2020年度

眉山市广播电视台

部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况.................... ................... .....................................4

一、基本职能及主要工作......................................................... .. ..................4

二、机构设置......................................................................... .........................6

第二部分  部门决算情况说明...... ............... ............... ............... .......8

一、收入支出决算总体情况说明.............. ............... ...........................8

二、收入决算情况说明............................ ............... ...........................8

三、支出决算情况说明....................... ............... ................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................. ............... .........10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ .......................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... ........................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......... ............... ..............13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ ............... ..............15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........ ............... .................15

十、其他重要事项的情况说明      .................... ............... .......................16

第三部分 名词解释............................. ............... ............... ...................25

第四部分 附件................... ............... ............... .....................................28

附件1.............................. .. ................................................................................28

附件2................................................................................... .. ...........................32

第五部分 附表.................... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .....................38

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

眉山市广播电视台为市政府直属事业单位，主要职能为以下几方面：

1.全面贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关广播电视宣传事业和产业发展的法律、法规、方针、政策。

2.围绕市委、市政府的中心工作，通过广播、电视、网络及新媒体等多种广电媒体，坚持正确舆论导向，为全市经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

3.加强与中央、省级及其他广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传工作。

4.负责组织和实施市级广播电视采、编、播基础设施建设；负责广播电视无线发射台的建设、管理和运行维护。

5.负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。

6.负责广播电视新技术的推广和运用，负责广播电视新媒体发展。

7.承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1.围绕中心，圆满完成各项宣传任务。

围绕市委市政府中心工作，积极发挥电视、广播和新媒体全媒体平台优势，以新闻、专题、短视频、图文、H5等多种形式宣传全市上下贯彻落实中央、省委、市委决策部署，服务全市“开放发展攻坚年”和成都都市圈副中心建设的工作实践，实现权威传播、及时传播、精准传播，为全市夺取疫情防控和经济发展“双胜利”营造了良好氛围。2020年，我台被省广播电视局评为抗击疫情广电视听内容供给播出先进单位。在对外宣传方面，累计在中央电视台播出稿件139条，《新闻联播》发稿12条；在四川卫视播出稿件305条，《四川新闻》发稿216条；在上级新媒体平台播出稿件超过200条。为冲刺全省“五个一工程”奖，我台还精心制作了脱贫攻坚广播剧《幸福密码》，在全国多个广播频率播出，展示了我市脱贫攻坚成效。

2.基本完成“高清眉山 智慧广电”任务

    按照《眉山市建设“高清眉山智慧广电”专项改革方案》的要求，深入推进广播电视高清化建设，完成公共频道高清制播能力升级改造，公共频道采编播系统实现高清化，顺利完成了省政府“高清四川 智慧广电”专项改革方案规定的任务，全台高清制播能力进一步提升。

3.媒体融合深入推进。

完成智慧眉山移动客户端基础平台建设，智慧眉山APP从1.0新闻客户端升级到4.0综合客户端，用户突破10万+，功能更多，互动更强，效果更好，更加管用；“微眉山”连续获评“微政四川十佳市州政务新媒体”，用户突破11万+，传播力排名位列全省政务微信榜第一方阵。2020年，我台媒体融合工作受到市委主要领导肯定性批示。

4.服务保障能力进一步提升。

一是克服疫情带来的影响，圆满执行了2020中国国际竹产业交易博览会、第四届眉山东坡文化学术高峰论坛暨第六届全国书院高峰论坛、2020“寻美乡村·乐游眉山”乡村旅游季等活动，成功举办了“十一”房车展，为眉山开放发展、搞活经济、拉动消费作出了积极贡献。二是高质量完成了眉山市重大项目汇报片《开放引领未来》等30余部形象专题片、微视频的拍摄制作，参与市委市政府视频会议、重大项目开工仪式连线等47场次直录播活动，完成了全市抓项目促投资工作会、全市服务业发展大会等6次重大会议的随行广播工作任务，受到市委主要领导的充分肯定。三是完成转播中央、省、市广播电视节目的无线发射任务，做好无线广播电视发射的运行、管理、维护等工作，全力做好重要时期、重大活动、重大事件广播电视播出的技术保障及发射机房的防火、防盗、防雷工作，为全台实现内容安全、播出安全和网络安全打下坚实基础。

