眉山市东坡文化旅游景区管理委员会  

                             （眉山三苏祠博物馆）

2021年部门预算编制说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费及“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1  政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行党和国家有关文化、文物、博物馆、旅游事业发展的发展的方针、政策、法律、法规以及省委省政府、市委市政府的决策部署。

2.负责博物馆馆藏文物的保管，三苏有关文物、图书资料的征集工作；负责三苏祠以及管辖范围内的不可移动文物的保护、管理工作。

3.负责博物馆爱国主义教育基地、廉政文化教育基地、三苏文化普及基地的建设、管理、宣传工作。

4.负责博物馆三苏有关文物、资料的展览陈列工作，开展三苏文化研究、宣传工作。

5.负责三苏祠、东坡宋城景区旅游项目包装、宣传、招商引资、规划、开发和协调、管理。

6.统筹协调有关部门设在景区范围内的分支机构或派出所。

7.承办市政府交办的其他事项。

（二）2021年主要工作

一是抓好疫情防控工作。目前，全球疫情处于加速上升态势，累计确诊病例近一亿例，国内多地报告本土散发病例和聚集性疫情，防控形势复杂严峻。因此，切实抓好疫情防控工作，是今年工作的重中之重，之前好的制度和措施要继续贯彻落实，按照市委市政府关于防疫的最新要求，实现入园游客门票预约，信息备案，错误参观等。从严从细从实抓好疫情防控各项工作，确保景区零感染。

二是抓好创建工作。启动一级博物馆申报工作，落实牵头领导，负责科室和职责任务，对标一级博物馆创建标准，制定创建工作方案，分解任务，拟定完成期限。

三是打造第二课堂。加强与眉山市中小学校的合作，将三苏祠优秀文化资源植入教育教学工作，提升中小学生文化素质，让三苏祠成为读书育人的“第二课堂”；

四是创建研学游新模式。加强与教体局、文化馆、院校合作力度，在东坡书院开展培训、讲座、活动，初步形成集参观、仪式教育、文化讲座、研学活动、餐饮等为一体的研学游模式。

五是提升三苏祠学术研究水平。完成《苏轼书法全集》的编辑出版，继续推进陶情风景园林课题研究；抓好三苏祠刊物的编辑出版；完成三苏祠系列丛书《古建筑与园林》、《东园碑廊》两本书籍的编辑出版，发表至少4篇学术论文。

六是抓好文化品牌建设。积极开拓市场，以跨界合作、知名品牌联合等方式做好IP授权工作；优化三苏IP形象表情包；优化自媒体平台，挖掘粉丝数量。加强与各单位、企业等团体客源的对接维护。眉山三苏祠研学旅行有限公司有效实现资源互补及转化，开发多门课程。

 七是抓好文化服务。将式苏轩打造成西园雅集及东坡生活美学空间，真实还原宋式生活场景。加大文创产品的设计研发投资力度，加快文创研发成果转化。联合眉山歌舞剧院共同打造主题为“千古风流”的沉浸式实景演出；继续办好纪念苏东坡诞辰984周年等重大节庆活动。在生活馆展陈部分东坡手迹高仿件，以东坡笔墨文赋为载体，打造沉浸式东坡文化体验场所。

二、部门概况

按照《眉山市人民政府办公室关于印发眉山市东坡文化旅游景区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（眉政办发〔2016〕28号）要求，为弘扬东坡文化和眉山历史文化，设立眉山市东坡文化旅游景区管理委员会（挂眉山三苏祠博物馆、眉山三苏纪念馆牌子），为市人民政府直属公益一类事业单位。

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会设13个内设机构，分别为办公室、财务部、保卫部、产业发展部、宣传营销部、规划建设部、园林管理部、文物宗教部、教育研究部、对外联络部、宋城管理处、蟆颐观管理处、苏洵家族墓地管理处。

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会2020年末在职职工42人，人员控制数人员13人。退休人员43人，遗属1人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市东坡文化旅游景区管理委员会2021年收入预算为1,086.21万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1,086.21万元，其中基本支出626.21万元，项目支出460万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会2021年一般公共预算收入1,086.21万元。一般公共预算支出1,086.2万元，包括：文化体育与传媒支出937.06万元，社会保障和就业支出74.95万元，卫生健康支出35.15万元，住房保障支出39.05万元。

