中共眉山市委老干部局

2021年部门预算编制说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费及“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

       4-2 国有资本经营预算支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

市委老干部局是市委主管老干部工作的职能部门，主要负责贯彻落实中央、省、市老干部方针政策，落实离退休干部政治生活待遇，抓好离退休干部党建工作，组织引导老干部发挥优势作用，督促指导各区县老干部工作部门落实老干部方针政策，支持配合市关工委工作。

（二）2021年主要工作

1. 落实离退休干部政治生活待遇；

2. 推动市老干部活动中心建成投用；

3. 紧密围绕庆祝中国共产党成立100周年，大力开展离退休干部正能量活动；

4. 做好离退休干部党建工作，推进“三化建设”；

5. 支持配合关心下一代工作；

6. 配合市委完成各项中心工作。

二、部门概况

中共眉山市委老干部局下属参照公务员法管理的事业单位1个，为眉山市老干部活动中心。2020年末全体干部职工28人。其中，行政人员10人，机关工勤人员1人，参公事业人员6，人员控制数7人，退休职工4人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，中共眉山市委老干部局2021年收入预算为530.40万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为530.40万元，其中基本支出269.14万元，项目支出261.26万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

中共眉山市委老干部局2021年一般公共预算收入530.40万元。一般公共预算支出530.40万元，包括：一般公共服务支出463.70万元，社会保障和就业支出33.68万元，卫生健康支出15.64万元，住房保障支出17.38万元。中共眉山市委老干部局2021年一般公共预算收支比2020年增加71.60万元，其中：基本支出增加71.34万元，原因为：一是2020年度调入人员5人，增加了相应的人员支出和公用支出；二是2020年正常增资。项目支出增加0.26万元，原因是办公室调整，面积增加，物管费增加。

一般公共预算支出具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2021年预算数为203.71万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为260万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位开展综合业务工作的项目支出。如离退休干部基层党建工作经费、离退休干部为党的事业增添正能量活动经费等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.48万元，主要用于：单位退休人员的开支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为23.18万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为10.01万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为13.51万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.13万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为17.38万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

中共眉山市委老干部局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

中共眉山市委老干部局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

市委老干部局2021年预算安排机关运行经费（日常公用支出）51万元，其中：办公费8万元，印刷费2万元，水费0万元，电费0万元，邮电费2.4万元，物管费0万元，差旅费8万元，维修（护）费0万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费2万元，专用材料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0万，福利费0万，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用15万元，其他商品服务支出9.6万元。

五、“三公”经费情况

中共眉山市委老干部局2021年“三公”经费预算数17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费比2020年预算增加0.5万元。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车5辆。2021年安排未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费15万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障离退休干部因公、因病用车。

中共眉山市委老干部局 2021年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、老干部保障用车运行经费：保障离退休干部因公、因病用车。

3、老干部活动室管理费：离退休干部活动室的运行维护。      

4、离退休干部基层党建工作经费：通过教育引导离退休干部“不忘初心、牢记使命”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”自觉在思想上和行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

5、离退休干部为党和人民的事业增添正能量活动经费：通过开展以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主要内容的正能量活动，组织引导离退休干部为推动眉山建设开放发展示范市，推进建设繁荣富裕美好眉山作出新贡献。

6、市本级离退休干部特殊困难补助费：为了体现用心用情为老干部服务，为老干部排忧解难，把党委政府的关心和关怀传递到每一位老干部。

7、市本级退休干部管理活动费：用于市本级退休干部活动、学习费用。

8、市属破产转制企业离休干部管理费：用于离休干部的管理费和医药费等。  

9、二野军大校史研究会经费：主要用于二野军大校史研究。

10. 关心下一代工作经费：用于协助“五老”做好关心下一代经费，保障青少年教育关爱，健康成长。

（二）国有资产占用情况

中共眉山市委老干部局及其下属单位截止2020年12月共占用国有资产189.73万元。包括办公家具、通用设备合计131件，100万以上的专用设备无，公务用车5辆等。中共眉山市委老干部局2021年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。（三）政府采购情况

中共眉山市委老干部局2021年政府采购预算18.9万元，其中：办公设备购置3.9万元。车辆保养维修、保险及燃油15万元。

七、 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                          中共眉山市委老干部局

                                             2021年2月5日