眉山市纪委监委2021年部门预算编制说明

目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费及“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：

2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共眉山市纪律检查委员会机关与眉山市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在四川省纪委监委和中共眉山市委双重领导下开展工作。

（二）2021年主要工作

2021年是中国共产党成立一百周年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年，也是市委确定的开放发展冲刺年。全市纪检监察工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照十九届中央纪委五次全会、省委十一届八次全会、省纪委十一届五次全会、市委四届十六次全会安排部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，始终围绕中心服务大局，坚持稳中求进工作总基调，协助党委一以贯之推进全面从严治党，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以高质量发展为主题，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，把“严”的主基调长期坚持下去，为眉山加快建设现代化成都都市圈副中心起好步、开好局提供坚强保障，以优异的成绩庆祝中国共产党成立一百周年。

一是坚决把政治建设摆在首位，持续净化政治生态。突出政治属性，做实政治监督，强化政治责任。二是坚决把监督责任压紧压实，持续履好第一职责。健全监督体系，抓实日常监督，提升监督质效。三是坚决把正风肃纪贯穿始终，持续净化党风政风。

坚定落实中央八项规定精神，常态长效纠治“四风”，不断增强制度执行。四是坚决把执纪为民抓深抓细，持续维护民生民利。巩固脱贫攻坚成效，突出整治群众身边的腐败和作风问题，推动扫黑除恶常态化。五是坚决把三不机制一体推进，持续深化标本兼治。强化审查调查，抓实以案促改，涵养清风正气。六是坚决把巡察利剑直插基层，持续培育巡察品牌。深化政治巡察，用好巡察成果。七是坚决把干部队伍建强过硬，持续锻造政治铁军。

二、部门概况

眉山市纪委监委下属财政全额事业单位3个，由市纪委监委机关统一核算。2020年末在职职工109人，其中：行政人员79人，事业人员17人，机关工勤4人，人员控制数和临聘人员9人。退休人员7人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市纪委监委2021年收入预算为2770.17万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为2770.17万元，其中基本支出1607.59万元，项目支出1162.58万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市纪委监委2021年一般公共预算收入2577.47万元，一般公共预算支出2577.47万元，包括：一般公共服务支出2198.27万元，社会保障和就业支出193.48万元，卫生健康支出87.98万元，住房保障支出97.75万元。2021年一般公共预算收支比2020年增加118.63万元，其中：基本支出增加107.71万元，原因是2020年末在职人员总体增加9人，人员经费以及公用经费相应增加；项目支出增加203.62万元，原因是2021年预算第二办公区维修改造工程项目支出150万元，纪检监察外网建设项目42.7万元，其他项目与2020年持平。具体情况为：

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1045.59万元，主要用于机关党风廉政建设及反腐败工作的日常经费等支出，保障纪检监察工作顺利开展。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为969.88万元，主要用于监督检查、党风廉政建设工作宣传、制度建设研究、设备购置等。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2021年预算数为182.8万元，主要用于机关下属事业单位人员经费和公用经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为130.34万元，主要用于缴纳机关人员基本养老保险。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为63.14万元，主要用于缴纳机关人员职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为70.87万元，主要用于机关人员基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为17.1万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为97.75万元，主要用于缴纳住房公积金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2021年预算数192.7万元，主要用于机关第二办公区维修改造工程支出以及纪检监察外网建设项目支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市纪委监委2021年政府性基金预算收入192.7万元，政府性基金预算支出192.7万元。2021年政府性基金预算收支比2020年增加192.7万元，原因是2020年无政府性基金预算。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市纪委监委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市纪委监委2021年预算安排机关运行经费409.07万元，其中：办公费50万元，印刷费10万元，咨询费2万，水费1万元，电费10万元，邮电费8万元，物管费0万元，差旅费65万元，维修（护）费5万元，会议费10万元，培训费10万元，公务接待费2.9万元，专用材料费0万元，劳务费20万元，委托业务费0万元，工会经费16.29万，福利费14.93万，公务用车运行维护费36万元，其他交通费用82.84万元，其他商品服务支出65.1万元。

五、“三公”经费情况

市纪委监委2021年“三公”经费预算数38.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行维护费36万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

（二）公务接待费与2020年预算持平。

主要用于上级部门专题工作考察、调研、检查指导工作及省内、省外同行学习交流工作的餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车12辆。2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费36万元，用于12辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全市监督执纪问责、监督调查处置等工作开展。

眉山市纪委监委2021年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.单位整体绩效目标

确保全市监督执纪、审查调查、党风廉政建设、巡察等工作顺利完成。推进全面从严治党，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，为全市经济社会发展提供了坚强政治保障。

2.项目绩效目标

（1）后勤物管服务专项经费：保障办公区域日常水、电、气等办公环境后勤服务需要，确保办公场所正常运转。

（2）办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备、办公家具。

（3）涉密信息系统运行维护：全市纪检监察机关信息系统测评以及日常运行维护支出。

（4）廉政知识测试系统升级改造：完成廉政知识测试系统升级改造，确保全市廉政知识测试工作顺利开展。

（5）惠民大数据监察平台维护费：保障全市惠民大数据监察平台稳定运行。

（6）案件管理工作经费：保障案件监督管理、办案安全检查的专项经费，促进依法依纪办案。

（7）党风廉政建设工作经费：保障党风廉政建设的专项经费，主要包括“清风扬眉”平台运行、党风廉政宣传等支出。

（8）廉政警示教育基地运行维护费：保障眉州监狱警示教育基地日常运行维护支出。

（9）巡察工作经费：保障巡察工作顺利进行，确保高质量推进巡察覆盖，充分发挥巡察利剑作用。

（10）正风肃纪监督检查：保障正风肃纪专项督查工作开支。

（11）监督执纪工作经费：主要用于保障监察体制改革后日常监督执纪工作开支。

（12）审查调查工作经费：保障案件查处经费需要，主要包括办案公杂费、误餐费、查证费、办案物资采购等支出。

（13）干部教育培训中心运行经费：保障纪律审查基地日常正常运转，为纪检监察系统查处案件提供工作保障，主要包括日常办公、劳务外包、场所物业管理等支出。

（14）双创工作经费：保障双创期间联系社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行。

（15）纪检监察外网建设：完成市纪委机关监察外网建设，实现全市纪检监察外网与省纪委的联通。

（二）国有资产占用情况

眉山市纪委监委截止2020年12月共占用国有资产1100.03万元，其中：公务用车13辆，价值391.77万元，其他通用设备和办公家具708.26万元，价值100万以上的专用设备无。眉山市纪委监委2021年无100万以上专用设备购买计划。

（三）政府采购情况

眉山市纪委监委2021年政府采购预算197.66万元，其中：第二办公区维修改造工程150万元，办公设备购置14.86万元，车辆维修保养服务7.2万元，车辆加油服务21万，车辆保险服务4.6万元。

七、专业名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。