二、机构设置

眉山市广播电视台下属二级决算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入眉山市广播电视台2020年度部门决算编制范围的二级预算单位为：眉山市广播电视无线发射台。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3193.07万元。与2019年相比，收、支总计各减少3113.15万元，下降49.37%。主要变动原因是2020年减少：营运执行活动补助经费、中华人民共和国成立70周年庆、文化产业扶持资金、艺行东坡共计经费766.26万元；小春晚、四川音乐周、19年重大项目开工仪式、竹博会、历史村镇等经费2077.84，省二运会、音乐季、高清改造及其他近200万元。

           

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3193.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3075.79万元，占96.33%；政府性基金预算财政拨款收入117.28万元，占3.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

           

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2961.18万元，其中：基本支出953.66万元，占32.21%；项目支出2007.52万元，占67.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

           

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3193.07万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3113.15万元，下降49.37%。主要变动原因是2020年减少：营运执行活动补助经费、中华人民共和国成立70周年庆、文化产业扶持资金、艺行东坡共计经费766.26万元；小春晚、四川音乐周、19年重大项目开工仪式、竹博会、历史村镇等经费2077.84，省二运会、音乐季、高清改造及其他近200万元。

           

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2758.55万元，占本年支出合计的93.16%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1184.46万元，下降30.04%。主要变动原因是2020年减少了我台下属眉山市新视界文化传媒有限公司根据工作工排，运营市委市政府重大会节活动而在2019年增加中华人民共和国成立70周年庆、艺行东坡、营运执行活动补助经费等造成。

           

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2758.55万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出2641.96万元，占95.77%；社会保障和就业（类）支出60.17万元，占2.18%；卫生健康支出26.33万元，占0.95%；住房保障支出30.09万元，占1.09%。

           

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算支出决算数为2758.55万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）

广播电视（款）广播（项）：支出决算为10万元，完成预算100%；

广播电视（款）电视（项）：支出决算为2561.76万元，完成预算100%；

广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为70.2万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.11万元，完成预算100%。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为20.06万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.33万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为30.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2020年一般公共预算财政拨款基本支出953.66万元，其中：

人员经费844.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费109.35万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.48万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.3万元，占89.72%；公务接待费支出决算1.18万元，占10.28%。具体情况如下：

           

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因为我台认真贯彻落实中央和省委、省政府相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.98万元，下降8.69%。主要原因是单位公车改革减少公车使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：应急保障用车4辆。

公务用车运行维护费支出10.3万元。主要用于记者外出采访、报道、摄制、录播节目、外出考察、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.12万元，下降48.7%。主要原因是我台认真贯彻落实中央和省委、省政府相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

其中：

国内公务接待支出1.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，119人次（不包括陪同人员），共计支出1.18万元，具体内容包括：主要是与央视、四川电视台、区县电视台合作采访报道：眉山开放发展系列报道912元，南充台、广安台到我台交流学习接待共3200元、广播剧《幸福密码》创作团队2156元（含住宿费）、四川电视台到眉采访瓦屋山系列宣传报道4411元（含记者住宿费）、四川电视台治蜀兴川拍摄1556元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出117.28万元。主要用于重大项目工工活动眉山分会场视频连线21.74万元，联合国教科文组织历史村镇的未来国际会议翻译口译服务费95.54万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我台为事业单位，2020年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，眉山市广播电视台政府采购支出总额314.18万元，其中：政府采购货物支出314.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑、空调、家具用具和物业管理服务及融媒体高清平台改造。授予中小企业合同金额314.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山市广播电视台共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆主要是用于记者外出采访、报道、摄制、录播节目、外出考察、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

