目 录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费及“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 协助政府管理和服务非公有制经济。 促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。 依法加强会产管理和保护。承办政府和有关部门委托事项。

（二）2021年主要工作

（一）“基层商会拓展”行动。这项行动是为了深入推进中央、省委《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》精神在我市贯彻落实，充分发挥工商联对商会组织的指导、引导、服务职能，培育和发展中国特色商会组织，更好的服务“两个健康”。壮大商会组织。围绕“3135”产业体系，在我市经济社会发展的重点行业和电子信息、新能源新材料、农产品及食品加工、机械及高端装备制造、绿色化工和医药等领域，开展“基层商会拓展”行动，发展会员和商会组织，提高工商联（商会）会员和商会组织覆盖面、强化商会党建、规范商会管理、加大非公有制经济代表人士培养使用政治安排力度，加强对眉山籍在外优秀非公经济人士的联系，强化政治引领，把民营企业+民营经济人士更加紧密地团结在党的周围。发挥商会作用。充分发挥商会优势，与相关部门加强联系建立沟通和协作机制。2021年将大力发挥异地眉山商会在招商引资、引导返乡创业、助力乡村振兴、助推“成渝双城经济圈”发展和“成德眉资”同城化发展等促进眉山经济社会发展建设中的作用。与市经合局、市外办等部门协作，巩固和拓展市商会“六大”招商引资平台资源优势，围绕“3135”主导产业招大引优引强。

（二）“民营企业素质提升”行动。培育一支政治上有方向、经营上有本事、责任上有担当、文化上有内涵的眉山民营企业家队伍。引导民营企业家自觉弘扬新时代民营企业家精神，争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范，是十九届五中全会对民营企业家思想政治引领的要求。坚持目标导向、需求导向、问题导向，多措并举推进民营企业家和民营企业素质能力提升。

（三）“百企联百村助力乡村振兴”行动。实施乡村振兴战略 ，是以习近平同志为核心的党中央做出的重大战略部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务。目前眉山乡村振兴和农业农村工作走在全省前列，为更好推进和参与乡村振兴建设，深化拓展我市“百企联百村”品牌活动，民营企业应积极参与并更富有特色和成效。从2021年起，拟在全市实施“百企联百村共走振兴路”行动，动员和组织广大民营企业和企业家、商会组织参与乡村振兴建设。

（四）参政议政、调查研究。深入开展对全市非公有制企业的调研，准确、全面掌握非公经济发展中存在的问题和困难，及时向市委市政府提供决策依据。

二、部门概况

眉山市工商联是中国共产党领导的工商业界组成的人民团体和商会组织。2020年末在职职工19人，其中：行政人员11人，事业人员7人，控制数人员1人。退休人员2人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市工商联合会 2021年收入预算为336.96万元，全部为经费拨款。按照收支平衡的原则安排支出预算为336.96万元，其中：基本支出286.96万元，项目支出50万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

按照综合预算的要求，眉山市工商联2021年收入预算为336.96万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为336.96万元，基本支出286.96万元，项目支出50万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市工商联2021年一般公共预算收入336.96万元。一般公共预算支出336.96万元，包括：一般公共服务支出267.75万元，社会保障和就业支出35.38万元，医疗卫生和计划生育支出16.02万元，住房保障支出17.80万元。财政局2021年一般公共预算收支比2010增加了49.41万元，其中：基本支出增加49.41万元，原因为：一是2021年度新增3人，相应的增加了人员支出和公用支出。

一般公共预算支出具体情况为：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为163.15万元，主要用于：会机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、后勤物管等日常公用经费。

一般公共服务（类）财政事务（款）参政议政（项）2021年预算数为3万元，主要用于：非公经济人士参政议政调研。如收集非公经济人士建议意见、提案等

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2021年预算数为52.59万，主要用于：工商联下属事业单位的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2021年预算数为45.54万元，主要用于：工商联其他事务方面的支出。如工商联非公经济服务、百企联百村调研指导、企业维权、脱贫攻坚、招商引资、维护国家文明城市、国家卫生城市的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费（项）2021年预算数40.37万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的养老保险和职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为11.02万元，主要用于：会机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.00万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为17.80万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市工商联2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市工商联2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市工商联2021年预算安排机关运行经费（日常公用支出）51万元，其中：办公费4万元，咨询费0.73万元，邮电费5.20万元，物业管理费4.00万元，差旅费10.23万元，维护费0.20万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费1万元，劳务费3.80万元，工会经费3万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用2万元，其他商品服务支出11.34万元，办公设备购置0.5万元。

五、“三公”经费情况

市工商联2021年“三公”经费预算数13.70万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费6.7万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费与2020年预算持平。

主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费比2020年预算减少0.5万元。

单位现有公务用车1辆。2021年安排公务用车运行维护费6.7万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位非公经济服务、百企联百村指导、参政议政调研、招商引资等工作开展。

眉山市工商联2021年“三公经费”预算情况表

   单位：万元   

六、其他重要事项说明

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、招商引资绩效目标：开展走出去、请进来等手段，拜访外地企业、商协会获取招商住息，邀请异地商会和企业来眉考察投资，配合完成招商引资任务；

3、参政议政绩效目标：深入非公企业和非公经济人士调研，收集意见建议、提案等差旅费、交通费等支出；

4、办公设备购置绩效目标：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

5、非公经济服务绩效目标：通过走访调研，准确、全面掌握非公有制经济发展中存在的问题和困难，及时向市委市政府提供决策依据；引导全市民营企业和非公经济人士积极参与百企联百村，促进农村发展，助力乡村振兴；企业投诉受理、维权；加强基层商会建设，发展壮大会员队伍，发展新会员；为会员企业提供培训。

6、“双创”工作绩效目标：主要用于对接社区的项目推进费用，维持全市“双创”首创成功成果。

（二）国有资产占用情况

眉山市工商联及其下属单位截止2020年12月共占用国有资产69.86万元（原值）。价值100万以上的专用设备无，公务用车1辆等。

（三）政府采购情况

眉山市财政局2021年政府采购预算7.2万元，其中：车辆保险购置、保养维护及加油6.7万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市工商业联合会  

2021年2月3日