中共眉山市委组织部

2021年部门预算编制说明

目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6. 国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共眉山市委组织部是中共眉山市委主管组织工作、干部工作和人才工作的市委工作部门。

1.负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全市公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市重点培训项目的策划、实施和管理，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局。

8.承担市委党建领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

9.完成市委交办的其他任务。

（二）2021年主要工作

1.做好建党100周年庆祝活动。一是加强思想教育，开展党史回顾、典型宣传、感恩奋进等系列庆祝活动。二是评选表彰一批优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织。三是扎实开展生活困难党员、老党员等走访慰问活动，引导党员干部群众坚定信仰信念信心、凝聚团结奋进力量。

2.统筹推进市县乡村集中换届。一是全面梳理分析县乡班子运行情况，提出调整优化方向。二是分层分类建立关键岗位和结构型干部储备库，配好各级班子。三是调优补强“两代表一委员”，组织开好市党代会，做好省党代表人选推荐。四是加强干部换届政策、纪律、能力培训，提升能力水平。

3.建设高素质专业化干部队伍。一是贯彻落实党政班子建设五年规划纲要，分类储备优秀干部人才，推进选调生等优秀年轻干部一线培养提能；二是制定眉山市干部选任“1+5”工作办法，一体推进干部工作“五大体系”，提高选人用人质量。三是科学运用调研分析成果，优化党政领导班子结构，建好优秀干部人才库。四是用活职务与职级并行制度，激励干部善作善成，推进干部能上能下。

4.全面推进党校分类建设。一是突出市委党校主阵地建设，重点推动市委党校硬件达标、学科建设、师资匹配、教学科研和运营管理能力提升等工作，强化市委党校龙头带动，高质量推动市区一体与市县协同统筹办学。二是推动构建培训计划、班次安排、学科建设、师资选派、考核评价等一体统筹制度机制，整体提升干部教育培训质量。三是指导仁寿县按照县级一流目标推进独立办学。

5.提升城乡基层治理能力水平。一是开展城乡治理提升行动，深化治理示范体系建设，带动全市基层治理“整乡推进、整县提升”。二是优化共建共治共享治理平台，激发党员群众主体意识，引导经济社会组织、群团组织、群众组织积极参与基层治理。三是开展干部治理能力提升行动，结合乡村换届，全覆盖开展乡村干部任职培训、集中轮训、专题培训。

6.深化实施项目聚才和产业育才。一是出台眉山人才工作“十四五”规划，修订“眉山优才工程”政策体系。二是围绕信利光电、高效晶硅、万华化学等重大产业项目，依托与重大、川大等合作项目，引进集聚高层次人才。三是持续对接北大、兰大、电子科大等校地合作事项，推动合作项目签约。四是递进实施“眉州本土菁才”培育计划，协调指导相关职能部门接续开展眉州名匠、名厨、田园名星、文艺名家等8类人才培育。

二、部门概况

中共眉山市委组织部下属参公事业单位1个，即眉山市委组织部党员教育中心；下属事业单位2个，即市党员干部宣传信息管理中心、高层次人才服务中心。2020年末在职职工65人，其中：行政人员49人，参公人员8人，事业人员4人，工勤人员2人，编外人员2人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，组织部2021年收入预算为1601.75万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1601.75万元，其中基本支出935.9万元，项目支出665.85万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

中共眉山市委组织部2021年一般公共预算收入1601.75万元。一般公共预算支出1601.75万元，包括：一般公共服务支出1387.09万元，社会保障和就业支出109.83万元，医疗卫生和计划生育支出49.65万元，住房保障支出55.17万元。组织部2021年一般公共预算收支比2020年减少94.16万元，减少的原因一是人员减少，二是控制经费支出。具体情况为：

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算数为721.24万元，主要用于：部机关及下属参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为665.85万元，主要用于：部机关及下属参公管理事业单位、下属事业单位开展援藏援彝工作、基层党建、市委干部工作专项经费、党员教育工作经费、公务员招录工作经费、党代表活动工作经费等项目工作。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为73.56万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数36.27万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为47.43万元，主要用于：部机关基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.23万元，主要用于：部机关下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为55.17万元，主要用于：部机关及下属参公管理事业单位、下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

中共眉山市委组织部2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

中共眉山市委组织部2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

中共眉山市委组织部2021年预算安排机关运行经费（日常公用支出）259.91万元，其中：办公费39万元，印刷费18万元，邮电费1.2万元，差旅费22万元，会议费4万元，培训费1万元，委托业务费1万元，公务接待费5万元，劳务费20万元，公务用车运行维护费6万元，工会经费26.2万，福利费8.86万，其他交通费用77.86万元，其他商品服务支出26.8万元。

五、“三公”经费情况

中共眉山市委组织部2021年“三公”经费预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费与2020年持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车2辆。2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

中共眉山市委组织部2021年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.后勤物管服务工作经费：主要用于提供机关后勤保障服务支出，保障日常办公所需经费；

2.电子政务内、外网及信息工程建设工作经费：用于电子政务内、外网协同办公平台及信息工程建设和维护等相关费用；

3.派驻纪检组工作经费：保障驻组织部纪检组开展日常工作相关经费支出；

4.党代表活动经费：用于购买学习资料、组织党代表开展调研等经费支出；

5.干部档案管理工作经费：用于干部人事档案管理维护、数字化及系统维护等相关费用支出；

6.信息化工作经费：用于信息数据汇编、业务培训等费用支出；

7.党员教育工作经费：用于开展党员教育调研、培训、课件制作以及电视栏目制播等费用支出；

8.两新党建工作经费：用于开展两新党建工作所需经费；

9.公务员招录工作经费：用于开展公务员、选调生的招考、考察、录用、体检、培训等经费等支出；

10.市委干部工作专项经费：用于选人用人和换届工作经费支出；

11.援藏援彝工作经费：用于开展援藏援彝工作相关经费支出，以及发放援藏援彝干部津补贴、慰问金等支出；

12.直接联系服务群众工作经费：主要用于开展联系村结对帮扶、慰问及开展社区群众服务等经费支出。

（二）国有资产占用情况

中共眉山市委组织部及其下属单位截止2020年12月共占用国有资产171.84万元，其中公务用车2辆。

（三）政府采购情况

中共眉山市委组织部2021年政府采购预算0万元。

七、 专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共眉山市委组织部

2020年10月23日