单价50万元以上通用设备23套，单价100万元以上专用设备3套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对节目购置项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我台部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效。在相关部门的大力支持下，我台围绕高质量发展要求，大力推动转型提升，打造出新的亮点；重大主题宣传取得新成效；融合发展、转型发展迈出新步伐；体制机制改革取得新突破。2020年我台持续发挥主流媒体作用，围绕中心、服务大局，当好了党和人民喉舌，为贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市决策部署，提供了强大的精神动力和舆论支持，我台的传播力、引导力、影响力、公信力不断提升。确保了全台广播电视节目宣传播出安全，圆满地完成了市委市政府交办的各项任务。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成年初项目绩效目标任务：强化外宣工作，建成高清频道，构建全媒体矩阵，提升媒体影响力并确保全市人民户户可看高清电视节目。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“法治”眉山、后勤物业服务管理、节目购置、设备购置、人员经费补助等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“法治”眉山项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全年52期“法治”眉山节目的拍摄制作，全面展示了眉山依法治市的工作成效。发现的主要问题：资金短缺，节目内容丰富度不够。下一步改进措施：争取更多的财政拨款资金用于节目制作。

（2）后勤物业服务管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全台人员工作环境的舒适度，提高工作人员工作积极性和主动性。发现的主要问题：维修费每年在大幅提高，基础设施老化严重。下一步改进措施：增加维修维护费，加强平时基础设施监管。

（3）人员经费补助支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障主题宣传顺利完成，完成了市委市政府交办的外宣、内宣任务。

（4）节目购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了外购节目和电视剧的引进，丰富了节目内容，发现的主要问题：节目更新度不够及时。下一步改进措施：及时与节目发行商联系，播放当前时新的新节目。

（5）设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数195万元，执行数为195万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障高清平台改造，更新部门办公设备，保障全市人民户户能看高清节目，丰富人们精神文明生活，提升了我台的节目生产速度和传播速度，使广大市民获取新闻资讯的速度得到迅速提升，保障基本工作需求。发现的主要问题：台现有媒体资源融合和利用率不够理想，系统更新快。下一步改进措施：完善资源收集和整理，制定完善的工作方案，努力做好节目内容。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			“法治”眉山
预算单位			眉山市广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数		50万		执行数	50万
	其中-财政拨款		50万		其中-财政拨款	50万
	其它资金				其它资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	完成52期节目制作，并安全播出52期，让市民对节目满意度达到95%以上，提升社会稳定和谐发展				完成了52期节目制作，并安全播出了52期，让市民对节目满意度达到95%以上，提升社会稳定和谐发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	节目制作数		52期/年	预计全年制作52期节目	实际完成52期节目制作
	项目完成指标	播出质量		52期安全播出	全年节目安全播出	全年节目安全播出
	项目完成指标	每周制作		每周制作一期	预计每周出一期节目	每周一期节目
	项目完成指标	成本控制		每期制作成本控制在1万元以下	预计每期节目成本控制在1万元以下	每期节目成本控件1万元以内
	项目完成指标	提升影响力		提高电视台影响力	提升媒体影响力，公信力	提升媒体影响力，公信力
	满意度指标	节目满意度		达到95%以上	节目播出满意度达95%以上	节目播出满意度达95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称

后勤物管服务专项经费

预算单位

眉山市广播电视台

预算执行情况(万元)

