民进眉山市委2021年预算编制说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费情况三公经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

   附件：2021年部门预算公开表

   1.部门预算收支总表

   1-1部门预算收入总表

   1-2部门预算支出总表

   2.财政拨款收支预算总表

   2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

   2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

   3.一般公共预算支出总表

   3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

   3-2  一般公共预算项目支出预算表

1. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

   4.政府性基金预算表

2. 政府性基金“三公”经费支出预算表

   5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中国民主促进会是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一。民进眉山市委员会成立于2006年10月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责会员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。

（二）2021年主要工作

1.持续抓好思想政治引领，不断锤炼同心担当的政治品格。要牢固树立主线意识，高标准抓好“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九届五中全会精神为指导，把握中共中央“不忘初心、牢记使命”主题教育的目标要求、根本任务和重点举措，不断推动主题教育活动向纵深发展。着力从增强会员荣誉感、责任感入手，以各级宣传平台和眉山民进微信公众号为媒介，发挥先进典型示范引领作用，不断激发全体会员“不忘初心跟党走，建功立业新时代”的强大进取动能，鼓励和引导全体会员立足本职，破难攻坚，争立新功。

2.围绕强班子、带队伍、蓄人才实际，全力推动组织建设上台阶。要扎实做好换届筹备工作。着力抓好与市委统战部及区县统战部的协商沟通，结合《民主党派代表人士队伍建设规划（2018-2027年）》，全力做好人员初选、总体考察、路径搭建、岗位培养等工作。巩固主题年成果，不断提升基层组织建设规范化、科学化水平。运用主题年成果，着力做好典型经验推广与问题化解工作，把握重点分工领域，做好组织发展中长期发展规划。

3.把握年度工作重点，全力抓好问题调研，有效资政建言。要积极参加政党协商和政协协商，努力做好市政协大会、常委会、专题会和建言献策会的发言与党派集体提案工作，做好对重大问题的深度调研与长期跟进，展现民进作为与担当。要坚持问题导向，立足发展大局，用好党派中央与地方、省委会与市委会联合联动调研资源，创新信息获取和智力合作模式，深入调研，提出意见，提供策略。

4.立足界别优势，整合渠道力量，切实做好助力脱贫攻坚和推动经济社会发展工作。要全力抓好脱贫攻坚及社会服务工作。以扶贫先扶志，扶贫必扶智的工作思路，继续做好对洪雅县中保镇踏水村的“回头看”“回头帮”工作。要充分发挥民进艺术团、合唱团等平台作用，大力推进文化进社区、文化走基层工作进一步深入人心、固化定型。要继续组织开展助学、助农、助困活动，动员各基层组织和广大会员广泛参与，形成合力，为困难地区、困难人群解决实际困难，促进社会和谐稳定。要继续发挥民进教育界别优势，拓宽渠道开展引资助学、教师培训、教学交流活动，促进教育均衡化发展。

二、部门概况

民进眉山市委2020年末在职职工3人，其中行政人员3人、事业人员0人、控制数人员和临聘人员0人。退休人员0人。

三、收支预算

按照综合预算的要求，民进眉山市委2021年收入预算为67.43万元，全部为经费拨款。按照收支平衡的原则安排支出预算为67.43万元，其中：基本支出50.80万元，项目支出为16.63万元。

主要项目支出预算如下：

1.参政议政经费15.14万元。主要用于民进眉山市委开展参政议政工作经费保障。

2. 机关后勤物管服务经费0.49万元，按照市财政局有关文件，办公用房84元/平方米，民进眉山市委办公用房58平方米。

3. 采购办公家具和设备1万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

民进眉山市委2021年一般公共预算收入67.43万元。一般公共预算支出67.43万元，包括：一般公共服务支出55.50万元，社会保障和就业支出6.12万元，医疗卫生和计划生育支出2.75万元，住房保障支出3.06万元。2020年一般公共预算收支比2019年增加16.93万元，原因为人员增加。具体情况为：

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021年预算数为40.36万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2021年预算数为15.14万元，主要用于：我委完成物业管理支出以及参政议政、社会服务、干部轮训、一般会务活动等专项业务工作的经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为4.08万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数2.04万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.75万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.06万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

我委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

我委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

民进眉山市委2021年预算安排机关运行经费13.29万元，其中：办公费0.8万元，印刷费，0.5万元，邮电费1万元，差旅费1万元，会议费2万元，培训费0.5万元，工会费0.51万元，福利费0.51万元，其他交通费用4.28万元，其他商品与服务支出2.2万元。

五、“三公”经费情况

我委2021年没有 “三公”经费支出安排。

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、参政议政绩效目标：为组织会内政协委员参加政治协商、民主监督和其他活动;联系、协助、推动各工作委员会工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，向有关部门提出政策性的建议意见，促进决策的民主化、科学化提供保障；

3、开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动绩效目标：按照民进省委及市委统战部要求，为开展与中国共产党亲密合作的传统教育，统战理论教育，民主法制教育及培训工作提供保障。

（二）国有资产占用情况

民进眉山市委截止2021年12月共占用国有资产7.80万元，其中：一般公务用车无，单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

（三）政府采购情况

民进眉山市委2021年政府采购支出预算0.5万元，其中：采购办公家具和设备（空调机）0.5万元。

七、专业名词解释

   1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出