目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费及“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全市商务发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。

2.承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

7.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻眉商务代表机构的管理。

8.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查。指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。

9.参与拟订外商投资规范性文件草案、政策措施、中长期规划和改革方案。参与指导外资并购工作。指导协调市内国家级经开区和国（境）别产业园区工作。

10.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理我市承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

11.负责全市会展业促进、管理工作。指导协调全市商务行业协会、学会等社团组织工作。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年主要工作

一是扛起保供责任。落实“六稳”“六保”决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。发挥市级应急保供骨干企业作用，组织动员企业与市内外专合社、原产地对接，签订蔬菜、水果、肉类产品等购销协议，确保货源充足。用好用足“减免缓返补”等一揽子涉企政策，加快政策兑现，推动更多政策资金流向服务业企业。做好商场超市、餐饮场所、农贸市场、会展场所、酒店宾馆等重点商贸和服务业场所疫情防控和安全生产指导工作，强化明察暗访，确保商务领域不发生疫情和安全事故。

二是冲刺开放发展。围绕开放引领建强开放发展示范市，全力争创“全省开放发展先进市”。以眉山天府新区、眉山东部新城为引领，做实做强开放发展承载支撑。积极争取眉山协同改革先行区融入川渝自贸试验区协同开放示范区，确保保税物流中心（B型）申建成功，着力申建跨境电商综合试验区，启动中欧班列青龙始发站建设工作，力争年内开行首列国际班列。加快眉山天府新区进口贸易促进创新示范区建设，争取早日发挥示范带动作用。推进全域创建对外开放法治示范区，为推动高水平开放、高质量发展提供坚实的法治基础。

三是促进外贸转型升级。继续落实联系外贸企业制度，促进企业扩大进出口总量。抓好外贸企业培育，引导招引的外向型企业开展进出口业务，确保全年新增外贸实绩企业15户以上。推进国家外贸转型升级基地建设，确保顺利通过商务部考核。加快推进加工贸易产业园建设，制定出台相关支持政策；用好我市与东莞建立的战略合作关系，利用东莞市对口帮扶甘孜州九龙县、雅江县的支援政策，推进甘眉工业园承接东部沿海地区加工贸易产业转移。优化外经贸专项资金管理使用，加大对非自营进出口转自营进出口的支持力度，引导企业“非转自”。支持成立进出口商协会，培育一批国际会展、国际贸易信息咨询服务企业，培育或引进一批报关企业、货代公司等。

四是加快现代服务业发展示范区建设。加快推进乐高乐园、维亚康姆、中日国际康养城、瓦屋山生态康养、兰大伯克利研究院、川大眉山校区、香港皇权集团IFC国际时尚城、四川天府新区·玉湖城等项目建设，实施市级服务业重点项目50个以上，完成项目投资金额180以上亿元。大力发展旅游度假、医疗康养、文化创意、高端教育四大高成长都市消费服务业，创新发展科技服务、金融服务、现代物流、现代会展四大高效率都市生产服务业，加快发展商业贸易、特色餐饮、品牌家政三大高品质都市生活服务业，形成一批新的经济增长点。积极培育壮大多元化、多层次的市场主体，力争2021年培育规模限额以上服务业企业50户以上。

五是促进消费升级。立足眉山文化、生态和区位优势，优化消费空间布局，塑造标志性消费场景、完善消费促进体制机制，推动消费转型升级提质扩容，协同成都共建国际消费中心，启动成都都市圈区域消费中心建设。培育新型消费，发展夜间经济、假日经济和平台经济，推动“大宋不夜城”建设，打造“夜游东坡”消费商圈。推动步行街改造升级，打造以万达广场、东坡水街、雕像国际广场为代表的特色消费聚集区。贯彻落实好商务部等12部委《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，以扩大县域乡镇消费为抓手带动农村消费，开展新一轮汽车下乡、家电家具以旧换新，有效激发农村消费潜力释放。

六是做强东坡美食。用好“中国菜—川菜产业研发基地”“中国川厨之乡”“中国东坡美食文化名城”金字招牌，加快眉州东坡世界川菜产业园建设，充分发挥眉山川菜联盟和行业协会作用，提升“东坡美食”影响力。深入发掘民间民俗美食，评选一批眉州餐饮名店、名菜、名宴。加大“眉州名厨”培育力度，提升餐饮服务制作水平。

七是做优家政服务。落实家政产业倍增计划，创新工作举措，优化扶持政策，加大培训、就业输出力度，巩固提升“苏小妹”家政服务品牌的影响力。研究制定家政行业细分标准，加快推进眉山家政标准化、品牌化、规范化进程。

八是加快发展电商物流。开展数字商务行动，打造特色电商产业带和特色产业电商直播基地，培育本土电商品牌，推动传统电商转型升级、做优做强。深化电子商务进农村综合示范建设，促进三次产业融合发展，指导青神国家级电商示范升级版实施。加快商贸物流发展，完善城乡商品配送体系。

九是整合资源发展会展业。务实办好竹博会、泡博会等眉山特色会展活动，积极组织企业参加进博会、广交会、加博会、东盟博览会等国际性展会，踊跃参加商务厅组织的“三大”市场拓展活动，持续为眉山企业扩大朋友圈，助力“眉山造”最大限度走出去。整合会展资源，统筹协调引进知名会展企业，盘活国有资产，提高使用率。