预算数

90万

执行数

90万

其中-财政拨款

90万

其中-财政拨款

90万

其它资金

其它资金

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

给职工提供舒适整洁的工作环境，配合创卫顺利进行，有效控制能耗。

给职工提供舒适整洁的工作环境，保障了创卫顺利进行，有效控制能耗

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

整洁面积

整体面积16000平米，建筑面积11000平米，工作环境整洁舒适。

整体面积16000平米，建筑面积11000平米，工作环境整洁舒适。

项目完成指标

整洁度

安全卫生整洁

工作环境安全卫生整洁。

工作环境安全卫生整洁。

项目完成指标

时效指标

一年365天

保证全年服务。

保证全年服务。

项目完成指标

能耗降低

有效控制能耗下降

绿色环保，降低能耗

有效控制能耗下降

满意度指标

满意度95%

职工满意度95%以上

职工满意度95%以上

职工满意度95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称

人员经费补助支出

预算单位

眉山市广播电视台

预算执行情况(万元)

预算数

500万

执行数

500万

其中-财政拨款

500万

其中-财政拨款

500万

其它资金

其它资金

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强外宣，完成市委市政府下达的目标任务，完成中央台、川台上稿量，保证两档新闻栏目安全播出，提升媒体公信力和影响力。

加强外宣，完成市委市政府下达的目标任务，完成中央台上稿量139条、川台上稿量305条，两档新闻栏目安全播出，提升媒体公信力和影响力。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

上稿量

中央台上稿20条以上，川台上稿250条以上

中央台上稿20条以上，川台上稿250条以上

中央台上稿139条，川台上稿量305条

项目完成指标

报道转发率

提高智慧眉山APP转发率

提高智慧眉山APP转发率

提高智慧眉山APP转发率

项目完成指标

影响力

提升媒体影响力和公信力

提升媒体影响力和公信力

提升媒体影响力和公信力

项目完成指标

用户发展量

发展手机客户端10万户以上

发展手机客户端10万户以上

发展手机客户端近10+万户

效益指标

成本指标

较少的投入得到较大的收益

经营收入增长

经营收入增长达20%以上

满意度指标

达95%以上

外宣完成满意度达95%

完成年初下达目标任务

完成市委市政府下达目标任务，满意度达95%以上。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称

节目购置

预算单位

眉山市广播电视台

预算执行情况(万元)

预算数:

50万

执行数:

50万

其中-财政拨款:

50万

其中-财政拨款:

50万

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

引进高清节目6-8档档，高清电视剧2000集

引进高清节目7档，高清电视剧2000集

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

节目、剧集

高清节目6-8档，电视剧2000集

外购电视剧2000集、引进6-8档高清节目

外购电视剧2000集、引进7档高清节目

项目完成指标

质量指标

高清节目

全实现高清电视节目

实现高清电视节目

项目完成指标

提供渠道

每月提供

供应商邮寄方式

供应商邮寄方式

项目完成指标

成本指标

刻录、DVD

刻录、DVD减少成本节约资金

刻录、DVD减少成本

满意度指标

满意度指标

达95%以上

市民对节目需求满意度达95%以上

市民对节目需求满意度达95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称

设备购置

预算单位

眉山市广播电视台

预算执行情况(万元)

预算数:

195万

执行数:

195万

其中-财政拨款:

195万

其中-财政拨款:

195万

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对高清融媒体平台改造，“智慧眉山”APP扩容升级

完成对“高清眉山”工程改造，“智慧眉山”APP扩容升级

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

设备交付率

设备交付率达95%

设备交付率达95%

项目完成指标

设备使用率

设备使用率达95%以上

设备交付使用率达到95%以上

设备交付使用率达到了95%以上

项目完成指标

成本指标

采购金额少于预算

采购金额少于预算

采购金额少于预算

满意度指标

满意度指标

满意度达95%

升级扩容，节目内容生产丰富

升级扩容，节目内容生产丰富

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市广播电视台2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对高清节目融合生产平台项目、开展了绩效评价，《高清节目融合生产平台项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他用于文化方面的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指反电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指反映其他用于新闻出版广播影视的支出。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指归口管理的事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险疑缴费（项）反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

机关事业单位职业年金缴费（项）反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障（类）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.其他工资福利支出：批单位开支在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及主上述人员缴纳的各项社会保险费等。

