中共眉山市委政策研究室

2021年部门预算编制说明

目录：

        1.单位基本职能及主要工作

        2.部门概况

        3.收支预算情况

        4.机关运行经费及“三公”经费情况

        5.其他重要事项

        6.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

        1.部门预算收支总表

          1-1部门预算收入总表

          1-2部门预算支出总表

        2.财政拨款收支预算总表

          2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

          2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

        3.一般公共预算支出总表

          3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

          3-2 一般公共预算项目支出预算表

          3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

        4.政府性基金预算表

          4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

        5.政府采购预算表

        6.国有资本经营预算支出预算表

        一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

市委政研室是为市委、市政府制定相关政策，提供参谋决策的职能部门，另承担深化改革委员会办公室和眉山新型智库建设领导小组办公室的工作。其主要职责是：

1、了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全市经济、政治、社会等方面的基本情况和重大动态，对带全局性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为市委宏观决策提供依据和方案。

2、根据市委指示，研究拟订市委涉及全局的重大政策性文件，并对拟以市委名义出台的政策性文件组织论证和协调，把好政策关。

3、根据市委和市委领导的指示，单独或组织协调市级有关部门完成市委重要文稿、汇报材料和市委领导在重要会议上的报告、讲话的起草工作。

4、根据全市经济、社会发展战略和市委工作部署，作出当年或一段时间调研工作重点的安排意见，并协调各方面力量开展调查研究。

5、组织协调市级机关和各区县的调研力量，对全市改革开放和经济社会发展中的热点、难点、重点问题进行调研攻关，提出对策建议，为市委的决策提供依据。

6、对市委出台政策的落实情况开展追踪调查，及时向市委反馈信息，并提出对策建议。

7、联系服务市内外专家及智库，参与组织市委、市政府重大决策的咨询、论证和评估。

8、对有关部门报送市委有待解决的一些重大问题，按照市委领导的要求，负责组织力量进行调查研究，协调好各方面关系，并提出解决问题的建议意见。

9、加强市内外调研部门的业务联系，积极开展调研业务的合作和交流。

10、承办市委交办的其他事项。

（二）2021年主要工作

1、高标准、高质量完成市委交办的重要文件、重要文稿的组织起草、审核把关等工作，力争文稿市委满意率100%。

2、全面对接落实中央、省委改革部署，牵头推进一批打基础、利长远的重点改革，努力创造更多可复制可推广的改革经验，推动形成锐意改革创新、敢于攻坚克难的生动局面。确保市委全面深化改革年度考核继续保持全省第一方阵。

3、围绕市委工作中心、阶段性工作部署以及基层和群众关心的热点、难点问题，积极开展调查研究，组织完成好市委交办的重要课题，力争调研成果转化率100%。

4、争取省委政研室、省委改革办指导支持，把眉山推进改革发展的好经验、好做法更多地推向全省、全国。

二、部门概况

我室属于一级预算行政单位，内设机构5个，分别为办公室、综合研究科、市委改革办秘书科、调研一科、调研二科。行政编制12个。下属公益一类副县级事业单位1个，即眉山市开放发展研究中心，事业编制4个。2020年年末我室在职工作人员17名，其中：行政人员13人（含机关工勤1人），事业人员4人。退休人员1名。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，市委政研室2021年收入预算为308.14万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为308.14万元，其中基本支出258.37万元，项目支出49.77万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

市委政研室2021年一般公共预算收入308.14万元。一般公共预算支出308.14万元，包括：一般公共服务支出247.57万元，社会保障和就业支出31.06万元，卫生健康支出13.98万元，住房保障支出15.53万元。市委政研室2021年一般公共预算收支比2020年增加96.04万元，其中：基本支出增加96.21万元，原因为2021年较2020年预算时增加公务员6人；项目支出基本持平。具体情况为：

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2021年预算数为197.8万元，主要用于：我室正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为49.77万元，主要用于：办公设备购置、市委政研室开展全市全面深化改革工作、市委市政府重点课题研究、省级重点部门课题研究等项目支出，以及事业人员绩效工资和基本工资等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为10.35万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为20.71万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为11.58万元，主要用于：我室行政人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.4万元，主要用于：我室事业人员基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为15.53万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

市委政研室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出

        （四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市委政研室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    四、机关运行经费及“三公”经费情况

（一）机关运行经费

市委政研室2021年预算安排机关运行经费62.47万元，其中：办公费6.09万元，邮电费3万元，差旅费10万元，公务接待费2万元，劳务费2万，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用24.47万元，其他商品服务支出11.91万元。

（二）“三公”经费情况

市委政研室2021年“三公”经费预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平，持平原因是2020年和2021年我室均无因公出国（境）经费预算。

公务接待费与2020年预算持平，持平原因是我室一直严格执行中央八项规定，严格按标准进行公务接待。

公务用车购置及运行维护费较2020年减少25万，原因是我室2020年按25万元标准购公务用车一辆。

单位现有公务用车1辆，2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障市委政研室及下属事业单位工作开展。

市委政研室2021年“三公”经费预算情况表

五、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

全面深化改革工作经费：主要用于我市全面深化改革工作的开展和推进，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调出台改革工作方案和措施。

市委、市政府重点课题研究经费：主要用于根据市委工作部署，组织协调各方面调研力量，对全市经济社会发展中的热点、难点、重点问题进行调研攻关，提出对策建议，为市委决策提供依据。

省级部门重点课题研究经费：主要用于省级部门重点、难点课题的调查研究，提出对策建议。

固定资产购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备。

眉山新型智库建设：以服务开放发展示范市、大都市区副中心建设为导向，建设独具眉山特色的新型智库，发挥咨政服务作用，吸引更多高水平的应用型创新型人才在眉集聚，打造具有一定影响力的重要思想库和创新源。

（二）国有资产占用情况

市委政研室及其下属单位截止2020年12月占用国有资产情况：房屋面积154平方米，办公家具52件，通用设备33件，价值100万以上的专用设备无，公务用车1辆。市委政研室2021年无重大国有资产购置处置计划。

（三）政府采购情况

市委政研室2021年政府采购计划3万元，其中车辆维修和保养服务1万元，车辆加油服务1.3万元，保险服务0.7万元。

        六、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出