目录

第一部分 部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置7

第二部分2018年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、预算绩效情况说明15

十一、其他重要事项的情况说明20

第三部分 名词解释21

第四部分 附件25

附件1眉山市贸促会2018年部门整体支出绩效评价报告25

第五部分 附表27

一、收入支出决算总表27

二、收入决算表27

三、支出决算表27

四、财政拨款收入支出决算总表27

五、财政拨款支出决算明细表27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表27

十三、国有资本经营预算支出决算表27

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市贸促会（中国国际商会眉山商会）是中国国际贸易促进委员会四川省分会的分支机构，是市委、市政府领导的由眉山市经贸界有代表人士、企业和团体组成的全市经济贸易促进组织。

主要职责：紧扣市委、市政府总体部署，开展促进本地区、本行业与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作的活动；接待境内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问、考察和参展；招商引资，宣传市委、市政府和行业招商引资政策及资源优势，推介相关项目，为外商投资提供相关服务；收集、整理、传递和发布经贸信息；经上级贸促会批准或授权，办理经济贸易调解业务，签发原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，认证涉外商业单据，出具国际商事证明书，承担ATA出证业务；进行国际、国内民商事有关争议解决的法律研究，提供有关法律咨询、顾问、代理等服务；组织企业进行公平贸易申诉和应诉；主管、协调贸促领域的商协会工作；办理市委、市政府和上级贸促机构授权或交办的事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.精准招商，增强投资促进功能。加强与新加坡、马来西亚、以色列等13家驻蓉领事馆，英中贸易协会、东盟-中国经济贸易发展促进会等20余家外国商协会组织和投资促进中介机构的交流合作。深入企业、园区，整理、收集眉山龙头企业、重点园区2018年生产经营情况和招商项目信息，捕捉并报送有效招商信息7条。

2.利用国际国内展会平台，助推企业开拓市场。

一外展出成效。组织20家“味在眉山”企业参加“2018中国香港国际美食博览会”、 “以色列国际农博会”等4次国际知名展会，助推企业拓展国外市场，促进企业经贸交流合作。牵头组织吉香居、李记、大自然惠川等6家泡菜企业前往印度、尼泊尔开展“味在眉山·香飘世界”活动，在印度新德里举办专题推介会及企业“一对一”对接洽谈会，与印度食品有限公司（India Food Ltd）、达沃特食品有限公司（Dawat Foods）等4家印度经销商达成意向代理协议。二内展突出产业。借助成都国际汽车零配件及售后服务展览会、2018中国（成都）智慧产业国际博览会平台，围绕新能源汽车、汽车零部件等4个重点招商项目与19家外商、60余家省外企业对接，展示了眉山东坡文化、竹产业、大数据产业园等元素，宣传推广眉山。与中国轻工工艺品进出口商会共同主办2018国际（眉山）竹产业交易博览会，邀请台湾中华经济文化发展促进总会、中华全球华侨总会、大韩贸易投资振兴公社等30家境内外商协会参会。邀请来自新西兰、日本等8个国家和地区的12家商协会出席了第十六届中国食品安全年会暨第十届中国泡菜食品国际博览会，同时组织来自俄罗斯、韩国、日本、伊朗、泰国、印度尼西亚、尼泊尔等7个国家的17家企业参展，现场销售66万元，达成意向合作项目22个。三出席重要活动抢抓机遇。参加“丝博会”、“南亚博览会”、“南亚圆桌会”等国际性知名展会，宣传推广眉山，搭建资源平台，促进交流合作。组织眉山环球铭洋商贸有限公司、四川李记酱菜调味品有限公司等企业参加了乌拉圭拉瓦耶哈省贸易投资机遇研讨会、韩国全罗南道-四川（成都）经贸合作洽谈会等活动。

3.做好商事法律服务，提升贸易便利化水平。

一争取与自贸区协同发展。利用2017年11月正式挂牌的中国贸促会（四川）自贸试验区服务中心、中国贸仲委四川分会、中国贸仲委（四川）自贸试验区仲裁中心及中国贸促会（四川）自贸试验区调解中心等四个机构为我市企业提供信息咨询、贸易仲裁与调解服务，充分利用好自贸区政策，为我市外向型企业提供便利。二强化经贸摩擦应对。2018年共签发原产地证明书435份，涉及金额784.4万美元，出证商品涉及美国、俄罗斯、印度等22个国家和地区，涉及化工、零部件、食品、轻工等领域。接受法律咨询150余起，受理5起商事纠纷，成功化解5起。一月我市获中国贸促会批准成立四川省首家经贸摩擦预警点。积极跟踪我市化工、机械、芒硝等关键行业和产品在国外的市场份额、价格水平等波动情况，及时收集、发布重点国家和区域的经贸摩擦预警信息。深入了解美国301关税措施对我市出口企业的影响情况，坚持每天向企业推送预警信息，帮助涉案企业分析研究应对措施，并将调研结果报中国贸促会和省贸促会，为中国贸促会在美国游说、参加听证会提供第一手资料。