17.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

18.对个人和家庭的补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 附件

附件1

眉山市广播电视台

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

眉山市广播电视台为市政府直属事业单位，有下属事业单位1人：眉山市广播电视无线发射台。

（二）机构职能

眉山市广播电视台基本职能分为以下几方面：

1.全面贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关广播电视宣传事业和产业发展的法律、法规、方针、政策。

2.围绕市委、市政府的中心工作，通过广播、电视、网络及新媒体等多种广电媒体，坚持正确舆论导向，为全市经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

3.加强与中央、省级及其他广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传工作。

4.负责组织和实施市级广播电视采、编、播基础设施建设；负责广播电视无线发射台的建设、管理和运行维护。

5.负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。

6.负责广播电视新技术的推广和运用，负责广播电视新媒体发展。

7.承办市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

现单位共有职工145人，其中：在编78人（全额事业编制在职人员34人，差额事业编制在职人员28人，自收自支事业编制在职人员16人）；电视台聘用人员：60人，派遣人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年电视台财政资金收入为3193.07万元，其中一般公共预算财政拨款收入3075.79万元，政府基金预算财政拨款收入117.28万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年电视台财政支出为2961.18万元，其中按功能分类，文化旅游体育与传媒支出2641.96万元，社会保障和就业支出60.17万元，卫生健康支出26.33万元，住房保障支出30.09万元，城乡社区支出202.64万元。按支出性质分类，基本支出953.66万元，项目支出2007.52万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年，我台按《全省预算绩效管理要作推进方案》的工作要求，根据职能职责，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价，推进我台预算绩效管理工作开展。

我台年初制定的部门绩效目标：围绕市委市政府中心工作，打造全媒体平台，外宣工作进入全省第一方阵。实施“高清眉山、智慧广电”项目，全面建成高清频道。单位按年初目标准确编制预算，并严格控制支出和执行项目进度，完成了年初制定目标和预算动态调整项目目标并在整个项目执行过程中无违规记录。

（二）结果应用情况

眉山市广播电视台按相关规定自评，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，及时报送自评报告等相关绩效信息，并按省财政和市财政通知要求对部门绩效目标和绩效评价情况进行公开并对在预算执行过程中不规范部分及时进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从总体上看，我台部门整体支出绩效自查自评结果良好，按年初预算编制执行支出，全年基本支出保障了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展和全年安全播出无事故，按整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为87分（满分为100分）无违规记录。

（二）存在问题

1.对相关政策学习理解不深，执行有时没到位；

2.存在等靠要思想，个别项目启动缓慢。

（三）改进建议

1.定期开展财政政策法规培训；

2.进一步加强预算绩效执行力度，加快项目建设；

眉山市广播电视台2020年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	8
		动态调整	10	8
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	8
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	7
自评得分（满分100分）				87分

附件2

高清节目融合生产平台

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管单位在该项目管理中的职能。

项目管理中的职能：组织实施项目，并监管项目资金的执行和支付使用，分析评价该项目绩效等情况。

2.项目立项、资金申报的依据。

高清节目融合生产平台项目按省市“高清广电、智慧眉山”相关文件精神申报实施，市相关领导签批于2018-2020年三年分别由财政拨付300万元，其余资金由电视台自筹，2018年、2019年、2020年电视台分别申报项目资金300万元用于建设平台，2020年度财政按申报按时批复下拨资金300万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金由眉山市财政局拨付并按专项资金专款专用原则来管理使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目资金全部用于眉山市广播电视台高清频道融合生产平台的建设，与预算相符。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

项目主要内容：建成以内容采集汇聚、新闻指挥调度、演播室互动应用、多平台发布等内容为主的综合应用系统，为实现融合媒体业务提供多种新型应用与统一的指挥服务。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目计划建成以内容采集汇聚、新闻指挥调度、演播室互动应用、多平台发布等内容为主的综合应用系统，为实现融合媒体业务提供多种新型应用与统一的指挥服务。项目从立项、评估、招标到最后集成安装运行时间为6个月。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与具体实施内容完全相符，项目资金全部用于眉山市广播电视台高清节目融合生产平台的建设，与预算相符。

