水处理厂及配套管网建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是甘孜藏族自治州国库支付中心和省级下达的工业发展资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务支出(类）人大事务（款）行政运行（项)：反映行政单位的基本支出。

6、一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

7、一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9、一般公共服务支出(类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:其他用于制造业方面的支出。

14、资源勘探信息等支出（类）工业和信息监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

15、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

18、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

21、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

甘眉工业园区管理委员会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

甘眉工业园区是甘孜州、眉山市为贯彻落实四川省委、省政府“推进省内区域合作发展，支持发展‘飞地’园区”的精神，于2012年5月20日，由甘孜州人民政府、眉山市人民政府本着“优势互补、互利共赢、共同发展”的原则，以眉山市铝硅产业园区为基础，以甘孜州丰富的资源和国家、省支持藏区经济社会发展的相关政策为支撑，依托眉山的区位、产业优势，共同出资打造的‘飞地’工业园区。

二、2020年预算收支情况

甘眉工业园区管委会2020年收入预算总额为30189.86万元。其中：一般公共预算收入1589.86万元，政府性基金收入23600万元，其他收入5000万元。预算支出30189.8万元。其中基本支出1051.9万元，项目支出29137.9万元。

三、2020年预算执行情况

2020年，财政拨款收入73621.75万元，其中一般公共预算收入7927.26万元，基金预算收入65694.49万元。其他收入2884.31万元。

2020年，财政支出75091.04万元，其中基本支出1549.34万元，项目支出73541.69万元。

四、整体绩效评价

2020年，甘眉园区坚持一手抓疫情防控，一手抓经济发展，各项经济指标逆势上扬。实现产值256.69亿元，同比增长12.1%，工业增加值增速预计达7%，站稳全市第一方阵。完成固投41.8亿，同比增长43.6%，位列全市第一；财税收入达6.3亿元，同比增长达76%，创历史新高；同时，安全生产实现零事故零伤亡，信访维稳实现零进京零到省未出事，环境质量明显提升，园区形势持续向好。目前，甘眉工业园区已成为全省4个藏区飞地园区（甘眉、成甘、成阿、德阿）中经济总量最大的园区。

（一）抓项目促投资。园区始终坚持“项目为王”，千方百计扩大有效投资。一是新签项目量多质优。积极瞄准三个方向布局，依托通威、铜铟镓硒积极融入成眉乐光伏产业带，依托能投、万邦积极融入成眉新能源电池产业带，依托亚铝、科沃积极融入成眉高端铝产业带，以链招商，强链补链，成功引进深圳科沃、通威二期和侨源气体等高端优质项目8个，总投资达46.95亿元，其中通威二期已于今年7月进场施工，预计明年2月投产；侨源气体已于10月开工建设；万邦研发中心已进行调试；二是在建项目加速推进。通威一期、方大一期和能投鼎盛一期等项目已相继建成投产；铜铟镓硒一期公用设备已安装完毕，工艺设备已全部到场等待安装，预计今年年底投产；方大二期一焙车间已完工，正在加紧压型等车间施工，预计明年6月底投产。其余重点产业项目也正抓紧建设。

（二）抓要素强保障。园区始终坚持要素先行，全力以赴保障项目落地。一是资金要素方面。加大对上争取力度，争取到位2020年第一批工业发展资金1600万元和省级财政脱贫攻坚资金（提升内动力）4000万元等；加大债券发行力度，精准包装申报重大项目，已发行到位债券资金3亿元。二是土地要素方面。做好增量，今年已获省政府批准土地指标2600亩；盘活存量，加快2000亩低效用地清理进度（已完成约970亩）。三是基础要素方面。通过统筹规划、一企一策等方式，集中力量解决重大项目水电气路网等要素需求。新建青龙220千伏变电站、东坡至通威220千伏线路工程已于4月20日如期带电，创造了电力工程建设的“眉山速度”和“通威速度”，刷新眉山电力建设多项记录；修文污水处理厂已试水，城镇综合体和园内“四纵三横”道路网等正加快推进。

