中共眉山市委目标绩效管理办公室

2021年部门预算编制说明

目录：

一、单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

二、部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

三、收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

四、机关运行经费及“三公”经费情况

五、其他重要事项

六、专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1．部门预算收支总表

1—1部门预算收入总表

1—2部门预算支出总表

2．财政拨款收支预算总表

2—1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2—2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3—1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3—2一般公共预算项目支出预算表

3—3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4．政府性基金预算表

4—1政府性基金“三公”经费支出预算表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共眉山市委目标绩效管理办公室（简称市委目标绩效办）是市委主管全市目标绩效管理工作的职能部门，基本职能主要包括以下几个方面：

1.贯彻落实省委、省政府和市委、市政府有关目标绩效管理的决策部署。

2.负责承办省委、省政府对市委、市政府的目标绩效考核工作。

3.负责拟订全市目标绩效管理办法、年度考评方案及相关措施，并组织实施。

4.负责市委、市政府对县（区）、园区新区、市级部门（单位）和中央（省）驻市单位年度目标任务的编制、分解和下达。

5.负责市委、市政府目标任务的跟踪监控、通报和评估。

6.负责全市目标绩效考评工作，提出考评结果、等次评定和绩效考评成果运用建议。

7.负责对全市目标绩效管理工作中出现的新问题、新情况进行分析、研究，并提出改进和完善的措施及建议。

8.负责县（区）、园区新区、市级部门（单位）和中央（省）驻市单位目标绩效管理工作的日常监督和指导。

9.完成市委交办的其他任务。

（二）2021年主要工作

深入贯彻落实中央、省委、市委全会精神，围绕省委、市委2021年工作总体部署，以省市目标任务完成为重点，深化科学化、差异化、规范化考评，全面实施目标绩效管理。

1.加强目标绩效管理制度建设。修订完善眉山市目标绩效管理办法，加强目标绩效管理机制建设，规范区县目标绩效管理工作。

2.科学制定目标任务。全面下达年度目标任务，分解省定目标任务，实施差异化考评。

3.强化目标任务推进举措。加大目标任务监控力度，加强目标任务分析研判。

4.提升目标绩效考评科学化水平。丰富和完善考评方式，开展群众满意度测评，探索开展专家评议。

5.强化目标绩效考评结果运用。逗硬落实目标绩效奖惩，强化目标绩效通报。

6.整治考核方面的形式主义突出问题。严格执行考核项目备案审批制，简化考核程序，规范牵头单位考核行为。

7.加大目标绩效工作宣传交流力度。利用新闻媒介和网络平台宣传目标绩效管理先进经验，编印《目标绩效管理工作》简报宣传介绍各地经验做法。

二、部门概况

市委目标绩效办内设3个科室，2020年末在职职工共有9人，其中，行政人员7人，控制数人员2人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，市委目标绩效办2021年收入预算为217.92万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为217.92万元，其中基本支出111.92万元，项目支出106万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

市委目标绩效办2021年一般公共预算收入217.92万元。一般公共预算支出217.92万元，包括：一般公共服务支出192.07万元，社会保障和就业支出13.04万元，卫生健康支出6.07万元，住房保障支出6.74万元。

市委目标绩效办2021年一般公共预算收支比2020减少14.93万元，其中：基本支出增加14.07万元，原因为：2020年职级并行后正常增资。项目支出减少29万元，原因是我办为2019年机构改革新组建单位，2020年需要购置部分用于办公的设备和家具，项目支出较多，2021年办公设备和家具购置较少，项目支出相应减少。

一般公共预算支出具体情况为：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为155.03万元，主要用于保障机关正常运行的各项开支，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、邮电费等日常公用经费以及未单独设置项级科目的专门性目标绩效管理工作的项目支出，如后勤物管、目标绩效管理、信息化建设及运行维护费等。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为6.02万元，主要用于保障机关正常运行的各项开支，包括基本工资、其他社会保障缴费、工会经费等人员经费。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为31.02万元，主要用于主要用于保障机关正常运行的各项开支，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为8.99万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为4.04万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为5.46万元，主要用于办公室基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为0.61万元，主要用于办公室基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.74万元，主要用于办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

市委目标绩效办2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算收支情况及增减变化说明

市委目标绩效办2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费及“三公”经费情况

市委目标绩效办2021年预算安排机关运行经费（日常公用支出）29.65万元， 其中：办公费5万元，邮电费1万元，会议费2万元，公务接待费1万元，工会经费1.12万元，福利费1.13万元，其他交通费用6.40万元，其他商品服务支出12万元。

市委目标绩效办2021年“三公”经费预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1万元。公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

市委目标绩效办2021年“三公经费”预算情况表

单位：万元  

五、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.后勤物管服务专项经费：保障办公区域日常水、电及办公室租赁等办公环境后勤服务需要。

2.办公设备和家具购置经费：保障办公室人员日常办公需求及业务正常运行。

3.信息化建设及运行维护费：保障单位日常办公及信息化建设需求，规范科学化管控，降低网络及软硬件设备维护成本，提高数据保密性。

4.目标绩效管理工作专项经费：用于保障全市目标绩效管理工作正常开展。

5.双创工作专项经费：主要用于双创期间对接包保社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利开展。

（二）国有资产占用情况

截止2020年12月，市委目标绩效办未占用国有资产。

（三）政府采购情况

市委目标绩效办2021年政府采购预算2.5万元，其中：办公设备和家具购置2.5万元。

六、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

中共眉山市委目标绩效管理办公室

2021年2月8日