（三）项目自评步骤及方法

从项目完成数量、质量标准、进度计划、成本控制等情况来完成项目的自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

高清节目融合生产平台项目按省市相关文件精神申报实施，市相关领导签批于2018-2020年三年分别由财政拨付300万元，其余资金由电视台自筹，2018年、2019年、2020年电视台分别申报项目资金300万元用于建设平台，2020年度财政按申报按时批复下拨资金300万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2020年项目资金计划由财政拨付300万元。

2.资金到位。2020年项目资金由财政拨付全部及时拨付到位。资金到位率为100%。

3.资金使用。资金使用专款专用，资金支付按项目执行进度安全、规范、有效的进行、合规合法、符合预算。

（三）项目财务管理情况

电视台项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.推动影响力和传播力双提升，增加传统渠道和新媒体渠道传播质量，提高现有资源的融合和利用率，提升电视台整体品牌价值。

2.项目通过建设融合媒体内容采集汇聚、新闻指挥调度、内容生产架构、媒体内容资源管理、演播室互动应用、多平台应用发布等内容综合应用的整体解决系统，使眉山市广播电视台影响力和传播力得到了提升，增强了新老媒体的融合度，提升了传播质量，现有各种媒体资源的融合利用率得到提高，广播电视台整体品牌价值得到提升。

（二）项目管理情况

严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况，进行招投标、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况

我台对项目支出绩效管理严格按规定程序执行，绩效指标聚焦核心，细化量化，绩效结果真实准确，客观公正。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况

1.通过对台内各业务系统的升级改造，打通各业务系统之间的通道，使各业务系统融合率达到90%，为节目生产提供方便，提高了工作效率。

2.融合媒体生产平台通过移动文稿系统写稿、传稿、审稿、发稿，大大节约了流程时间，使传统渠道和新媒体渠道新闻传播迅捷性提升100%。三是融合媒体生产平台使得各部门、各栏目现有资源融合和利用率提高到了80%，极大方便了资源的共享和信息的高效使用。

3.融合媒体生产平台项目制定了完善的工作方案，保质保量完成融合媒体系统的建设。

4.通过融合媒体生产平台的建设，使眉山市广播电视台节目生产能力得到显著的提高，影响力和传播力得到了较大提升，广播、电视和新媒体APP用户明显增加，电视品牌价值也得到很大提升

（二）项目效益情况

1.融合媒体生产平台的建成后，提升了我台的节目生产速度和传播速度，使广大市民获取新闻资讯的速度得到了迅速提升。

2.市民获取的信息更加多样化，包括文字、图片、视频、广播等。

3.融合媒体生产平台建成后，提升了电视台节目的质量和效果，推动了传播力和影响力的持续提升。

4.融合媒体生产平台建成后，拓宽了广播电台信息资源来源，节目越来越好听，收听率不断提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1.融合媒体生产平台的建成后，提升了我台的节目生产速度和传播速度，使广大市民获取新闻资讯的速度得到了迅速提升。

2.市民获取的信息更加多样化，包括文字、图片、视频、广播等。

3.融合媒体生产平台建成后，提升了电视台节目的质量和效果，推动了传播力和影响力的持续提升。

4.融合媒体生产平台建成后，拓宽了广播电台信息资源来源，节目越来越好听，收听率不断提高

（二）存在的问题

1.台内各业务系统融合率90%，有待提高。

2.现有媒体资源融合和利用率只有80%左右，还有很大的提升空间。

（三）相关建议

1.系统还在调试阶段，继续和供应商工程师调试。

2.资源收集整理并完善。

3.通过制定完善的工作方案，保质保量的按照规定的时间要求完成了融合媒体生产平台的建设。为眉山市广播电视台的媒体融合工作打下了良好的基础。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表