（三）抓服务优环境。园区始终坚持服务至上，多措并举优化营商环境。一是注重服务效率。坚持领导挂联、部门专班、红色代办等机制，做到容缺后补、承诺就办、问题快化。实行“周会商、月通报”和企业问题“派单式”解决双重保障，及时解决企业和项目原材料供应、物流及用工等问题。目前，已搭建招聘渠道解决企业用工1000余人，搭建银企对话平台助力企业融资授信达6亿元。二是注重政策环境。出台《关于支持企业做大做强加快建设甘眉工业新城的若干政策意见》，已兑现500万元支持企业和项目发展，拟再安排3000万元鼓励企业融资转型、技改升级、环保投入。三是注重企业培育。重视企业生命线，制定《铝产业提质升级计划》和《大企业培育计划》，推动存量变革、增量崛起。力争3年内，培育产值超亿元企业40户以上，其中培育200亿元以上企业1户，50亿元以上企业1户，30亿元以上企业3户，10亿元以上企业18户，5亿元以上企业2户，年均新增规上企业5户以上。

五、结果应用情况。

甘眉工业园区管理委员会对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效评价自查工作覆盖了重点支出，并将评价结果作为安排预算的依据，在预算执行中调整支出结构、优化资金配置、不断强化绩效理念。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，甘眉工业园区管理委员通过预算绩效管理，部门绩效目标完成良好，各项工作任务有序推进，执行进度符合预算目标进度。

（二）存在问题。

当前，园区主要面临三个方面问题：一是产业层次较为低端。产品主要集中在铝棒、铝合金等建筑低端型材为主的低附加值的铝初加工产品；二是基础设施较为薄弱。园区的道路，供水、供气、供电等基础配套设施修建时间较早，体量容量不大；三是财力保障较为困难。随着通威、铜铟镓硒和方大等大项目入驻，并陆续开工建设、建成投运，园区面临专项债券资金还本付息、土地报批、征地拆迁、兑现奖补政策等压力较大，但缺乏持续充足的资金注入，难以支撑园区高质量发展。

（三）改进建议。

下一步结合项目实际更加科学合理的进行绩效目标设置。

附件2

甘眉工业园区管理委员会

支出绩效自评报告

（甘眉工业园区修文镇污水处理厂及配套管网建设项目）

一、基本情况

（一）项目概况

甘眉工业园区修文镇污水处理厂及配套管网建设项目总投资45602.62万元，分两个区建设，一区为园区配套污水处理站，本次设计规模为10,000m³/d；二区为综合污水处理厂，本次设计规模为10,000m³/d。本项目配套污水 管网总长约16,000m,其中配套污水管网长约7,900m、配套通威项目RO浓水及间接循环冷却水排至人工湿地的专用排水管道长约8,100m， 总用地面积约180.6亩，其中一区建设用地约63.8亩，二区建设用地约116.8亩。

（二）项目实施情况

甘眉工业园区修文镇污水处理厂及配套管网建设项目于2020年1月开工建设，施工模式采用EPC方式，目前已完成主体建设和设备调试工作，正在开展试运行工作，一区和二区的污水处理能力分别达到10000 m³/d。

（三）资金投入使用情况

该项目拟投资45604.62万元，已完成投资22000万元。

（四）项目绩效目标

甘眉工业园区修文镇污水处理厂及配套管网建设项目建成后将提升园区污水处理能力，改善项目生态条件和投资环境，加快园区建设步伐，为当地经济的发展奠定良好的基础，项目的建设是十分必要的。该项目建设条件良好，建设方案合理，建成后具有较好的经济效益和社会效益。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

