2020年度

眉山市广播电视无线发射台

部门决算

 

目录

公开时间：2021年9 月 17日

第一部分 部门概况............................. ......... ......... ......... .............4

一、基本职能及主要工作....................... ...................................................4

二、机构设置............................................................................ ..................4

第二部分度部门决算情况说明................. ......... ......... .................6

一、收入支出决算总体情况说明.................... ......... ......... ......... ................6

二、收入决算情况说明.............................. ......... ......... ......... ......... ..............6

三、支出决算情况说明.......................... ......... ......... ......... ......... ..................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........... ......... ......... ......... .........7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ ......... ......... ..............8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............. ......... ........10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... ......... ......... ...............10

八、政府性基金预算支出决算情况说明................. ......... ......... .................11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......... ......... ..... .... ..................11

十、其他重要事项的情况说明      ............... ......... ......... ......... ......................12

第三部分 名词解释..................... ......... ......... ......... ......................15

第四部分 附件..................... ......... ......... ......... ......... ....................18

附件1...................................... ......................................................................18

第五部分 附表................................. ......... ......... ......... ......... ........21

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

眉山市广播电视无线发射台是市广播电视台下属事业单位，主要职能为：负责接收、发射中央人民广播电台、四川人民广播电台、眉山人民广播电台、中央电视台 1套、四川电视台 1套和眉山电视台 1套节目信号，确保以上节目信号在全市的无线覆盖。

（二）2020年重点工作完成情况

认真完成好转播中央、省、市广播电视节目的无线发射任务，并做好无线广播电视发射的运行、管理的技术工作；保障本部门所有播出发射设备的维护管理和安全运作，保证设备日常维护、维修并及时处理设备故障及各类突发事件。做好重要时期、重大活动、重大事件广播电视安全播出的技术保障工作，确保安全优质播出；认真做好机房的定期巡检、巡查以及发射机房的防火、防盗、防雷工作，定期检查排除存在的不安全隐患；完成了省市上级部门有关广播电视无线发射台技术资料相关报件的上报工作。

二、机构设置

眉山市广播电视无线发射台下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

无纳入眉山市广播电视无线发射台2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计37.83万元。与2019年相比，收、支总计各增加0.9万元，增长2.44%。主要变动原因是一年一度人员调资增加了人员经费。

         

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计37.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入37.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

         

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计37.83万元，其中：基本支出27.83万元，占73.57%；项目支出10万元，占26.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

         

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计37.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加0.9万元，增长2.44%。主要变动原因是一年一度人员调资增加了人员经费。

         

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出37.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加0.9万元，增长2.44%。主要变动原因是一年一度人员调资增加了人员经费。

         

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出37.83万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出31.17万元，占82.39%；社会保障和就业（类）支出3.44万元，占9.09%；卫生健康支出1.5万元，占3.97%；住房保障支出1.72万元，占4.55%。

         

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为37.83万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）

广播电视（款）电视（项）：支出决算为31.17万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.29万元，完成预算100%。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.14万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为1.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2020年一般公共预算财政拨款基本支出27.83万元，其中：

人员经费21.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费6.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年无线发射台无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年无线发射台无“三公”经费财政拨款支出，决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平两年均无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平两年均无支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平两年均无支出。

4.国内公务接待支出0万元，无支出。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

眉山市广播电视无线发射台为事业单位，2020年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，眉山市广播电视无线发射台政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市广播电视无线发射台共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台0，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“村村通”维护项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我台部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效。认真完成好转播中央、省、市广播电视节目的无线发射任务，并做好无线广播电视发射的运行、管理的技术工作；保障本部门所有播出发射设备的维护管理和安全运作，保证设备日常维护、维修并及时处理设备故障及各类突发事件。做好重要时期、重大活动、重大事件广播电视安全播出的技术保障工作，确保安全优质播出；认真做好机房的定期巡检、巡查以及发射机房的防火、防盗、防雷工作，定期检查排除存在的不安全隐患；完成了省市上级部门有关广播电视无线发射台技术资料相关报件的上报工作。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“村村通”维护1个项目绩效目标实际完成情况。