十是全面推进党的建设。坚定不移坚持党的领导，坚持全面从严治党，进一步健全党风廉政建设和反腐败工作机制，严格落实“一岗双责”要求，定期分析研判、安排部署；推动反腐倡廉教育常态化，落实局党员领导干部轮流讲党课，坚持廉政谈话制度，不定期开展谈心谈话，切实牢筑全局干部职工拒腐防变、廉洁从政意识；持之以恒落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定和市委市政府“六个坚持”及实施细则，不断改进工作作风；持续风险防控，全面排查梳理廉政风险点，健全防控措施，扎牢扎密制度笼子。

二、部门概况

眉山市商务局内设7个科室：办公室、综合调研科、服务业发展科、市场体系建设科、流通业发展科、外贸发展科、国际合作产业推进科，下属事业单位2个（市现代服务业促进中心和市商务发展事务中心），合署办公单位1个（市供销社）。2020年末在职职工46人，其中：行政人员27人、事业人员14人、控制数人员和临聘人员5人。退休人员14人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市商务局2021年收入预算为826.68万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为826.68万元，其中基本支出641.68万元，项目支出185万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市商务局2021年一般公共预算收入826.68万元。一般公共预算支出826.68万元，包括：一般公共服务支出675.39万元，社会保障和就业支出77.03万元，卫生健康支出35.17万元，住房保障支出39.08万元。商务局2021年一般公共预算收支比2020增加46.28万元，全部为基本支出，原因为正常晋升工资增加了相应的人员支出。

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算数为384.91万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为38.3万元，主要用于：局机关物业管理费、因公出国境费用、公务用车购置费、设备购置费用。

一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2021年预算数为81万元，主要用于：完成商贸流通、市场调节运行、市场秩序维护、服务业发展等工作。

一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2021年预算数为105.49万元，主要用于：商务局下属事业单位的基本支出。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2021年预算数为65.7万元，主要用于：双创工作、城乡基层治理、供销综合改革、对外开放发展等任务支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为52.11万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数24.93万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为22.92万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为12.25万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为39.08万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市商务局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市商务局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市商务局2021年预算安排机关运行经费（日常公用支出）161.05万元，其中：办公费10元，印刷费2万元，水费3万元，电费15万元，邮电费12万元，差旅费5万元，维修（护）费5万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费3.6万元，劳务费25万元，工会经费6.51万，福利费6.52万，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用32.02万元，其他商品服务支出20.4元。

五、“三公”经费情况

眉山市商务局2021年“三公”经费预算数35.6万元，其中：因公出国（境）经费5万元，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费27万元。

因公出国（境）经费较2020年预算减少5万元，主要原因为因疫情影响，因公出国境减少。

公务接待费较2020年持平。

公务用车购置及运行维护费比2020年预算增加18万元。单位现有公务用车3辆。2021年安排公务用车购置费用18万元，用于更新公务用车1辆；公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位国内贸易管理、对外开放发展、供销系统等工作调研，脱贫攻坚等工作开展。

眉山市商务局 2021年“三公”经费预算情况表

								单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	35.6		5		30.6	18	9		3.6
市商务局（机关）	11.6		5				3		3.6
下属市商务发展事务中心	3						3
下属市现代服务业促进中心	21					18	3

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.整体的绩效目标

促进现代服务业发展，组织承办好各类会节，推动市场体系建设与市场运行、流通等工作顺利开展，保障国家卫生城市、文明城市成果；确保全市保税物流中心(B型）、国家进口贸易促进创新示范区、自贸区眉山协同改革先行区等平台建设顺利推进，促进全市对外开放工作；推动供销为农服务,助力脱贫攻坚。

2.项目的绩效目标

公务用车购置经费：更换公务用车一辆。

后勤物管服务专项经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

设备购置经费：为确保正常办公或按上级要求而进行了办公设备购置。

因公出国（境）经费：完成市委、市政府交办的因公出访任务，通过经贸交流活动，增强国外客商对合作项目信息，拓展交流合作渠道，积极展示美丽和谐富裕眉山新形象。

国内贸易管理工作经费：完成商贸流通，市场调节运行，市场秩序维护，服务业发展、餐饮、会节等工作；强化对外宣传和法律审查。

城乡基层治理经费：协助做好城乡基层治理，扶持联系村社脱贫攻坚、禁毒等工作。    

对外开放发展工作经费：确保完成对外贸易、自贸区眉山改革先行区等正常推进。

供销综合改革经费：推动供销为农服务,新增和使用"四川扶贫集体商标,助力脱贫攻坚。

双创工作经费：开展地方示范点打造，创卫硬件设施整改完善，双创宣传资料印发。

（二）国有资产占用情况

眉山市商务局及其下属单位截止2020年12月共占用国有资产217.61万元。包括办公家具127件，通用设备239件，专用设备3件，无价值100万以上的专用设备，公务用车3辆。眉山市商务局2021年无100万以上专用设备购买计划，拟新购公务用车一辆。

（三）政府采购情况

眉山市商务局2021年政府采购预算（含合署办公单位、下属事业单位）26.9万元，其中：车辆维修和保养服务2万元，车辆加油服务4万元，车辆保险服务2万元，公务用车购置18万元，多功能一体机购置0.9万元。

七、专业名词解释

    1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                 眉山市商务局

                                 2021年2月3日