一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市退役军人事务局的基本职能：将眉山市民政局退役军人优抚安置职责，眉山市人力资源和社会保障局军官转业安置职责整合，维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。

（二）2021年主要工作

1.加强政策制度建设，保障退役军人事务工作依法运行。

2.做好移交安置工作和就业创业扶持。

3.扎实做好拥军优属工作，进一步强化全市双拥工作宣传、细化双拥工作举措，为新一轮双拥创建工作打好基础。

4. 加强褒扬纪念和军休服务工作，全面推进各县（区）烈士纪念设施规划建设，抓好市区两级烈士陵园整体打造和提升工程。

二、部门概况

眉山市退役军人事务局包括局机关和下属二级预算单位2个，分别为眉山市退役军人服务中心和眉山市军队离退休干部服务管理中心。2020年末在职职工35人，其中：行政人员17人，事业人员18人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市退役军人事务局2021年收入预算为775.12万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为775.12万元，其中：基本支出521.12万元，项目支出254万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市退役军人事务局2021年一般公共预算收入775.12万元，。一般公共预算支出775.12万元，包括：社会保障和就业支出718.7万元，医疗卫生和计划生育支出26.72万元，住房保障支出29.7万元。市退役军人事务局2020年收入预算为622.03万元，2021年比2020年预算收入增加153.09元，主要是市退役军人服务中心2020年1月新增人员10人，导致人员经费和公用经费增加。

一般公共预算支出具体情况为：

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为412.16万元，比2020年增加99.29万元，增加的主要是人员经费和公用经费，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为14.15万元，比2020年减少22.85万元，主要用于：军休服务管理中心开展业务支出的办公耗材、印刷费、公务车辆运行经费支出等。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为81万元，比2020年增加71万元，增加的主要是项目经费，主要用于：局机关人员教育培训和退役军人宣传，服务中心运行保障经费等。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021年预算数为122万元，比2020年减少18万元，主要用于：慰问现役、退役军人和各类优抚对象，开展双拥创建工作各项经费支出。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2021年预算数为27万元，比2020年减少15万元，主要用于：军休干部活动支出，促进退役军人就业创业和政策宣传等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）2021年预算数为39.59万元，比2020年增加12.01万元，增加的主要是服务中心新增人员保险支出，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数19.8万元，比2020年增加6.02万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为14.7万元，比2020年增加1.74万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为12.02万元，比2020年增加6.88万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为29.69万元，比2020年增加9万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

社会保障和就业支出（类）军队移交政府离退休干部管理机构（款）军休服务中心运行保障经费（项）2021年预算数为3万元，主要用于：军休服务中心业务运行费用支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

退役军人事务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

退役军人事务局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市退役军人事务局2021年预算安排机关运行经费（日常公用支出）237万元，其中：办公费23.5万元，印刷费13.5万元，水费1万元，电费5万元，邮电费10万元，物管费0.5万元，差旅费25万元，维修（护）费2.5万元，会议费7.5万元，培训费20.5万元，公务接待费3万元，委托业务费69万元，工会经费20.9万，福利费4.6万，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用15.5万元，其他商品服务支出9万元。

五、“三公”经费情况

退役军人事务局2021年“三公”经费预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费6万元。公务接待费比2020年减少2万元，调整的原因是2020年实际支出只有1.4万，公务用车运行维护费减少3万元，调整的原因是2021年实际支出只有5.5万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

单位现有公务用车2辆。2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、监督检查等工作开展。

眉山市退役军人事务局2020年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、教育培训与宣传工作经费：保障退役军人教育培训和宣传工作需求；

3、军休服务中心运行保障经费：保障军休服务中心各项工作支出；

4、双拥慰问经费：慰问现役军人、退役军人和优抚对象经费支出；

5、优抚双拥与烈士褒扬工作经费：保障各项优抚、烈士褒扬纪念工作开展的支出；

6、退役军人服务中心保障经费：保障退役军人服务中心各项工作开展的支出；

7、安全维稳工作经费：保障退役军人安全维稳工作经费；

8、促进退役军人就业创业工作经费：主要用于促进退役军人就业创业工作的支出；

9、军休干部活动保障经费：用于全市军休干部工作各项支出；

10、政策法规宣传工作经费：用于宣传退役军人各项政策法规和调研工作支出；

（二）国有资产占用情况

眉山市退役军人事务局及其下属单位截止2020年12月共占用国有资产124万元，其中：局机关82万，市军休服务管理中心42万，包括办公家具126件，通用设备83件，价值100万以上的专用设备无，公务用车2辆等。眉山市眉山市退役军人事务局2021年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市退役军人事务局2021年政府采购预算31.3万元，其中：办公设备购置25.3万元，公务用车运行维护费6万。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

                                                                            眉山市退役军人事务局

                                                                              2021年2月7日