由甘眉园区财政局牵头，甘眉公司、住建局等部门配合，对该项目资金计划到位及使用使用情况、项目财务管理情况、项目实施情况进行绩效目标完成情况自评。

（二）评价指标体系

甘眉工业园区污水处理厂及配套管网建设项目采用市级专项预算项目支出绩效评价指标体系，通过分成分类的方式，运用通用指标、共性指标、特性指标及个性指标四个层次，一类指标和二类指标两种类别对该项目支出绩效进行自评。

（三）评价方法

1.是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。

2.分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。

3.比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。

4.缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。

5.满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。

6.按数累加法：若有必要用于加分项指标。

（四）评价标准

1.定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

2.定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

（1）国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

（2）行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

（3）地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

（4）申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

三、综合评价结论（附评分表）

我委对甘眉工业园区污水处理厂及配套管网建设项目进行支出绩效综合评价后，得分为92分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

本项目严格按照政府投资项目相关规范进行，根据甘眉园区发展规划，编制可行性研究报告，分析项目建设必要性和总投资金额合理性。并按规定取得项目用地手续，报送市发改委批准，同时完善前期环评、能评、水保等前期工作。

（二）项目管理情况

本项目严格按照公开招投标程序确定了施工单位成都建工第五建筑工程有限公司，监理单位四川四强建设项目管理有限公司，施工和监理单位均按施工工程要求进行项目建设。

项目负责人及主要实施人员：

1.根据本项目的特点，由甘眉公司成立领导小组，负责整个项目实施的全过程，下设5个职能部门。

（1）行政管理

负责指挥部的日常行政工作，以及项目履行单位的接待联络等项工作。

（2）计划财务

负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目履行单位办理合同协议手续，以及资金的使用收支手续。

（3）施工管理

负责项目的土建与安装施工指挥，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程的验收工作。

（4）设备材料管理

负责项目设备材料的订货、采购、调拨等工作。

（5）技术管理

负责项目技术文件、技术档案的管理，主持设计图纸会审，处理有关技术问题以及组织职工的专业技术培训等工作。

2.招标流程

通过正式的招标程序，分别进行资格审查→招标公告→招标文件→现场勘察→正式开标→综合评标等，确定中标单位，并应将审查程序与结果形成书面报告，存档备案。

3.设计、施工、安装与监理

甘眉工业园区污水处理厂及配套管网建设项目的设计、施工与安装必须按照国家的专业技术规范与标准执行。与土建等承包方进行的技术联络和技术谈判将在业主方主持下由承担项目设计的单位会同项目执行参加。安装与调试必须在设备到货前提供。有关的细节将在设备商务合同中明确。所有关于项目设计、施工、安装的技术文件都应存入技术档案以备查用。为确保施工的质量，必须有相应资质和类似工程经验的监理公司参与施工及验收的全过程。

4.项目实施计划

本建设项目计划9个月完成，预计在2021年建成投入使用。前期工作主要有：项目可研报告、环境评价、能耗评价、安全评价、工程地质勘探、初步设计、预算及施工图设计及施工准备等，工程实施阶段主要进行土建施工和设备安装。

（三）项目产出情况

1.数量指标：项目处理规模达到设计的20000m³/d，且水质达到地表水Ⅲ排放标准。

2.质量指标：该项目工程建设符合现行国家有关施工质量验收规范和标准的要求。

3.时效指标：该项目严格按照工期要求完成项目建设。

4.成本指标：该项目建设成本控制符合工程预算。

（四）项目效益情况。

1.经济效益

（1）完善了园区基础设施，增强了园区的服务功能，改善了园区的投资环境；

（2）改善了园区的污水处理能力，大大缓解了园区企业污水排放问题。

（3）有利于经济建设，也有利于改善园区环境，改善投资环境。

（4）本项目的建成正常投运后将带来运营收入。

2.社会效益评价

（1）该项目实现增加就业，提高居民生活水平。

（2）改善园区及周边居民环境，同时提升园区整体招商引资形象。

五、存在主要问题

无

六、相关措施建议

建议上级有关部门继续加大对园区基础设施建设资金支持力度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表