目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费及“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市委、省总工会的部署，结合眉山实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全市工会工作。

2.贯彻执行全国代表大会、执委会确定的方针任务、决议和全省工会代表大会、全委会制定的工会工作目标要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性、通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

3.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府、省总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策的研究，为各级工会提供理论政策服务；贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5.协助各区、县党委和市级有关部门党组(党委)管理各区、县工会和有关市级产业工会 、直属企业集团(公司)工会的领导班子；监督、检查市总机关及直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市区、县工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

6.协助市政府有关部门做好省劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助省总做好在我市全国劳模、“五一劳动奖章”、奖状获得者的管理工作。

7.负责全市工会经费的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定，负责对全市职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.负责工会国际工作，发展同有关国家工会的友好关系，负责做好与港、澳、台工会的交流合作工作。

9.承办市委、市政府和省总交办的其它事项。

（二）2021年主要工作

1.坚决坚持党对工会工作的领导，把工会建成勇于担当的“忠诚之家”。（1）坚持以党的建设引领工会新征程。结合建党一百周年庆祝活动，开展廉政教育、爱国主义教育、书香读书会等丰富多彩的主题教育活动，增强党员干部凝聚力、向心力、执行力。（2）坚持以政治建设引领职工新高度。坚持以社会主义核心价值观凝聚职工，以中华优秀传统文化浸润职工，认真落实意识形态工作责任制，创新性做好工会思想政治引领。（3）坚持以劳模精神引领社会新风尚。广泛开展劳模故事宣讲，弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，团结引导广大职工为眉山经济高质量发展建功立业。

2.紧紧围绕工人运动的时代主题，把工会建成建功立业的“筑梦之家”。（1）广泛深入开展劳动技能比武竞赛。紧紧围绕市委“3+3”重点产业，以“建功十四五，奋进新时代”为主体，深入开展形式多样的劳动竞赛、技能比武。（2）扎实持久开展经济技术创新活动。广泛开展技术革新、发明创造、合理化建议、技术交流等技术创新活动加大对产业工人支持力度，特别在评先评优、两代表一委员推荐上增加比例。（3）大力推进产业工人队伍建设改革。加大产业工人培训、鉴定、评价力度，壮大产业工人数量，指导企业完善职工薪酬体系，树立技高者多得的导向。

3.切实履行维权服务的基本责任，把工会建成情系职工的“幸福之家”。（1）着力维护职工群众合法权益。加大网上职工学法力度。规模以上企业劳动关系风险排查60%以上。持续加大职工法律援助律师团建设，维权案件数量要增长。

（2）着力推进困难职工解困脱困。积极争取困难职工解困脱困专项资金、供给侧结构性改革专项资金，持续开展“四季送”活动，实施精准化帮扶。（3）着力推进工会会员普惠服务。普惠服务品牌化，围绕职工需求，整合各方资源，持续开展“普惠出行”“ 普惠保险”，力争形成眉山普惠品牌。

4.牢牢把握深化改革的目标方向，把工会建成生机昂扬的“活力之家”。（1）加强工会组织党的建设。严格落实全面从严治党主体责任，认真落实中央八项规定精神，深入开展形式主义和官僚主义整治，营造风清气正的良好政治生态。（2）推进工会改革纵深发展。积极推进网上工作平台建设，建好川工之家眉山频道，办活眉山工会微信公众号，实现政策一网知晓，服务一网办理。（3）夯实基础工会组织建设。加大组织保障，全面推动依法建会工作，进一步推动25人以上建会专项行动，持续开展八大群体入会，规范机关、国有企业工会工作。

二、部门概况

眉山市总工会无下属二级预算单位。2020年末在职职工29人，其中：行政参公人员17人，事业人员5人，社会化工会工作者和临聘人员7人。退休人员7人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市总工会2021年收入预算为227.88万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为227.88万元，其中基本支出83.33万元，项目支出144.55万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市总工会2021年一般公共预算收入227.88万元。一般公共预算支出227.88万元，包括：一般公共服务支出161.02万元，社会保障和就业支出34.70万元，卫生健康支出15.24万元，住房保障支出16.93万元。眉山市总工会2021年一般公共预算收支比2020年增加13.52万元，其中：基本支出增加6.48万元，原因为：一是新进参公人员1名以及人员增资后五险一金增加；二是人员职级调整后其他交通费用增加。项目支出增加7.04万元，原因一是新增市级劳动模范体检资金5.4万元；二是市劳模春节慰问金标准提高，人均增加300元，共计增加8.64万元；三是市困难劳模生活补贴减少7万元。

一般公共预算支出具体情况为：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为16.46万元，主要用于市总工会其他交通费用。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为144.55万元，主要用于：困难职工帮扶资金、市困难劳模生活补贴、市劳模春节慰问金、市级劳动模范体检资金、市属破产企业劳模荣誉津贴、企业困难职工送温暖资金 。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为22.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数11.29万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为15.24万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为16.93万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为0.84万元。主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位支付给退休职工的补贴。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市总工会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市总工会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市总工会2021年预算安排机关运行经费16.46万元，为其他交通费用16.46万元。

五、“三公”经费情况

因公用经费无财政预算拨款收入，故眉山市总工会2021年度无财政拨款“三公”经费预算支出。

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.单位整体绩效目标：做好劳模管理工作，按程序足额及时发放各类劳模专款；帮扶慰问困难职工。

2.单位所有项目绩效目标：

（1）困难职工帮扶项目绩效目标：坚持“依档帮扶”，“ 先建档、后帮扶、实名制”的原则每年年底前经各级工会调查核实困难职工（农民工）困难情况后后，按照正确的困难类别识别进行发放；

（2）市级劳动模范体检项目绩效目标： 8月底前经各级工会调查审核各市级劳模情况后，按照实际调查结果进行体检，完成动态体检比例为60%左右；

（3）市困难劳模生活补贴绩效目标：年底前经各级工会调查审核各市级劳模生活状况后，按照实际调查结果符合的困难档次进行发放，完成动态发放比例为25%左右；

（4）市劳模春节慰问项目绩效目标：遵照标准程序足额按时发放到每位劳模，切实把党和政府的关怀送到劳模心坎上；

（5）市属破产企业劳模荣誉津贴项目绩效目标：按照标准足额、及时发放到位，实现对破产企业劳模关爱；

（6）慰问企业困难职工等送温暖项目绩效目标：元旦春节期间对50名符合条件的职工进行走访、慰问。

（二）国有资产占用情况

眉山市总工会截止2020年12月无国有资产。眉山市总工会2021年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市总工会2021年无政府采购预算。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“ 事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市总工会

2021年2月5日