目录：

一、单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

二、部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

三、收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

四、机关运行经费安排情况说明

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项

七、专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理日常工作的市政府工作部门。主要职责如下：

1．指导全市行政机关公文处理工作，办理发送市政府、市政府办公室的文电。

2．协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3．负责市政府重大活动的组织协调工作，负责市政府会议的会务服务工作。

4．研究市政府部门和县（区）政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导审批。

5．围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

6．督促检查市政府决定事项及市政府领导指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

7．负责市政府值班工作，指导、督查县（区）政府和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

8．负责指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

9．负责全市政务信息组织、编写、报送，负责政府信息公开工作和机关行政效能建设工作的组织、指导、监督、考核。

10．负责全市民生工程督办工作。组织办理涉及市政府工作的党代表提案、人大代表建议和政协提案。

11．负责全市人民防空工作。

12．承办市政府交办的其他事项。

（二）2021年主要工作

1.办理省政府、省政府办公厅及省级部门的来文来电；承办、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；受理各县（区）政府和市政府部门向市政府的请示报告，提出处理意见，报市政府审定；指导全市行政机关公文处理工作。

2.做好市政府重要会议、重要活动、重要事务的组织协调工作，跟踪督办市政府决议、决定事项落实情况，及时向市政府领导反馈督办问题，提出督办建议，推动各项工作落地落实。

3.围绕市委、市政府中心工作和全市重点工作、重大项目、民生实事等，深入开展调研，反映基层真实情况，撰写高质量的信息材料，提出建设性意见建议，为领导决策提供有力支撑。

4.持续深入推进政务公开规范化建设，积极创新政务公开平台渠道，加强政府门户网站和政务新媒体规范管理；收集、编发以及向上级报送政务信息。

5.负责指导各县（区）政府、市政府部门的文电、会务、督查督办等工作。

6.做好行政事务后勤保障工作，为市政府机关服务。

二、部门概况

眉山市人民政府办公室含市政府办机关（行政单位）和两个下属非独立核算事业单位（市政府总值班室和市政府发展研究中心）。2020年末在职职工113人，其中：行政人员88人、事业人员9人、控制数人员和临聘人员16人。退休人员27人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市人民政府办公室2021年收入预算为2324.63万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为2324.63万元，其中基本支出1566.54万元，项目支出758.09万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市人民政府办公室2021年一般公共预算收入2324.63万元，一般公共预算支出2324.63万元。包括：一般公共服务支出1956.05万元，社会保障和就业支出188.88万元，医疗卫生和计划生育支出85.12万元，住房保障支出94.58万元。具体情况为：

一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1099.32万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括机关行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为728.09万元，主要用于：电子政务信息化升级和维护、后勤物管专项保障、公务用车购置、重大课题调研、应急机动保障经费、派驻纪检组工作、招商引资费、政务信息公开经费等相关支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为50.49万元，主要用于：单位事业人员的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务（项）2021年预算数为78.14万元，主要用于：基层治理及联系村工作经费和聘用人员经费等相关支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为3.34万，主要用于：机关单位退休人员的住房、交通补贴。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为126.11万元，主要用于：实施养老保险制度改革后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数59.44万元，主要用于：实施养老保险制度改革后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为75.17万元，主要用于：单位行政人员基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为9.95万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为94.58万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

市政府办公室2021年一般公共预算收支比2020年减少142.49万元，其中：基本支出减少27.71万元，项目支出减少114.78万元，减少主要原因一是2021年其他社会保障缴费的软件系统缴费基数和比例调整导致其他社会保障缴费减少；二是按照中央相关要求进一步压减一般性支出，减少了项目资金安排。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市政府办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市政府办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市人民政府办公室2021年预算安排机关运行经费291万元，其中：办公费50万元，印刷费8万元，水费20万元，电费25万元，邮电费30万元，差旅费30万元，因公出国（境）费用12万元，维修（护）费8万元，会议费6万元，培训费6万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费45万元，办公设备购置费20万元，其他商品服务支出26万元。

五、“三公”经费情况

眉山市政府办公室2021年“三公”经费预算总数112万元，比2020年减少3万元。“三公”经费分项预算情况为：

（一）因公出国（境）经费12万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费5万元，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费95万元，比2020年减少3万元。其中：1.公务用车购置费50万元，比2020年减少3万元；2.公务用车运行维护费45万元，与2020年持平。单位现有公务用车15辆，2021年计划报废公务用车2辆，新购置公务用车2辆。

眉山市政府办公室2021年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

2021年市政府办整体工作目标是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九届五中全会、省委十一届八次全会和市委四届十六次全会精神，聚焦成德眉资同城发展推动现代化成都都市圈副中心建设，为眉山“十四五”开好局、起好步，履行政府办工作职责，高效完成市委市政府交办的各项工作任务。

按照“费随事定”的原则，2021年市政府办各项目绩效目标如下：

1．电子政务信息化升级和维护费：保障单位网络24小时全年畅通，协同办公平台正常运行，一般故障响应排除时间30分钟以内，重大故障响应排除时间12小时以内。

2.后勤物管专项经费：按规定提供后勤服务，保障政府办日常办公，满足机关运行需要。

3.公务用车购置：保障单位管理需要，及时更新购置2辆公务用车，采购验收合格率100%，采购完成率100%。

4.派驻纪检组工作经费：保障派驻政府办纪检组人员工作经费、办公费等支出。

5.应急机动经费：保障全市应急突发事件经费支出。

6.招商引资经费：保障全市招商引资工作顺利开展。

7.政务信息公开及督查经费：保障眉山市政府政务信息公开工作按省、市相关要求顺利开展、保障全年督查工作顺利开展。

8.重大课题调研工作经费：保障重点课题调研工作顺利进行。

9.基层治理及联系村工作经费：主要用于对接社区和联系村（1个基层治理示范点联系社区,3个联系村）的项目推进费用，推动联系村（社区）基层治理工作顺利推行。

（二）国有资产占用情况

眉山市政府办公室截至2020年12月共占用国有资产890.90万元。包括办公家具226件，通用设备839件，专用设备6件，无100万以上的专用设备，公务用车15辆。眉山市政府办公室2021年无100万以上专用设备购买计划，有新购车辆计划，计划更新购置公务用车2辆。

（三）政府采购情况

眉山市人民政府办公室2021年政府采购预算112万元，其中：办公设备购置费17万元，车辆维修保养18万，车辆加油服务21万元，机动车保险服务6万元，公务用车购置费50万元。

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。