眉山市人大常委会办公室

2021年部门预算编制说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费及“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市人大常委会是本级人大的常设机关，在本级人大闭会期间依法行使地方国家权力机关的职权。它对本级人大负责并报告工作；按照民主集中制的原则，通过召开市人大常委会会议和主任会议的形式，依法、集体行使宪法和法律赋予的职权。

（二）2021年主要工作

（一）助推成眉同城发展。围绕基础设施“同城同网”，创新协同开放共进、产业互补分工协作、生态环境共保共治等重点领域，深入开展交流协作。

（二）立法工作。报请省人大批准《眉山市农村人居环境治理条例》，启动《眉山市农贸市场管理条例》起草，结合瓦屋山和雅女湖相关规划，出台关于加强瓦屋山景区及雅女湖生态环境保护的决定，开展城市交通秩序管理和公园管理立法调研论证。加大规范性文件备案审查力度等。

（三）监督工作。听取和审议市人民政府关于招商引资工作情况的报告等15个专项工作报告。对《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等3部法律法规的贯彻实施情况进行检查。开展全市气象工作推进情况专题视察，做好信访工作等。

（四）人事任免和决定决议。围绕改革发展稳定重大问题和涉及群众切身利益的实际问题适时作出决议决定。人事任免坚持党管干部和人大依法行使任免权相统一，确保市委人事安排意图圆满实现。

（五）代表工作。巩固深化民生实事项目人大代表票决工作，加强工作经验交流和总结，形成眉山特色。强化代表履职服务，发挥好代表“代言人”作用。加大代表建议办理力度。

（六）自身建设。抓实市人大常委会机关党的建设、持续深化机关作风建设，提升人大干部队伍履职能力和水平等。

二、部门概况

眉山市人大常委会办公室属一级预算单位。2020年末在职职工57人，其中：行政人员42人、事业人员8人、控制数人员7人。退休人员21人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市人大常委会办公室 2021年收入预算为1491.85万元，全部为经费拨款。按照收支平衡的原则安排支出预算为1491.85万元，其中：基本支出825.57万元，项目支出666.28万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市人大常委会办公室2021年一般公共预算收入1491.85万元。一般公共预算支出1491.85万元，包括：一般公共服务支出1297.33万元，社会保障和就业支出98.99万元，卫生健康支出45.25万元，住房保障支出50.28万元。2021年眉山市人大一般公共预算收支比2020增长103.57万元，其中：基本支出增长69.77万元，主要原因为新增1名事业人员以及单位正常增资；项目支出增长33.8万元，主要原因为新增预算联网监督二期工程经费。

一般公共预算支出具体情况为：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1076.32万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为107万元，主要用于：单位完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。如劳务费、委托业务费等支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2021年预算数为25万元，主要用于：单位完成立法工作任务安排的年度项目支出。如立法会议费、工作人员差旅费等支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为89万元，主要用于：单位完成代表工作任务安排的年度项目支出。如代表会议费、工作人员差旅费等支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为67.04万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数31.94万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为38.03万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为7.21万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为50.28万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市人大常委会办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。与2020年相同。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市人大常委会办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与2020年相同。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市人大常委会办公室2021年预算安排机关运行经费（日常公用支出）823.49万元，其中：办公经费304.49万元，会议费123万元，培训费37万元，委托业务费99万元，公务接待费10万元，因公出国（境）费用5万元，公务用车运行维护费32万元，维修（护）费20万元，其他商品和服务支出193万元。

五、“三公”经费情况

眉山市人大常委会办公室2021年“三公”经费预算数47万元，其中：因公出国（境）经费5万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费32万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费与2020年预算持平。主要用于上级领导、各省市州人大来眉执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的相关费用，机关将严格按照中央八项规定的要求按标准进行公务接待。

公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长5万元，主要是根据工作需要，用于组织市人大代表、在眉的国、省人大代表在本级人民代表大会闭会期间，开展视察、调研等履职活动所需的公务用车运行维护费。

眉山市人大常委会办公室2021年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务专项经费：为机关正常开展工作提供后勤物管服务保障，确保日常办公需求；

2、老干部学习活动经费：通过组织退休干部和老干支部进行各种学习活动，确保人大机关充分在政治上关心老干部，不断丰富老干部精神文化生活；

3、办公设备购置经费：保障机关日常办公需求，及时更新部分办公设备，保证工作正常有序开展；

4、培训费：组织常委会组成人员、市人大代表、机关干部职工参加各类业务知识培训，提高人大代表依法履职能力和人大干部业务工作水平；

5、应急机动经费：保障市人大各项工作正常开展，顺利完成年度目标工作任务；

6、会议费：保障各类会议的顺利召开，确保市人大常委会依法行使地方国家权力机关的职权；

7、代表活动经费：用于370名市人大代表，每人每年2000元的代表履职活动开支，保障市人大代表履职活动正常开展；

8、规范性文件备案审查信息平台经费：用于平台功能服务使用，实现省、市、区县人大规范性文件以及市人民政府、市监察委、市中级人民法院、市人民检察院备案审查信息平台智能化；

9、立法工作经费：按照依法立法、科学立法、民主立法的工作原则，按照法定程序进行《眉山市农村人居环境治理条例》、《眉山市农贸市场管理条例》制定工作，深入开展眉山市公园管理立法调研；

10、代表集中视察调研经费：组织在眉的国、省人大代表在本级人民代表大会闭会期间，开展视察、调研等履职活动，确保国、省人大代表执行职务得到保障；

11、眉山市城乡规划监督委员会工作经费：根据城乡规划法律法规以及中央、省、市对规划工作的要求，对全市城乡规划编制、审批、修改、实施以及管理进行监督，维护城乡规划的权威性和严肃性；

12、预算审查监督工作经费：聘请第三方机构协助市人大预算委开展预算审查监督相关工作，组织市人大预算委组成人员开展预算审查监督的业务培训、学习提升和调研，保证市人大预算委高效开展预算绩效审查监督；

13、双创工作经费：在全市双创工作取得成功的基础上继续加强巩固，确保下西街社区的双创工作连续稳定、效果持续；

14、预算联网监督二期工程经费：加强和改进人大预算审查监督，推动提高预算编制的科学性和民主性，增强预算执行的严肃性和规范性，提高财政预算管理水平，实现全面规范、公开透明的预算制度。

（二）国有资产占用情况

眉山市人大常委会办公室截止2020年12月共占用国有资产原值556.06万元，净值为125.50万元，主要资产为9辆原值为228.95万元的公务用车，其余基本为办公设备、办公用家具等资产。无价值100万以上的专用设备。2021年无100万以上专用设备购置计划。

（三）政府采购情况

眉山市人大常委会办公室2021年政府采购预算数为85.6万元，办公设备购置预算11.6万元，其中：台式计算机预算10台，便携式计算机预算6台，打印设备预算10台；车辆运行和维护费预算27万元，其中：车辆维修和保养服务预算14.5万元，车辆加油服务预算12.5万元；预算联网监督二期工程经费47万元。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市人大常委会办公室                                      2021年2月8日