4.创新方式，做实做细企业服务工作。

一抓重点，精准服务企业。围绕高端装备制造、精细化工、医药、农副产品深加工、新能源新材料等支柱产业，为中车、金象、吉香居、海峡两岸产业合作区眉山产业园等27户龙头企业及9个重点园区（新区）提供转型升级、投资贸易“一对一”服务。二搭平台，促进银企合作。眉山国际商会与成都农商银行眉山分行签订合作协议，成都农商银行眉山分行为会员企业提供10亿元授信额度，为200户余会员企业解决融资难问题。三重引导，促企业申请国际认证。组织李记、吉香居等企业赴山东清真食品企业调研取经，对接四川国际商会清真食品专委会、亚太杰出品牌认证委员会等专业机构，助推“味在眉山·香飘世界”开拓拥有20亿人口的清真市场。

5.精准扶贫，扎实推进扶贫攻坚工作。

帮助联系户落实低保、解决助听器和就业等具体问题，除了提供资金扶持外还提供产业和技术支持。根据联系村的实际提供柑橘、果树等经济作物种苗3亩，为联系村提供免费义诊1次，免费培训4次，帮扶、捐款捐物累计2万余元。

二、机构设置

市贸促会属参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计647.96万元。与2017年相比，收、支总计各增加350.84万元，增长118.08%。主要变动原因是2018年增加开展了与中国轻工工艺品进出口商会共同主办2018国际（眉山）竹产业交易博览会、2018成都智慧产业国际博览会、“味在眉山·香飘世界”香港站活动等项目支出，以及2018年人员增加的基本支出增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计647.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入647.96万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计647.96万元，其中：基本支出226.03万元，占34.88%；项目支出421.93万元，占65.12%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计647.96万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加350.84万元，增长118.08%。主要变动原因是增加开展了与中国轻工工艺品进出口商会共同主办2018国际（眉山）竹产业交易博览会、2018成都智慧产业国际博览会、“味在眉山·香飘世界”香港站活动等项目支出，以及2018年人员增加的基本支出增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出647.96万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加350.84万元，增长118.08%。主要变动原因是增加开展了与中国轻工工艺品进出口商会共同主办2018国际（眉山）竹产业交易博览会、2018成都智慧产业国际博览会、“味在眉山·香飘世界”香港站活动等项目支出，以及2018年人员增加的基本支出增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出647.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）551.98万元，占85.19%；社会保障和就业支出（类）23.69万元，占3.66%；农林水支出（类）65万元，占10.03%；住房保障支出（类）7.28万元，占1.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为647.96万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为120.41万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为73.63万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:支出决算为344.7万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为23.24万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.45万元，完成预算100%。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

10. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出226.03万元，其中：

人员经费201.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.97万元，完成预算87.13%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则，严格控制公务接待与因公出国境经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.27万元，占89.96%；公务接待费支出决算0.7万元，占10.04%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出6.27万元，完成预算89.57%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）4人次。因公出国（境）支出决算比2017年减少1.39万元，下降18.15%。主要原因是国际旅费、保险签证等原因，支出有所下降。

开支内容包括：开支内容包括8月15日-8月19日赴香港开展经贸活动，组织了20户“味在眉山”企业参加“香港国际美食博览会”，现场签订订单380万元，意向订单2090万元；8月25日至9月1日赴印度、尼泊尔开展经贸活动，举办了“味在眉山·香飘世界”专题推介会，宣传推广眉山城市及重点产业，现场有4家印度公司意愿代理东坡泡菜。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.7万元，完成预算70%。公务接待费支出决算比2017年减少0.03万元，下降4.11%。主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约原则开展公务接待工作。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，44人次，共计支出0.7万元，具体内容包括：省贸促会莅眉调研4次，0.3万元；乐山贸促会莅眉考察学习2次，0.19万元；宜宾贸促会莅眉考察学习1次,0.04万元；德阳贸促会莅眉考察学习1次,0.09万元。其中：

外事接待支出0.1万元，外事接待2批次，6人次，共计支出0.1万元，主要用于接待印度丝绸之路贸易发展协会主席与韩中文化协会会长等莅眉调研考察。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对参加国际展会、投资促进招商引资工作、办公场地租赁费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我会根据单位年初工作规划和重点性工作，认真履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看我会财政支出运行效果良好，保证了合法合规使用财政资金，较好发挥了财政资金作用。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“参加国际展会”、“投资促进招商引资工作”、“办公场地租赁费”3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 参加国际展会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织企业参加“2018香港国际美食博览会”，赴印度、尼泊尔开展经贸活动等4次国际展会，在香港、印度新德里分别举办了“味在眉山·香飘世界”专题推介会，宣传推介眉山，助推了“味在眉山”食品产业拓展国际市场，促进企业经贸交流合作。发现的主要问题：项目预算编制不够精细化。下一步改进措施：注重预算编制的科学性及合理性。

