共青团眉山市委

2021年部门预算编制说明

目录：

1. 单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2. 部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费及“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

   附件：2021年部门预算公开表

   1.部门预算收支总表

   1-1部门预算收入总表

   1-2部门预算支出总表

   2.财政拨款收支预算总表

   2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

   2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

   3.一般公共预算支出总表

   3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

   3-2  一般公共预算项目支出预算表

1. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

   4.政府性基金预算表

2. 政府性基金“三公”经费支出预算表

   5.国有资本经营预算支出预算表

   6.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，主要履行组织青年、引领青年、服务青年、维护青少年合法权益四项职能。共青团眉山市委由中共眉山市委和共青团四川省委领导。其主要职责是：

1、领导眉山市共青团工作，领导全市青联和少先队工作，对全市青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定眉山市青少年事业发展规划和青少年工作政策、意见，对眉山市青少年活动阵地，青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作，青少年工作理论和思想教育问题，开展各种活动。

5、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理。

6、参与制定眉山市有关青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作。

7、会同有关部门负责与国外青少年团体，政府机构和其他友好团体的交流工作。

8、承办市委、市政府和团省委交办的有关事项。

（二）2021年主要工作

一是突出思想引领。面向青少年群体深入宣讲党的十九届五中全会精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青少年，用社会主义核心价值观引领青少年，引导青少年听党话、跟党走。二是紧扣中心大局。聚焦青年创业就业、疫情防控、乡村振兴和城乡基层治理等，动员广大青年担重任、立新功。三是深化志愿行动。深入推进青年志愿服务制度改革，升级运营平台，落实激励措施，推出品牌项目，进一步提升眉山青年志愿服务影响力。四是服务青年成长。推进青年发展规划落地落实，建强“童伴计划”“青年之家”等阵地，切实服务广大青少年成长成才。五是深化基层改革。加强乡镇、村和行业、产业团组织建设，深化学校共青团和少先队改革，提升团组织凝聚力、战斗力。

二、部门概况

团市委内设办公室、组宣部、青年发展部、学少部。2020年末在职职工9人，其中行政人员6人、事业人员1人、控制数人员2人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，团市委2021年收入预算为228.80万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为228.80万元，其中基本支出106.32万元，项目支出122.48万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

团市委2021年一般公共预算收入228.80万元。一般公共预算支出228.80万元，包括：一般公共服务支出202.73万元，社会保障和就业支出13.15万元，卫生健康支出6.12万元，住房保障支出6.80万元。2021年团市委一般公共预算收支比2020年减少1.77万元，其中：基本支出减少1.32万元，项目支出减少0.45万元，基本与2020年预算支出持平。

一般公共预算支出具体情况为：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为80.25万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为122.48万元，主要用于：单位完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。如教育关爱、主题活动、劳务费、委托业务费等支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为9.07万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数4.08万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为4.79万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1.33万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.80万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

团市委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

团市委2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

团市委2021年预算安排机关运行经费（日常公用支出）21万元，其中：办公费3.4万元，印刷费2万元，差旅费10.52万元，维修（护）费1.5万元，公务接待费0.5万元，其他交通费2.1万元，其他商品服务支出0.98万元。

五、“三公”经费情况

团市委2021年“三公”经费预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费与2020年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。单位无公务用车。

团市委 2021年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、“双创”经费：帮助包保社区开展双创氛围营造，协助完善相关公共设施建设，巩固双创成果、监督等活动。

2、“五四”活动经费：开展纪念五四运动系列活动，增强青少年爱国主义精神。

3、办公设备采购：按照要求完成机关信息工程建设项目，补充采购必要办公设备，维护运行办公系统。

4、法制经费：开展法律咨询服务。“贷动青春”起诉相关支出。

5、扶贫经费：发展联系村产业，增加村民收入，巩固脱贫攻坚成果。

6、后勤物管服务专项经费：后勤物管费、水电费。

7、基层组织建设：（1）开展全市基层团干部、少先队辅导员培训；（2）推进行业团指委建设；（3）开展街道、社区、小区团建工作；（4）深化“青年之家”建设。

8、青年发展：认真落实青年中长期发展规划，开展青年创新创业培训活动，搭建青年婚恋交友平台，组织开展青联活动。

9、青年志愿服务：（1）深化眉山青年志愿服务改革试点，建设志愿服务专业队伍，拓展志愿服务领域，搭建志愿服务供需对接和时长记录工作平台；（2）培养培训关心慰问西部计划志愿者。

10、青少年关爱和教育：（1）开展第七届眉山故事少年说说比赛；（2）开展青少年法治宣传教育、自护教育等活动；（3）深化高校、中学共青团改革；（4）加强少先队工作，构建少先队成长激励体系；（5）实施“童伴计划”项目；（6）开展团干部、少先队辅导员培训。

11、群团中心运行费：眉山市群团组织社会服务中心实行轮值制，2021年由团市委轮值。

12、新媒体建设：团市委微信公众号编发信息不少于400条，官方微博编发信息不少于1千条，抖音号不定期推送。

（二）国有资产占用情况

团市委截止2020年12月共占用国有资产原值19.16万元，净值为11.69万元，无价值100万以上的专用设备。2021年无100万以上专用设备购置计划。

（三）政府采购情况

团市委2021年政府采购预算0万元。

1. 专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

共青团眉山市委

2021年2月1日