中共眉山市委党校

2021年部门预算编制的说明

目录：

1. 基本职能及主要工作

2. 部门概况

3. 收支预算情况

4. 支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

5. “三公”经费情况

6. 其他重要事项说明

7. 专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出预算表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

6. 政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共眉山市委党校与眉山市行政学院、眉山市社会主义学院、眉山市委讲师团，实行“四个牌子一套人马”的办学体制，是市委直属的市财政全额拨款的参公事业单位；是中共眉山市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校；是党委的重要部门；是党的哲学社会科学研究和决策咨询机构；同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员的机构；是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。

（二）2021年主要工作

1、举办优秀年轻干部和人才成长班、新任公务员和事业编制人员培训班、县级干部培训班等主体班20期；

2、举办基层普通党员示范培训班；

3、开展民主党派、党外代表人士等培训班16期；

4、完成年度科研、咨政工作的调研，并形成成果；

5、协助市级部门办好各级各类培训班，承接各类外培班；

6、完成年度讲师团工作，组织100场宣讲、宣传党的方针政策和重大决策部署；

7、完成省委党校研究生班任务。

二、部门概况

校（院）承担着全市党政领导干部教育培训任务。2020年末在职职工31人，其中：参公人员15人，事业人员10人，临控和临聘人员6人。退休人员6人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，中共眉山市委党校2021年收入预算总额为7444487元，其中：财政拨款收入4192487元，财政专户管理资金收入1100000元，经费补助收入1752000元，国有资源有偿使用收入400000元。按照收支平衡的原则安排支出预算7444487元，其中：教育支出5544669元，社会保障和就业支出506133元，医疗卫生和计划生育支出233851元，住房保障支出259834元，其他支出900000元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

2021年中共眉山市委党校一般公共预算收支6344487元较2020年7657004元减少了1312517元，其中：基本支出减少了314517元，分别是行政运行开支减少了99774元和人员工资、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出减少了214743元。一般公共预算项目支出减少了998000元，原因是干部教育项目经费减少了998000元。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

中共眉山市委党校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年无使用政府基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（三）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

中共眉山市委党校2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

中共眉山市委党校预算安排支出主要用于机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党校培训、科研、咨政等主责主业工作。

2021年预算安排基本支出4192487元，是用于保障中共眉山市委党校机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费（日常公用支出）1002605元，其中：办公费60000元，印刷费10000元，水费20000元，电费180000元，邮电费100000元，物管费10000元，差旅费130000元，维修（护）费20000元，会议费20000元，培训费50000元，公务接待费18000元，劳务费20000元，工会经费43306元，福利费45499元，公务用车运行维护费30000元，其他交通费用183800元，其他商品服务支出62000元。

2021年预算安排项目支出2352000元，主要用于党校科研经费300000元，房屋购建及维修经费200000元，后勤服务劳务费140000元，后勤物管服务专项经费310000元，讲师团工作经费300000元，理论和党校教学研究经费200000元，设备购置经费560000元，社会主义学院工作经费50000元，师资外出培训费100000元，校园内绿植养护180000元，研究生办学经费12000元。

2021年预算代收代付款项900000元（主体班和外培班伙食费、培训费等）。

五、“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数48000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费18000元，公务用车购置及运行维护费30000元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费18000元，主要用于执行公务、开展业务活动中开支用餐费等。

单位现有公务用车1辆。2021年安排公务用车运行维护费30000元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、科研和培训等工作开展。

中共眉山市委党校2021年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）绩效目标

1.单位整体的绩效目标

按照市委组织部制定的2021年度培训计划，全面完成年度各类主体班次培训任务；精选调研课题，开展多种形式的调研研究，增强理论联系实际能力，将调研成果转化为教学内容，完成科研结项、为市委提供决策咨询；坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展党的重要会议、重要理论宣讲；提高行政后勤服务管理水平，为党校培训和科研工作顺利开展提供后勤服务保障。

2.项目绩效目标

（1）科研经费绩效目标：主要用于保障科研调研、科研咨政、科研会议的工作经费开展科研调研课题，争取获奖优秀课题，开展科研咨政，发挥党校智库作用；

（2） 房屋构建及维修绩效目标：主要用于对办公楼、培训教室进行日常维护维修保障办公、教学正常使用；

（3） 后勤服务劳务费绩效目标：为2021年党校培训班、科研工作顺利开展提供后勤服务保障；

（4）后勤物管服务专项经费绩效目标：用于校园安保、露天场所保洁、会场服务等，保障物业管理工作顺利开展；

（5） 讲师团工作经费绩效目标：建立完善讲师团组织构架，保障讲师团完成宣讲年度任务。

（6） 理论和党校教学研究经费绩效目标：保障理论和党性研究部的顺利运行，提升全市党校系统师资队伍专业化教学水平；

（7）设备购置费绩效目标：主要用于按规定提供办公、教学设备；

（8） 社会主义学院工作经费绩效目标：完成对民主党派人士、党外人士代表的政治理论水平培训；

（9） 师资外出培训费绩效目标：完成2021年党校师资外出培训，提高教师业务能力、增强党校办学水平；

（10）校园内绿植养护绩效目标：绿化美化校园，提供优美的办公、教学环境；

（11）研究生办学经费绩效目标：举办在职研究生班，提升在职人员工作能力。

（二）国有资产占用情况

中共眉山市委党校截至2020年12月共占用国有资产25887713.03元。其中业务用房13374平方米13826499.08元，办公用房1360平方米1301084.02元，公务用车1辆

195058.41元。

（三）政府采购情况

政府采购预算支出金额30000元，其中：车辆维修和保养服务10000元、车辆加油服务16000元、保险服务4000元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、其他支出：培训班代收代付款。

中共眉山市委党校

2021年2月6日