2020年眉山市东坡文化旅游景区管委会一般公共预算拨款收入1,376.94万元，2021年眉山市东坡文化旅游景区管委会一般公共预算收入比2020年一般公共预算拨款收入减少290.73万元，减少原因是专项项目减少，我单位充分考虑项目轻重缓急，资金跟着项目走，结合项目绩效管理科学安排资金，减少了资金安排。具体情况为：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）2021年预算数为22万元，主要用于景区、博物馆文化交流与合作等方面支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2021年预算数为25万元，主要用于三苏文化研究与推广等方面支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 旅游宣传（项）2021年预算数为45万元，主要用于景区旅游宣传推广等方面支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（类）行政运行（项）2021年预算数为25.2万元，主要用于景区管委会后勤物管等方面支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（类）文物保护（项）2021年预算数为8万元，主要用于三苏祠博物馆文物保护等方面支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（类）博物馆（项）2021年预算数为811.86万元，主要用于：景区管委会基本运行维护等方面支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为52.07万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数22.88万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的事业单位职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为1.02万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为34.13万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为39.05万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市东坡区旅游景区管理委员会2021年无政府性基金预算支出，2020年政府性基金预算拨款收入2,600万元，2021年预算减少原因为政府性基金预算项目减少。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市东坡区旅游景区管理委员会2021年无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市东坡区旅游景区管理委员会2021年预算安排机关运行经费126万元，其中：办公费8万元，印刷费2万元，咨询费1万元，水费7万元，电费9万元，邮电费6万元，差旅费18万元，维修（护）费2万元，会议费3万元，培训费3万元，工会经费3.16万，福利费5万，公务接待费3万元，劳务费3万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品服务支出49.84万元。

五、“三公”经费情况

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会2021年“三公”经费预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。与2020年相比持平。

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会2021年“三公经费”

预算情况表

								单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计		因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费					公务接待费
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
合计	6			3			3		3
眉山市东坡文化旅游景区管理委员会	6			3			3		3

 

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.年度总体目标：围绕管委会主要职责职能开展相关工作，开展景区宣传营销，提高景区游客数量；对三苏文化加大研究力度和推广力度，使得三苏文化得到有效传承和发展。

2.后勤物管服务专项经费:办公后勤物管费用，保障日常办公后勤需求。

3.信息化建设及运行维护费:按照相关要求，推进单位信息化建设和维护，保障单位信息化正常运行。

4.眉山市东坡文化旅游景区管理委员会景区管理运行:⑴建设、维护、管理景区内基础设施和公共设施；⑵保护景区内文化与自然遗产；⑶处理景区管理制度和安全事故、突发事故的预防机制；⑷监督景区内的各种经营活动；⑸景区内环境卫生清扫运转、市政设施维护、园林绿化及养护、市容市貌秩序、管理工作。

5.景区、博物馆交流与合作：景区、博物馆及管委会间交流与合作，促进管理更加完善。

6.三苏祠景区运行维护费：景区运行维护相关支出。

7.旅游宣传推广：景区宣传推广，使得景区更加具有吸引力，游客数量增加。

8.三苏文化研究与推广：对三苏文化进行研究与推广，推进三苏文化传承与发展。

9.文物保护与管理：对景区内文物安全进行保护和管理。

（二）国有资产占用情况

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会截止2020年12月共占用国有资产3,312.93万元，其中房屋2,396.18万元、车辆21.78万元、通用设备496.13万元、专用设备398.84万元。包括房屋面积2.25万平方米，车辆1辆，通用设备101件，专用设备13件。2021年眉山市东坡文化旅游景区管理委员会无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市东坡文化旅游景区管理委员会景2021年政府采购预算17.73万元，其中：其中：办公设备购置15.03万元，公用支出采购2.7万元。

七、 专业名词解释

    1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

               眉山市东坡文化旅游景区管理委员会

                           2021年2月2日