2. 投资促进招商引资工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织企业参加了“中国（四川）-南亚经贸合作圆桌会议”、“欧洽会”、“渝洽会”等12次经贸活动，宣传推广眉山，搭建资源平台，促进交流合作，捕捉并报送有效招商信息7条。发现的主要问题：项目预算编制不够精细化。下一步改进措施：注重预算编制的科学性及合理性。

3. 办公场地租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我会日常办公。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			参加国际展会
预算单位			眉山市贸促会
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织眉山企业参加4次国际知名展会，并在印度举办专题推介会,助推眉山食品、泡菜产业企业拓展国际市场。			组织企业参加“2018香港国际美食博览会”，赴印度、尼泊尔开展经贸活动等4次国际展会，在香港、印度新德里分别举办了“味在眉山•香飘世界”专题推介会，宣传推介眉山，助推了“味在眉山”食品产业拓展国际市场。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	展会验收合格率100%	展会验收合格率100%。
	效益指标	社会效益指标	“味在眉山·香飘世界”香港站活动	助推企业拓展国际市场	组织了20户“味在眉山”企业参加“香港国际美食博览会”，现场签订订单380万元，意向订单2090万元。
	效益指标	社会效益指标	赴印度、尼泊尔开展“味在眉山•香飘世界”活动	助推企业拓展南亚市场	组织了吉香居、李记、大自然惠川等6家泡菜企业前往印度、尼泊尔开展“味在眉山•香飘世界”活动，在印度新德里举办专题推介会及企业“一对一”对接洽谈会，与印度食品有限公司（India Food Ltd）、达沃特食品有限公司（Dawat Foods）等4家印度经销商达成意向代理协议。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			投资促进招商引资工作
预算单位			眉山市贸促会
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织企业、园区参加12次经贸活动，助推“眉山造”拓展市场。			组织企业参加了“中国（四川）-南亚经贸合作圆桌会议”、“欧洽会”、“渝洽会”等12次经贸活动，宣传推广眉山，搭建资源平台，促进交流合作，捕捉并报送有效招商信息7条。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	效益指标	社会效益指标	组织企业参加经贸活动。	组织企业参加12次经贸活动。	组织企业参加了“中国（四川）-南亚经贸合作圆桌会议”、“欧洽会”、“渝洽会”等12次经贸活动，宣传推广眉山，搭建资源平台，促进交流合作。
	效益指标	社会效益指标	获取招商信息。	获取4条招商信息。	捕捉并报送有效招商信息7条。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			办公场地租赁费
预算单位			眉山市贸促会
预算执行情况(万元)	预算数:		11.5	执行数:	11.5
	其中-财政拨款:		11.5	其中-财政拨款:	11.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障日常办公场所。			保障了日常办公场所。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公场所。	保障日常办公场所。	保障了日常办公场所。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市贸促会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，市贸促会机关运行经费支出24.24万元，比2017年增加0.24万元，增加1%。主要原因是2018年10月新进人员一名。

（二）政府采购支出情况

2018年，市贸促会政府采购支出总额297万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购服务支出296万元。主要用于开展“味在眉山·香飘世界”香港站活动、“2018成都智慧产业博览会”及日常办公所需的办公家具。授予中小企业合同金额297万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额297万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市贸促会共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）: 指单位国际经济合作管理方面的支出。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）: 指单位国内贸易管理方面的支出。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指单位用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:指单位除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金、医疗保险等的支出。

12.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 反映其他用于农业方面的支出。

13.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）: 反映其他用于林业方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

眉山市贸促会2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。眉山市贸促会为参公事业单位，内设办公室、国际经贸部、企园助推部、法律事务部4个部室。

（二）机构职能。我会是中国国际贸易促进委员会四川省分会的分支机构，是市委、市政府领导的由眉山市经贸界有代表人士、企业和团体组成的全市经济贸易促进组织。

（三）人员概况。核定参公事业编制10名，临聘人员2名。现在编人员9名，临聘人员2名，退休人员3名。其中会长1名，副会长2名，副调研员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年预算收入647.96万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年支出647.96万元，其中基本支出226.03万元，项目支出421.93万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照相关规定要求编制了2018年预决算及预算项目绩效，绩效目标编制要素完整，绩效目标进行了细化量化，实际完成情况达到预期绩效目标。

（二）结果应用情况。

按照要求，在眉山市政府网站上公开了2018年预算编制说明及预算项目绩效，进一步完善了《内部管理制度》、《财务管理制度》、《公务接待管理制度》、《预决算管理制度》等一系列制度、规定、办法。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我会部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

一是预算经费支出明细科目存在一定的误差；二是绩效目标还需进一步细化和量化。

（三）改进建议。

不断完善制度建设，进一步提高账务处理能力，加强预决算编制，规范细化绩效目标编制。进一步规范预算绩效监控,做好绩效监控结果的运用。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表