“村村通”维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障本部门所有播出发射设备的维护管理和安全运作，保证设备日常维护、维修并及时处理设备故障及各类突发事件，做好重要时期、重大活动、重大事件广播电视安全播出的技术保障工作，确保安全优质播出。发现的主要问题：设备维修（维护）费每年在大幅提高，基础设施老化严重。下一步改进措施：增加维修（维护）费，加强平时基础设施监管。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			“村村通”维护
预算单位			眉山市广播电视无线发射台
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元		执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元		其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	确保全高市人民户户能收看收听到中央、省、市广播电视及广播电台节目信号。				确保全高市人民户户能收看收听到中央、省、市广播电视及广播电台节目信号。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		无线覆盖村落完成率%	确保全市人民信号覆盖100%。	确保全市人民信号覆盖100%。
	项目完成指标	质量指标		质量指标	节目信号全覆盖	节目信号全覆盖
	项目完成指标	时效指标		时效指标	全年365天	全年365天
	效益指标	社会效益		社会效益	提升市民生活幸福度	提升市民生活幸福度
	满意度指标	满意度指标		满意度	让市民满意，丰富人民精神文化生活，幸福指数提升	让市民满意，丰富人民精神文化生活，幸福指数提升

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市广播电视无线发射台2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未对其他项目自行组织开展绩效评价。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他用于文化方面的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指反电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指反映其他用于新闻出版广播影视的支出。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指归口管理的事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险疑缴费（项）反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

机关事业单位职业年金缴费（项）反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障（类）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   16.其他工资福利支出：批单位开支在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及主上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   17.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

   18.对个人和家庭的补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 附件

附件1

眉山市广播电视无线发射台

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

眉山市广播电视无线发射台是眉山市广播电视台下属事业单位。

（二）机构职能

眉山市广播电视无线发射台主要职能为：负责接收、发射中央人民广播电台、四川人民广播电台、眉山人民广播电台、中央电视台 1套、四川电视台 1套和眉山电视台 1套节目信号，确保以上节目信号在全市的无线覆盖。

（三）人员概况

眉山市广播电视无线发射台现有职工8人，其中全额在编人员2名，劳务派遣人员6名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年无线发射台财政资金收入为37.83万元，其中一般公共预算财政拨款收入37.83万元，政府基金预算财政拨款收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年无线发射台财政支出为37.83万元，其中按功能分类，文化旅游体育与传媒支出31.17万元，社会保障和就业支出3.43万元，卫生健康支出1.5万元，住房保障支出1.72万元。按支出性质分类，基本支出27.83万元，项目支出10万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年，无线发射台按《全省预算绩效管理要作推进方案》的工作要求，根据职能职责，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价，推进我台预算绩效管理工作开展。

无线发射台年初制定的部门绩效目标：保障全市人民户户能收看收听到中央、省、市广播电视及广播电台节目信号。单位按年初目标准确编制预算，并严格控制支出和执行项目进度，完成了年初制定目标和预算动态调整项目目标并在整个项目执行过程中无违规记录。

（二）结果应用情况

眉山市广播电视无线发射台按相关规定自评，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，及时报送自评报告等相关绩效信息，并按省财政和市财政通知要求对部门绩效目标和绩效评价情况进行公开并对在预算执行过程中不规范部分及时进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从总体上看，无线发射台部门整体支出绩效自查自评结果良好，按年初预算编制执行支出，全年基本支出保障了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展和全年安全播出无事故，无违规记录。

（二）存在问题

对相关政策学习理解不深，执行有时没到位；

（三）改进建议

1.定期开展财政政策法规培训；

2.进一步加强预算绩效执行力度。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表